KODE URUSAN : 1.20 Pemerintahan Umum KODE NAMA INSTANSI : 1.20.11 Kecamatan Kubutambahan BULAN : Desember 2016
RENCANA PERSENTASE PENCAPAIAN
TK. CAPAIAN RENCANA
( TARGET ) TINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Terdistribusinya Surat Menyurat 1500 exp 1500 100
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Terealisasinya Pembayaran Listrik, Air, dan Telepon 1 Dokumen 1 100 Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Unit 1 100 4 Penyediaan jasa pemelihaaraan dan perijinan Terealisasinya Pembayaran Perizinan Kendaraan 14 Unit 14 100
kendaraan dinas / operasional Dinas / Operasional
5 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Terwujudnya Administrasi Keuangan 70 SPM 70 100
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya Kebersihan Kantor 12 Bulan 12 100
7 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 23 Jenis 23 100 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 10 Jenis 10 100 9 Penyediaan komponen instalasi listrik / Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / 1 Instansi 1 100
penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor 10
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Unit 4 100 11 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan 4 Jenis 4 100
Perundang - Undangan
100 12 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman 12 Bulan 12
13 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Terwujudnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar / 1 Tahun 1 keluar dan kedalam daerah dalam daerah
100 14 Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana dan Terfasilitasinya Upacara Keagamaan 310 Kali 310
prasarana Upacara
98,68 15 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Terpeliharanya Rumah Dinas 1 Unit 1
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 201616 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung / Lingkungan Kantor 1 Unit 1 100 17 Pemeliharaan rutin / berkala kendaran dinas Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional 12 Bulan 12 100 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat - alat Kantor/RT Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 14 Unit 14 100 19 Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah Terwujudnya Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang 6 Laporan 6 100
Milik Daerah
20 Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur Terlaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur 1 Tahun 1 100 21 Penyelenggaraan Pameran / Pawai Pembangunan Terselenggaranya Pawai Pembangunan 1 Kali 1 100 22 Pembinaan tugas - tugas Kepala Desa / Perbekel Terwujudnya Pembinaan Tugas - tugas Kepala Desa 13 Desa 13 100 23 Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa Terwujudnya Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa 13 Desa 13 100
24 Pembinaan Lomba Desa Terpadu Terpenuhinya Peserta Lomba Desa Terpadu 4 Desa 4 100
25 Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Tersedianya Dokumen Musyawarah Pembangunan Desa 14 Kali 14 100 Desa/Kelurahan dan Kecamatan
26 Pendataan dan Evaluasi Swadaya murni Tersedianya Data Swadaya Murni dan Proyek Masuk 13 Desa 13 100 masyarakat dan proyek masuk desa Desa
27 Penyusunan Propil desa dan Kecamatan Tersusunya Profil Desa dan Kecamatan 6 Buku 6 100 28 Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa / 6 Buku 6 100
Kelurahan Kelurahan
29 Pengamanan dan pengawasan peraturan Daerah Terwujudnya Pelaksanaan Perda 13 Desa 13 100 30 Pembinaan Linmas Hansip Desa / Kelurahan Terpantaunya Pembinaan Linmas Hansip Desa 13 Desa 13 100 31 Pemantauan ketentraman dan Ketertiban Wilayah Terpantaunya Ketentraman dan Ketertiban Wilayah 13 Desa 13 100 32 Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam Terkoordinasinya Penanggulangan / Penanganan Bencana Alam 13 Desa 13 100 33 Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Terbinanya dan Terkoordinasinya pelaksanaan pelestarian 4 Kelompok 4 100
pelestarian adat dan budaya adat dan budaya
34 Pembinaan Pemuda dan olahraga dan lembaga Terbinanya Pemuda dan Olah Raga dan Lembaga 13 Desa 13 100 Sosial kemasyarakatan Sosial Kemasyarakatn
35 Koordinasi Pelaksanan Lomba Kesejahtraan Sosial Terwujudnya Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial 13 Desa 13 100 36 Koordinasi pelaksanaan perayaan hari-hari Nasional Terwujudnya Pelaksanaan Perayaan Hari - Hari Nasional 8 Kali 8 100
37 Pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup Terpenuhinya Peserta Lomba Kebersihan dan Lingkungan 13 Desa 13 100 Hidup
38 Pembinaan Pelayanan masyarakat dan Perijinan Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Masyarakat dan 13 Desa 13 100 Perijinan Pembina NIP. 19640311 198503 1 017 Kubutambahan, 30 Desember 2016 Camat Kubutambahan Drs. Komang Sumertajaya
Kode Urusan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kode Instansi : 1.20.11 Kecamatan Kubutambahan
Bulan : Desember 2016
Rencana Rencana
Tk. Capaian Indikator Tk. Capaian
( Target ) Kinerja ( Target )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya Penyediaan Jasa 1500 exp Pelayanan administrasi Penyediaan Jasa Surat Input Rp. 179.420.000 Administrasi Perkantoran Surat Menyurat Perkantoran Menyurat Output Exp 1.500 Outcame Exp 1.500
2 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya Penyediaan Jasa 1 Tahun Pelayanan administrasi Penyediaan Jasa Komunikasi Input Rp. 28.881.000 Administrasi Perkantoran Komunikasi, Sumber daya air dan Perkantoran Sumber Daya Air dan Listrik Output Tahun 1
listrik Outcame Tahun 1
3 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya penyediaan jasa 12 Bulan Pelayanan administrasi Penyediaan Jasa peralatan dan Input Rp. 78.000.000 Administrasi Perkantoran peralatan dan perlengkapan Perkantoran perlengkapan kantor Output Bulan 12
kantor Outcame Bulan 12
4 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya penyediaan jasa 14 Unit Pelayanan administrasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan Input Rp. 1.870.000 Administrasi Perkantoran pemeliharaan dan perijinan Perkantoran dan perijinan kendaraan Dinas/ Output unit 14 kendaraan Dinas/Operasional Operasional Outcame unit 14
5 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya Penyediaan Jasa 70 SPM Pelayanan administrasi Penyediaan Jasa administrasi Input Rp. 275.880.000 Administrasi Perkantoran Administrasi Keuangan Perkantoran Keuangan Output SPM 70 Outcame SPM 70
6 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya Penyediaan Jasa 12 Bulan Pelayanan administrasi Penyediaan Jasa Kebersihan Input Rp. 74.450.000 Administrasi Perkantoran Kebersihan Perkantoran Kantor Output Bulan 12 Outcame Bulan 12
7 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya Penyediaan Alat 21 Jenis Pelayanan administrasi Penyediaan Alat Tulis Kantor Input Rp 23.610.000 Administrasi Perkantoran Tulis Kantor Perkantoran Output jenis 21 Outcame jenis 21
8 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya Penyediaan barang 8 Jenis Pelayanan administrasi Penyediaan barang cetakan Input Rp 10.174.000 Administrasi Perkantoran cetakan dan penggandaan Perkantoran dan penggandaan Output jenis 8
Indikator sasaran Program Uraian Satuan
NO
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2016
Ket SASARAN
Uraian
Outcome jenis 8
9 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya Penyediaan 1 Tahun Pelayanan administrasi Penyediaan Komponen Instalasi Input Rp 22.500.000 Administrasi Perkantoran Komponen Instalasi Listrik / Perkantoran Listrik/Penerangan Bangunan Output Tahun 1 Penerangan Bangunan Kantor Kantor Outcame Tahun 1
10 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya penyediaan 4 unit Pelayanan administrasi Penyediaan Peralatan dan Input Rp 51.000.000 Administrasi Perkantoran Peralatan dan perlengkapan Perkantoran Perlengkapan Kantor Output unit 4
kantor Outcame Unit 4
11 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya Penyediaan Bahan 1 Tahun Pelayanan administrasi Penyediaan Bahan Bacaan dan Input Rp 5.700.000 Administrasi Perkantoran Bacaan dan Peraturan Perundang Perkantoran Peraturan Perundang - Output Tahun 1 Undangan Undangan Outcame Tahun 1
12 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya Penyediaan 12 bulan Pelayanan administrasi Penyediaan Makanan dan Input Rp 7.230.000 Administrasi Perkantoran makanan dan minuman Perkantoran minuman Output bulan 12 Outcame bulan 12
13 Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya rapat koordinasi 1 Tahun Pelayanan administrasi Rapat - rapat koordinasi dan Input Rp 29.500.000 Administrasi Perkantoran dan konsultasi ke luar/dalam Perkantoran Konsultasi ke luar/dalam daerah Output Tahun 1
daerah Outcame Tahun 1
14 Terwujudnya Peningkatan Terlaksananya Pengadaan Sarana 1 Tahun Peningkatan sarana & Penyelenggaraan dan PengadaaanInput Rp 88.300.000 sarana dan prasarana Aparatur dan Prasarana Upacara Prasarana Aparatur Sarana / Prasarana Upacara Output Tahun 1 Outcame Tahun 1
15 Terwujudnya Peningkatan Terlaksananya Pemeliharaan 1 Unit Peningkatan sarana & Pemeliharaan Rutin / Berkala Input Rp 7.000.000 sarana dan prasarana Aparatur Rumah Dinas Prasarana Aparatur Rumah Dinas Output unit 1 Outcame unit 1
16
Terwujudnya Peningkatan Terlaksananya Pemeliharaan 1 Unit Peningkatan sarana & Pemeliharaan Gedung / Input Rp 21.400.000 sarana dan prasarana Aparatur Gedung / Lingkungan Kantor Prasarana Aparatur Lingkungan Kantor Output Unit 1 Outcame Unit 1
17 Terwujudnya Peningkatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ 12 bulan Peningkatan sarana & Pemeliharaan Rutin / Berkala Input Rp 23.664.000 sarana dan prasarana Aparatur Berkala Kendaraan Dinas / Prasarana Aparatur Kendaraan Dinas / Operasional Output bulan 12
Operasional Outcame bulan 12
18 Terwujudnya Peningkatan Terlaksananya Pemeliharaan 13 unit Peningkatan sarana & Pemeliharaan Rutin / Berkala Input Rp 12.500.000 sarana dan prasarana Aparatur Peralatan dan Perlengkapan Kantor Prasarana Aparatur Alat - alat Kantor / RT Output Unit 13 Outcame Unit 13
19 Terwujudnya Peningkatan Terlaksananya Pendataan dan 1 Tahun Peningkatan sarana & Pendataan dan Inventarisasi Input Rp 300.000 sarana dan prasarana Aparatur Inventarisasi Aset Barang milik Prasarana Aparatur Aset Barang Milik Daerah Output Tahun 1
Daerah Outcame Tahun 1
20 Terlaksananya Pembinaan Terlaksananya Pembinaan 1 Tahun Peningkatan Disiplin Pembinaan Rohani dan Budaya Input Rp 50.000.000 Rohani dan Budaya Aparatur Rohani dan Budaya Aparatur Aparatur Aparatur Output Tahun 1 Outcame Tahun 1
21 Terwujudnya Informasi Terlaksananya Penyelenggaraan 1 kali Informasi Pembangunan Penyelenggaraan Pameran / Input Rp 42.150.000 Pembangunan Daerah Pawai Pembangunan Daerah Pawai Pembangunan Output kali 1 Outcame kali 1
22 Terwujudnya Penyelenggaraan Terlaksananya Pembinaan tugas - 13 Desa Penyelenggaraan Pe- Pembinaan Tugas - Tugas Input Rp 84.300.000 Pemerintahan Desa Tugas Kepala Desa/Perbekel merintahan Desa/Lurah Kepala Desa/Perbekel Output Desa 13 Outcame Desa 13
23 Terwujudnya Penyelenggaraan Terlaksananya Bimbingan Teknis 13 Desa Penyelenggaraan Pe- Bimbingan Teknis Penyusunan Input Rp 2.220.000 Pemerintahan Desa Pelaksanaan Administrasi Desa / merintahan Desa/Lurah Peraturan Desa Output Desa 13
Kelurahan Outcame Desa 13
24 Terwujudnya Koordinasi Penye- Terlaksananya Pembinaan Lomba 4 Desa Penyelenggaraan Peni- Pembinaan Lomba Desa Input Rp 39.906.000 lenggaraan Peningkatan BangdesDesa Terpadu ngkatan Pemdes Terpadu Output Desa 4 Outcame Desa 4
25 Terwujudnya Koordinasi Penye- Terlaksanany Musyawarah 14 Kali Penyelenggaraan Peni- Pelaksanaan Musyawarah Input Rp 20.040.000 lenggaraan Peningkatan BangdesPembangunan Desa dan ngkatan Pemdes Pembangunan Desa / Kelurahan Output Kali 14 Kecamatan dan Kecamatan Outcame Kali 14
26 Terwujudnya Koordinasi Pelak- Terlaksananya Pendataan dan 13 Desa Penyelenggaraan Peni- Pendataan dan Evaluasi Swa - Input Rp 19.495.000 sanaan Peningkatan Bangdes Evaluasi Swadaya Murni Masya- ngkatan Pemdes daya Murni Masyarakat dan Pro - Output Desa 13 rakat dan Proyek Masuk Desa yek masuk Desa Outcame Desa 13
27 Terwujudnya Koordinasi Pelak- Terlaksananya Penyusunan Profil 6 Buku Penyelenggaraan Peni- Penyusunan Profil Desa dan Input Rp 9.345.000 sanaan Peningkatan Bangdes Desa dan Kecamatan ngkatan Pemdes Kecamatan Output Buku 6 Outcome Buku 6
28 Terwujudnya Koordinasi Pelak- Terlaksananya Pembinaan Lembaga 6 Buku Penyelenggaraan Peni- Pembinaan Lembaga Input Rp 2.000.000 sanaan Peningkatan Bangdes Pemberdayaan Masyarakat Desa ngkatan Pemdes Pemberdayaan Masyarakat Desa Output Buku 6 Outcome Buku 6
29 Terwujudnya Koordinasi Penye- Terlaksananya Pengamanan dan 13 Desa Koordinasi Penyelengga- Pengamanan dan Pengawasan Input Rp 5.000.000 lenggaraan Peningkatan Linmas Pengawasan Perda raan Peningkatan Peraturan Daerah Output Desa 13
30 Terwujudnya Koordinasi Penye- Terlaksananya Pembinaan Linmas 13 Desa Koordinasi Penyelengga- Pembinaan Linmas Hansip Input Rp 5.000.000 lenggaraan Peningkatan Linmas Hansip Desa raan Peningkatan Desa / Kelurahan Output Desa 13
Trantib Linmas Trantib Outcame Desa 13
31 Terwujudnya Koordinasi Penye- Terlaksananya Pemantauan 13 Desa Koordinasi Penyelengga- Pemantauan Keamanan dan Input Rp 116.000.000 lenggaraan Peningkatan Linmas Keamanan dan Ketertiban Wilayah raan Peningkatan Ketertiban Wilayah Output Desa 13
Trantib Linmas Trantib Outcame Desa 13
32 Terwujudnya Koordinasi Penye- Terlaksananya Koordinasi Pe - 13 desa Koordinasi Penyelengga- Koordinasi Penanggulangan Input Rp 11.000.000 lenggaraan Peningkatan Linmas nanggulangan Bencana Alam raan Peningkatan Bencana Alam Output Desa 13
Trantib Linmas Trantib Outcame Desa 13
33 Terwujudnya Penyelenggaraan Terlaksananya Pembinaan dan 1 Tahun Penyelenggaraan Pening Pembinaan dan Koordinasi Input Rp 175.000.000 Peningkatan Kesos Koordinasi Pelestarian Adat dan katan Kesejahteraan Pelestarian Adat dan Budaya Output Tahun 1
Budaya Sosial Outcame Tahun 1
34 Terwujudnya Penyelenggaraan Terlaksananya Pembinaan 13 desa Penyelenggaraan Pening Pembinaan Pemuda dan Olah Input Rp 56.000.000 Peningkatan Kesos Pemuda dan Olah Raga dan katan Kesejahteraan Raga dan Lembaga Sosial Output Desa 13 Lembaga Sosial Kemasyarakatan Sosial Kemasyarakatan Outcame Desa 13
35 Terwujudnya Penyelenggaraan TerlaksananyaKoordinasi Pelak - 13 Desa Penyelenggaraan Pening Koordinasi Lomba Kesejahte - Input Rp 25.100.000 Peningkatan Kesos sanaan lomba Kesejahteraan katan Kesejahteraan raan Sosial Output Desa 13
Sosial Sosial Outcame Desa 13
36 Terwujudnya Penyelenggaraan Terlaksananya Koordinasi Pelak - 8 kali Penyelenggaraan Pening Koordinasi Pelaksanaan Pera - Input Rp 138.735.000 Peningkatan Kesos sanaan Perayaan Hari - Hari katan Kesejahteraan yaan Hari - Hari Nasional Output Kali 8
Nasional Sosial Outcame Kali 8
37 Terwujudnya Penyelenggaraan Terlaksananya Pembinaan Ke - 13 desa Penyelenggaraan Pe- Pembinaan Kebersihan Lingku - Input Rp 41.150.000 Peningkatan Pelayanan Umum bersihan dan Lingkungan Hidup ningkatan Pelayanan ngan Hidup Output Desa 13 Umum Outcame Desa 13
38 Terwujudnya Penyelenggaraan Terlaksananya Pembinaan Pela - 13 Desa Penyelenggaraan Pe- Pembinaan Pelayanan Input Rp 8.750.000 Peningkatan Pelayanan Umum yanan masyarakat dan Perijinan ningkatan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan Output Desa 13 Umum Outcame Desa 13
Camat Kubutambahan
DRS. KOMANG SUMERTAJAYA
