8. BAB VIII RPJMD NEW

(1)

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan merupakan indikasi dari rencana program yang didasarkan pada arah kebijakan yang disertai dengan kebutuhan pendanaan, bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), atau lintas SKPD maupun antar kewilayahan. Program disusun dengan mempertimbangkan tingkat kemudahan dari pelaksanaannya, juga faktor lain seperti keterbatasan waktu, anggaran, maupun kapasitas serta sumberdaya daerah. Program juga harus memiliki sasaran yang jelas dan dapat diukur hasilnya. Akumulasi pencapaian kinerja pada masingmasing kegiatan, akan menjadi sasaran program. Sasaran program akan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Kebutuhan pendanaan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan 180 program pembangunan daerah adalah sebesar Rp. 3.663.840.913.405 dengan rincian sebagai berikut:

a) Tahun 2011 sebesar Rp.606.574.532.435; b) Tahun 2012 sebesar Rp.710.646.832.516; c) Tahun 2013 sebesar Rp.746.884.017.780; d) Tahun 2014 sebesar Rp.762.993.639.755; dan e) Tahun 2015 sebesar Rp.836.741.890.919.

Sedangkan kebutuhan pendanaan per Misi selama lima tahun dari total dana sebesar Rp. 3.663.840.913.405 adalah sebagai berikut :

1) Misi I sebesar Rp.571.346.613.410 dengan persentase 15,59 %; 2) Misi II sebesar Rp.1.154.062.810.074 dengan persentase 31,50 %; 3) Misi III sebesar Rp.1.136.362.185.077 dengan persentase 31,02 %; dan 4) Misi IV sebesar Rp.786.103.421.844 dengan persentase 21,46 %.

(2)

Tabel 8.1

Kebutuhan Pendanaan

per

Misi

Misi 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Misi I 97.967.340.50 0

28 571.346.613.410 Persentas

e (%) 16,15 15,57 15,98 15,23 15,21 15,59

Misi II 190.109.687.3 45

e (%) 31,34 30,78 31,96 31,87 31,47 31,50

Misi III 173.927.245.0 00

e (%) 28,67 32,95 31,23 30,86 31,02 31,02

Misi IV 142.806.759.5 00

94 786.103.421.844 Persentas

e (%) 23,54 20,28 20,34 21,65 21,77 21,46

Total 606.574.532.4₃₅ 710.646.832.5₁₆ 746.884.017.7₈₀ 762.993.639.7₅₅ 836.741.890.9₁₉ 3.663.840.913.4₀₅

Persenta

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)

(79)

(80)

(81)

(82)

(83)

(84)

(85)

(86)

(87)

(88)

(89)

(90)

(91)

(92)

(93)

(94)

(95)