RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.22. - Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.857.957.445,00 1.857.957.445,00
9.000.000,00 9.000.000,00
1 Line 12 Bulan Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
30.423.100,00 30.423.100,00
13 unit kendaraan roda empat dan 19 unit kendaraan roda dua Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
94.448.525,00 94.448.525,00
13 Jenis dan 4 Orang 12 Bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
92.960.400,00 92.960.400,00
65 Unit Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
299.761.160,00 299.761.160,00
71 Jenis (3.127 Dus/ Rim/ Buah/ Lusin/ Roll/ Pak/
Kg/Tube/Lembar/Box) Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
176.328.250,00 176.328.250,00
28 Jenis (36.368 Lembar/Pak/Buah/Rim /Buku), 120.000 lembar penggandaan dan 5 Buah Spanduk
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
1.869.500,00 1.869.500,00
10 Jenis (112 Buah, Roll, Dus)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
5.400.000,00 5.400.000,00
19 Jenis (43 Buah/Lusin/Set) Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
6.294.000,00 6.294.000,00
6 Jenis Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
95.030.000,00 95.030.000,00
275 dus air minum, 735 galon air mineral, 792 dus makanan rapat, 1.320 dus snack rapat, 250 porsi makan tamu tertentu, 139 dus makan tamu, 551 dus snack tamu, 66 dus air mineral tamu, 30 Paket buah tamu Penyediaan makanan dan minuman
17.
Hal 2 dari 3 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
317.681.000,00 317.681.000,00
200 Rapat Koordinasi Kota Tangerang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
110.835.350,00 110.835.350,00
4 Orang (12 Bulan) Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
125.645.600,00 125.645.600,00
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20.
249.070.000,00 249.070.000,00
11 Jenis Barang Cetakan PBB
Penyediaan Barang Cetakan PBB 45.
121.605.280,00 121.605.280,00
11 Jenis (12 Bulan) Operasional UPTD Pelayanan Pajak Daerah
Wilayah Barat 53.
121.605.280,00 121.605.280,00
Operasional UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Timur
54.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
486.200.000,00 209.777.500,00 695.977.500,00
150.000.000,00 150.000.000,00
10 Unit Kendaraan Roda Dua
Kota Tangerang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
05.
59.777.500,00 59.777.500,00
8 unit peralatan gedung kantor dan satu paket instalasi jaringan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
103.
486.200.000,00 486.200.000,00
14 unit kendaraan roda empat dan 21 unit kendaraan roda dua Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
58.827.000,00 652.327.000,00 593.500.000,00
18.000.000,00 150.000,00
17.850.000,00 1 dokumen
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
17.636.000,00 186.000,00
17.450.000,00 1 dokumen (5 buku)
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 03.
14.600.000,00 150.000,00
14.450.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
14.896.000,00 546.000,00
14.350.000,00 1 dokumen
Penyusunan LAKIP 05.
100.100.000,00 700.000,00
99.400.000,00 4 dokumen (@ 4 buku)
Penyusunan RKA dan DPA 06.
91.210.000,00 660.000,00
90.550.000,00 3 dokumen (@ 10 Buku)
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 07.
18.396.000,00 546.000,00
17.850.000,00 1 dokumen ( 12 buku)
Penetapan Kinerja SKPD 09.
88.271.000,00 1.671.000,00
86.600.000,00 1 dokumen
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12.
19.920.000,00 2.070.000,00
17.850.000,00 1 Dokumen (10 buku)
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 18.
49.325.000,00 1.275.000,00
48.050.000,00 1 dokumen (5 buku)
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD
21.
60.102.000,00 302.000,00
59.800.000,00 4 dokumen
Pengelolaan PPID SKPD 75.
153.021.000,00 50.421.000,00
102.600.000,00 Pengelolaan Website SKPD
77.
6.850.000,00 150.000,00
6.700.000,00 1 dokumen
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Umum 98.
17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.608.612.500,00 8.499.162.500,00 4.890.550.000,00
108.340.000,00 52.940.000,00
55.400.000,00 1 Aplikasi
Kota Tangerang Pemeliharaan Sistem Pengelolaan PBB
133.
1.460.715.000,00 7.215.000,00
1.453.500.000,00 2 Dokumen (25 Buku)
Penyampaian SPPT PBB 142.
1.969.920.000,00 2.520.000,00
1.967.400.000,00 24 Dokumen (120 Buku)
Pemeriksaan BPHTB 144.
963.915.000,00 13.265.000,00
950.650.000,00 12 Dokumen (60 Buku)
Penagihan Tunggakan PBB 145.
Hal 3 dari 3 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
103.640.000,00 52.090.000,00
51.550.000,00 1 Software
Kota Tangerang Penyusunan Sistem BPHTB
171.
619.650.000,00 572.850.000,00
46.800.000,00 120 Tayangan Iklan dan
300 Spanduk Sosialisasi Pajak Daerah
175.
293.325.000,00 61.075.000,00
232.250.000,00 +390.000 SPPT PBB,
2.600 DHKP dan 15 Laporan
Cetak Massal SPPT PBB 176.
2.970.387.500,00 2.837.387.500,00
133.000.000,00 2 dokumen (20 buku)
Pendataan PBB 177.
9.270.000,00 9.270.000,00
1 Dokumen (6 Buku)
-Penyelesaian Restitusi dan Pengurangan serta Keberatan PBB dan BPHTB
178.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
25.000.000,00 25.000.000,00
25.000.000,00 25.000.000,00
8 Edisi Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 5.484.050.000,00 6.036.596.945,00 209.777.500,00 11.730.424.445,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196704031987081001
Drs. Herman Suwarman, M.Si
Kepala SKPD
