DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.25.1.25.01.18.11.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25.1.25.01.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Kegiatan : 1.25.1.25.01.18.11. - Pengembangan layanan informasi media center
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :
Lokasi Kegiatan PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi bagi Masyarakat 16.000 org/th & Media Center Online
Masukan Jumlah Dana 425.876.600,00
Keluaran Jumlah Masyarakat yang mendapat layanan informasi 16.000 org/th & Media Center Online
Hasil Prosentase Penyebaran informasi bagi Masyarakat 75 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
425.876.600,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
178.360.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
1.800.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
1.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6.00 Bln 300,000 1.800.000,00
176.560.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
84.160.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honor Tenaga Ahli Programmer, 1 orang 12.00 bln 1,800,000 21.600.000,00
Pembuat artikel berita Pemerintah Kabupaten di 2 kab,1 org , 11 bulan x 23 hr x 1 berita
506.00 Berita 80,000 40.480.000,00
Pembuat artikel berita Pemerintah Provinsi ,2 org , 138 hr x 1 berita
276.00 Berita 80,000 22.080.000,00
92.400.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honor petugas jaga ruang Layanan Internet Gratis ( di BPA, Info Publik & Ruang Lt. I), 5 org, 12 bulan x 22 hr
1,320.00 hari 70,000 92.400.000,00
247.516.600,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
12.634.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
11.959.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya HVS 70 gr quarto 10.00 rim 52,525 525.250,00
Biaya HVS 70 gr quarto 10.00 rim 54,500 545.000,00
Paper clips 5.00 ktk 5,500 27.500,00
Amplop putih linen 4.00 ktk 21,875 87.500,00
Binder Clips No. 107 4.00 ktk 5,625 22.500,00
Binder Clips No.200 6.00 ktk 16,500 99.000,00
Blok Note 2.00 lusin 131,175 262.350,00
Stop Map Kertas 80.00 bh 3,035 242.800,00
Ball point boxy 4.00 ktk 91,520 366.080,00
Penghapus cair type ex 4.00 bh 11,800 47.200,00
Paper clips Merk Siagul 5.00 bh 5,750 28.750,00
Spidol White Board 5.00 lusin 76,160 380.800,00
Blok note 3.00 gros 131,000 393.000,00
Map Ordener Folio 10.00 buah 16,900 169.000,00
Kertas NCR 3.00 rim 75,000 225.000,00
USB 4.00 bh 225,000 900.000,00
DVD 400.00 bh 7,500 3.000.000,00
Kotak DVD dan Label DVD 400.00 bh 4,000 1.600.000,00
Pensil 30.00 bh 1,875 56.250,00
Refil tinta printer HP Laser Jet P2055 4.00 bh 200,000 800.000,00
Cartridge Tinta Printer Epson Black 4.00 bh 205,000 820.000,00
Cartridge Tinta Printer Epson Colour 4.00 bh 277,800 1.111.200,00
Refil Tinta Printer Pixma Canon Black & Colour 2.00 btl 124,910 249.820,00
675.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000 100.00 lbr 6,000 600.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
9.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
9.500.000,00 5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi
Belanja pembuatan spanduk, standing Banner 7.00 bh 500,000 3.500.000,00
Pembuatan Banner untuk website 2.00 bh 3,000,000 6.000.000,00
7.500.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
7.500.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja maintenance komputer, 15 unit, 2 kali/thn 30.00 unit 250,000 7.500.000,00
22.817.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
15.225.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetal Leaflet 1,000.00 bh 7,500 7.500.000,00
Cetak Buku 300.00 bh 25,750 7.725.000,00
7.592.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Penggandaan laporan dan jilid laporan 10.00 bh 250,000 2.500.000,00
Jilid laporan Tahunan Berita dari Media Center 10.00 bh 250,000 2.500.000,00
Foto-copy 12,963.00 lbr 200 2.592.600,00
7.125.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.125.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack rapat panitia, 10 0rg 12 kali 120.00 set 12,500 1.500.000,00
Konsumsi makan siang rapat, 10 org 12 kali 120.00 set 25,000 3.000.000,00
Konsumsi snack pada pemutaran film, 7 org 10 hari 70.00 set 12,500 875.000,00
Konsumsi Makan pada pemutaran film, 7 org 10 hari 70.00 set 25,000 1.750.000,00
187.940.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
70.940.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Rohul 0 6.060.000,00
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon III 3.00 oh 700,000 2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol.IV eselon IV 3.00 oh 600,000 1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol.III staf 3.00 oh 450,000 1.350.000,00
Transport PKU ke Rohul PP 3.00 org 270,000 810.000,00
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pem. Bengkalis 0 6.360.000,00
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon III 3.00 oh 700,000 2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol.IV eselon IV 3.00 oh 600,000 1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol.III staf 3.00 oh 450,000 1.350.000,00
Transport PKU ke Bengkalis PP 3.00 oh 370,000 1.110.000,00
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Inhil 0 12.720.000,00
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon III 6.00 oh 700,000 4.200.000,00
Lumpsum 1 orang gol.IV eselon IV 6.00 oh 600,000 3.600.000,00
Lumpsum 1 orang gol.III staf 6.00 oh 450,000 2.700.000,00
Transport PKU ke Inhil PP 6.00 org 370,000 2.220.000,00
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Inhu 0 6.060.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III 3.00 oh 700,000 2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV 3.00 oh 600,000 1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staf 3.00 oh 450,000 1.350.000,00
Transport PKU ke Inhu PP 3.00 org 270,000 810.000,00
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Kuansing
0 5.910.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III 3.00 oh 700,000 2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV 3.00 oh 600,000 1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staf 3.00 oh 450,000 1.350.000,00
Transport PKU ke Kuansing PP 3.00 org 220,000 660.000,00
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Siak 0 5.850.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III 3.00 oh 700,000 2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV 3.00 oh 600,000 1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staf 3.00 oh 450,000 1.350.000,00
Transport PKU ke Siak PP 3.00 org 200,000 600.000,00
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Pelalawan
0 4.010.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III 2.00 oh 700,000 1.400.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV 2.00 oh 600,000 1.200.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staff 2.00 oh 450,000 900.000,00
Transport PKU ke Pelalawan PP 3.00 org 170,000 510.000,00
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pem. Dumai 0 6.060.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III 3.00 oh 700,000 2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV 3.00 oh 600,000 1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staf 3.00 oh 450,000 1.350.000,00
Transport PKU ke Dumai PP 3.00 org 270,000 810.000,00
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Kampar
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon III 2.00 oh 700,000 1.400.000,00
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon IV 2.00 oh 600,000 1.200.000,00
Lumpsum 1 orang Gol. III staf 2.00 oh 450,000 900.000,00
Transport PKU ke Kampar PP 3.00 org 170,000 510.000,00
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Meranti
0 12.900.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III 6.00 oh 700,000 4.200.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV 6.00 oh 600,000 3.600.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staf 6.00 oh 450,000 2.700.000,00
Transport PKU ke Meranti PP 6.00 org 400,000 2.400.000,00
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemkot. Pekanbaru
0 1.000.000,00
Transportasi lokal Kota Pekanbaru 10.00 oh 100,000 1.000.000,00
117.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Konsultasi / Koordinasi ke Dept/ Kementrian terkait di Jakarta 0 61.600.000,00
Lumpsum 1 orang eselon III gol. IV 6.00 hari 1,700,000 10.200.000,00
Lumpsum 1 orang eselon IV gol. IV 6.00 hari 1,500,000 9.000.000,00
Lumpsum 2 orang non eselon gol. III 12.00 hari 1,000,000 12.000.000,00
Transport Lokal Jakarta 8.00 org 300,000 2.400.000,00
Transport Pekanbaru Jakarta PP 8.00 org 3,500,000 28.000.000,00
Studi Komparatif Media Center ke Singkawang 0 55.400.000,00
Lumpsum 1 orang eselon II gol. IV 4.00 hari 3,000,000 12.000.000,00
Lumpsum 1 orang eselon III gol. IV 4.00 hari 1,700,000 6.800.000,00
Lumpsum 1 orang eselon IV gol. IV 4.00 hari 1,500,000 6.000.000,00
Lumpsum 2 orang non eselon gol III 8.00 hari 1,000,000 8.000.000,00
Transpor lokal singkawang 5.00 org 300,000 1.500.000,00
Transpor Pekanbaru singkawang PP 5.00 org 4,220,000 21.100.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan ITriwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
106.755.175,00 143.636.850,00 121.756.975,00 53.727.600,00 Jumlah Rp. 425.876.600,00
425.876.600,00
Pengguna Anggaran
H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. DR. M. RAMLI, M.Si
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.
H. KASIARUDIN, SH 3.
19610823 198903 1 003
19550625 198003 1 005
19580822 198603 1 007
Wakil Ketua I
Wakil Ketua V
Wakil Sekretaris
Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
