URAIAN
INDIKATOR
Meningkatnya pelayanan
Karir Aparatur.
Prosentase Pelayanan Karir
Aparatur
Program Peningkatan Karir Aparatur
Tercapainya pelayanan karir
aparatur
Prosentase aparatur yang mendapatkan
layanan karir kepegawaian pada tahun
berkenaan.
Jumlah
realisasi
KP,
pensiun,
pengangkatan jabatan : Jumlah
usulan KP, pensiun, pengangkatan
jabatan x 100%
Laporan
Pelaksanaan
Mutasi Jabatan,
Kenaikan gaji
berkala, kenaikan
pangkat, dan
pensiun.
Bidang Mutasi dan
Promosi
Meningkatnya
kompetensi dan kwalitas
SDM Aparatur
Prosentase jumlah aparatur
yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan
Program Pendidikan, Pelatihan dan
Peningkatan Kompetensi Aparatur
Tercapainya peningkatan
kompetensi SDM aparatur
Prosentase aparatur yang lulus diklat
Jumlah aparatur yang lulus diklat :
jumlah aparatur yang mengikuti diklat
X 100%
Laporan
pelaksanaan
penyelenggaraan
diklat dan
peningkatan
kompetensi
Bidang Pendidikan
dan Pelatihan
Terpenuhinya kebutuhan
aparatur
Prosentase Pemenuhan
Kebutuhan Aparatur sesuai
formasi.
Program Pengembangan Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan aparatur
Prosentase CPNS yang dapat diangkat
menjadi PNS
Jumlah PNS yang diangkat pada
tahun berkenaan : Jumlah CPNS
pada tahun berkenaan X 100%
Laporan
pelaksanaan
penyusunan
formasi dan
pengadaan ASN
Bidang
Pengadaan,
Promosi dan
Informasi
Meningkatnya kinerja
aparatur
Prosentase PNS yang
mempunyai nilai SKP
berkategori baik
Program Pembinaan Aparatur
Tercapainya pembinaan disiplin
aparatur
Prosentase aparatur yang terkena sanksi
hukuman disiplin
jumlah aparatur yang terkena sanksi
disiplin : jumlah seluruh aparatur X
100%
Laporan
rekapitulasi
penilaian SKP
seluruh PNS.
Bidang Kinerja
Aparatur
Tabel 5.1
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2014-2018
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
FORMULASI
SUMBER
DATA
PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM
SASARAN STRATEGIS
Jombang, 2017
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN JOMBANG
Drs. MUNTHOLIP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651024 199403 1 008
Target
Kinerja Target-Rp. KinerjaTarget Target-Rp. KinerjaTarget Target-Rp. KinerjaTarget Target-Rp. KinerjaTarget Target-Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4.05.4.05.6.72 Program Peningkatan Karir Aparatur
Tercapainya pelayanan karir aparatur
Prosentase aparatur yang mendapatkan layanan karir kepegawaian pada tahun berkenaan 389.590.000 320.386.000 330.943.500 95% 392.478.500 95% 216.043.500 95% 4.05.4.05.6.72.01 penyusunan rencana pembinaan karir PNS Terlaksananya sidang baperjakat, pelantikan/mutasi jabatan.
Prosentase pejabat structural yang telah ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. 175 137.265.000 165 140.908.500 170 140.908.500 90% 166.043.500 95% 216.043.500 95% 4.05.4.05.6.72.02 Penataan sistem Administrasi kenaikan pangkat PNS Terlaksananya pemrosesan kenaikan pangkat PNS dua periode.
Prosentase PNS yang menerima SK Kenaikan pangkat pada tahun berkenaan. 2 periode KP & 12 bln KGB 137.150.000 2 periode KP & 12 bln KGB 95.897.000 2 periode KP & 12 bln KGB 101.538.000 90% 126.538.000 90% 159.365.250 90% 4.05.4.05.6.72.03 Fasilitasi Pemberian Pensiun PNS Terlaksananya pemrosesan pensiun tepat waktu
Prosentase penerbitan SK pensiun yang tepat waktu pada tahun berkenaan 446 115.175.000 446 83.580.500 431 88.497.000 95% 99.897.000 98% 99.897.000 98% 4.05.4.05.6.71 Program Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur Tercapainya peningkatan kompetensi SDM aparatur
Prosentase aparatur yang lulus diklat
85% 4.696.099.000 85% 2.486.751.075 85% 1.985.030.550 85% 2.433.575.550 85% 3.971.480.550 85%
4.05.4.05.6.71.01 Fasilitasi Tugas Belajar
Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar
Jumlah aparatur yang diberikan bantuan tugas belajar dan izin belajar
12 25.000.000 15 115.421.500 15 122.211.000 2 58.561.000 2 58.561.000 2
4.05.4.05.6.71.02 Fasilitasi Diklat Prajabatan
Terkirimnya peserta diklat prajabatan
Jumlah peserta diklat prajabatan yang dikirimkan
548 2504400000 100 680.000.000 160 72.000.000 31 142.950.000 98 797.500.000 98
4.05.4.05.6.71.03 Fasilitasi Diklat Penjejangan
Terlaksananya diklatpim IV Jumlah peserta yang lulus diklat PIM IV
82 1302958000 102 1.147.160.000 137 1.214.640.000 40 617.320.000 40 1.477.540.000 40
4.05.4.05.6.71.04 Fasilitasi Diklat Teknis/Fungsional
Terlaksananya diklat teknis fungsional
Prosentase aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional lulus dengan predikat baik
441 844880000 345 518.447.725 345 548.944.650 90% 1.201.379.550 90% 1.201.379.550 90%
4.05.4.05.6.71.05 Fasilitasi Pengembangan Diklat
Terlaksananya ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan seleksi jabatan pimpinan tinggi.
Jumlah diklat yang sesuai kebutuhan OPD 1 18861000 1 25.721.850 1 27.234.900 4 21.000.000 4 21.000.000 4 4.05.4.05.6.71.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Terlaksananya analisa kebutuhan diklat
Jumlah peserta yang lulus ujian dinas-PI dan seleksi jabatan pimpinan tinggi. - - - - - - 100 UD/PI dan 30 org seleksi PT 392.365.000 100 UD/PI dan 30 org seleksi PT 415.500.000 100 UD/PI dan 30 org seleksi PT 4.05.4.05.6.58 Program Pengembangan Aparatur Terpenuhinya kebutuhan aparatur
Prosentase CPNS yang dapat diangkat menjadi PNS
100% 1.821.622.000 100% 1.039.760.925 100% 1.268.216.950 100% 989.018.750 100% 1.713.000.000 100%
4.05.4.05.6.58.02 Pemrosesan
CPNS
Pengangkatan CPNS yang telah memenuhi persyaratan menjadi PNS.Prosentase CPNS yang diangkat menjadi PNS. 554 178.214.000 350 73.357.975 350 77.673.150 100% 87.673.150 100% 165.000.000 100% Akhir periode Renstra SKPD Program/Kegiata
Target Kinerja Target-Rp. Target Kinerja Target-Rp. Target Kinerja Target-Rp. Target Kinerja Target-Rp. Target Kinerja Target-Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD Kode Program/Kegiata n Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Sasaran
Program/Sasaran Kegiatan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4.05.4.05.6.58.09 Pembangunan/Pen gembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Tersedianya informasi data kepegawaian yang akurat.
Prosentase data PNS yang telah diupdate dan telah diverifikasi
65 194.309.000 70 17.065.150 75 185.363.100 95% 210.363.100 95% 533.000.000 95%
4.05.4.05.6.58.10 Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara
Terlaksananya penyusunan formasi dan pengadaan calon ASN.
Jumlah dokumen penyusunan formasi dan pengadaan calon ASN
1 1.384.897.000 1 908.518.250 1 961.960.500 2 dokumen 649.903.900 2 dokumen 900.000.000 2 dokumen
4.05.4.05.6.58.11 Fasilitasi Pemrosesan Jabatan Fungsional
Terbitnya SK Jabatan Fungsional Tertentu bagi ASN yang telah memenuhi persyaratan.
Prosentase SK jabatan fungsional yang diterbitkan.
1000 24.398.000 1000 20.738.300 1000 21.958.200 95% 41.078.600 95% 115.000.000 95%
Fasilitasi seleksi CPNS Praja IPDN
Pemrosesan seleksi CPNS tugas belajar 1 39.804.000 1 20.081.250 1 21.262.000 - - - - -4.05.4.05.6.57 Program Pembinaan Aparatur Tercapainya pembinaan disiplin aparatur
Prosentase pegawai yang terkena sanksi hukuman disiplin
2% 198.523.900 2% 145.925.775 2% 154.509.750 1% 315.123.650 1% 504.500.000 1% 4.05.4.05.6.57.03 Sosialisasi peraturan kepegawaian Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
Jumlah sosialisasi peraturan kepegawaian yang dilaksanakan
450 107.377.400 300 71.369.825 300 75.568.050 2 kali 85.568.050 2 kali 148.500.000 2 kali
4.05.4.05.6.57.04 Fasilitasi Koordinasi Tata Usaha Kepegawaian
Terlaksananya workshop kapasitas aparatur, administrasi SKP dan LP2P
Jumlah dokumen laporan kegiatan workshop, SKP dan LP2P
12 20.929.000 12 17.789.550 12 18.836.100 3 laporan 130.850.000 3 laporan 154.000.000 3 laporan
4.05.4.05.6.57.05 Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Pegawai Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Aparatur
Jumlah dokumen laporan pelayanan kesejahteraan pegawai
1550 41.784.000 1550 35.516.400 1700 37.605.600 5 dokumen laporan 56.205.600 5 dokumen laporan 132.500.000 5 dokumen laporan 4.05.4.05.6.57.06 Pembinaan disiplin pegawai Terlaksananya kegiatan pembinaan disiplin
Jumlah instansi yang termonitoring masalah disiplin
25 instansi 28.433.500 25 instansi 21.250.000 25 instansi 22.500.000 25 instansi 42.500.000 25 instansi 69.500.000 25 instansi
4.05.4.05.6.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.
Prosentase realisasi belanja layanan administrasi OPD 90% 79.314.900 90% 595.253.000 90% 652.799.200 90% 876.330.000 90% 876.330.000 90% 4.05.4.05.6.01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Terbayarnya honorarium tenaga non PNS
Prosentase terbayarnya honorarium tenaga non PNS
12 20400000 12 19.800.000 12 19.800.000 12 26.400.000 12 26.400.000 12 4.05.4.05.6.01.23 Penyusunan dan Update Akreditasi kualitas Pelayanan
Tersusunnya dokumen sertifikasi ISO versi 9001:2015Jumlah dokumen sertifikasi ISO 9001:2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SKPD 4.05.4.05.6.01.24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
Jumlah serapan belanja kebutuhan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan 12 58914900 12 575.453.000 12 632.999.200 12 777.470.000 12 777.470.000 12 4.05.4.05.6.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tercapainya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan OPD
Tercapainya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan OPD
Prosentase asset dalam kondisi baik dalam kurun waktu berjalan 90% 425.571.000 90% 201.598.100 90% 221.758.750 95% 251.303.250 95% 276.903.250 95% 4.05.4.05.6.02.46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Tercukupinya sarana dan prasarana peralatan inventaris kantor
Jumlah jenis barang peralatan kantor yang diadakan
12 200.150.000 12 100.265.000 12 110.291.500 5 paket 121.320.650 4 paket 121.320.650 4 paket
4.05.4.05.6.02.47 Pemeliharaan rutin/berkala/sed ang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
Terpeliharanya fasilitas gedung dan penunjang kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung 12 152.246.000 12 14.570.600 12 16.027.600 12 25.000.000 12 50.600.000 12 4.05.4.05.6.02.48 Pemeliharaan rutin/berkala/sed ang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor
Jumlah jenis barang sarana dan prasarana yang dipelihara / dirawat pada tahun berkenaan 12 38.975.000 12 42.872.500 12 47.159.750 12 51.875.700 12 51.875.700 12 4.05.4.05.6.02.49 Pemeliharaan rutin/berkala/sed ang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Prosentase kendaraan dinas yang dilakukan perawatan
90% 34.200.000 90% 43.890.000 90% 48.279.900 90% 53.106.900 90% 53.106.900 90% 4.05.4.05.6.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tercapainya kedisiplinan aparatur mengikuti olahraga dan kegiatan tim paduan suara. Tercapainya kedisiplinan aparatur mengikuti olahraga dan kegiatan paduan suara tim.
Prosentase realisasi belanja pakaian dinas dan pakaian khusus 90% 20.000.000 90% 22.000.000 90% 24.200.000 90% 41.620.000 90% 41.620.000 90% 4.05.4.05.6.03.06 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan olah raga karyawan.
Jumlah pakaian olahraga dan paduan suara yang diadakan
80 20.000.000 80 22.000.000 80 24.200.000 80 41.620.000 80 41.620.000 80 4.05.4.05.6.07 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu
Target Kinerja Target-Rp. Target Kinerja Target-Rp. Target Kinerja Target-Rp. Target Kinerja Target-Rp. Target Kinerja Target-Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD Kode Program/Kegiata n Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Sasaran
Program/Sasaran Kegiatan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4.05.4.05.6.07.01 Penyusunan
rencana strategis SKPD
Tersusunnya dokumen perubahan Renstra 2014-2018
Jumlah dokumen perubahan renstra 2014-2018 yang tersusun tepat waktu
1 8.997.000 - - - - 1 25.600.000 1 35.000.000 1
4.05.4.05.6.07.02 Tersusunnya dokumen
RENJA dan perubahannya, dokumen RKA dan perubahannya 4.05.4.05.6.07.03 Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD SKPD Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja
Jumlah jenis laporan kinerja yang disusun
2 laporan 11.110.000 2 laporan 11000000 2 laporan 12100000 2 laporan 13.310.000 2 laporan 13.310.000 2 laporan
4.05.4.05.6.07.04 Penyusunan
laporan keuangan SKPD
Tersusunnya dokumen laporan keuangan
Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun
5 10.000.000 5 11000000 5 12100000 5 13.310.000 5 13.310.000 5 4 dokumen 11.700.300 4 dokumen 15537500 4 dokumen 17091250 4 dokumen 11.700.300 Penyusunan rencana Kerja SKPD
Jumlah dokumen renja dan RKA beserta perubahannya
4 dokumen 14.125.000 4 dokumen
Jombang, 2017 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG
Drs. MUNTHOLIP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19651024 199403 1 008
