Keuangan | hortikultura

(1)

TAHUN ANGGARAN 2014

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : SP DIPA-018.04.1.625875/2014

DS: 2761-7199-2565-1942

LAMPI RAN : SATU SET DAFTAR I SI AN PELAKSANAAN ANGGARAN

A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014.

Revisi ke : 04

Tanggal : 29 Oktober 2014

:

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. Kementerian Negara / Lembaga

2. Unit Organisasi 3. Provinsi

(625875) DI REKTORAT JENDERAL HORTI KULTURA

4. Kode/ Nama Satker _:

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Rp. 184.742.538.000 ( SERATUS DELAPAN PULUH EMPAT MI LYAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA LI MA RATUS TI GA PULUH DELAPAN RI BU RUPI AH )

1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 184.306.038.000 2. KPPN KHUSUS PI NJAMAN DAN HI BAH (140) Rp. 436.500.000

3. Pinjaman/ Hibah Luar Negeri - Pinjaman Luar Negeri - Hibah Luar Negeri

D. PENCAIRAN DANA DILAKUKAN MELALUI : :

4. Pinjaman/ Hibah Dalam Negeri - Pinjaman Dalam Negeri - Hibah Dalam Negeri 5. Hibah Langsung Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

436.500.000

- Hibah Luar Negeri Langsung - Hibah Dalam Negeri Langsung

6. SBSN PBS Rp. 0

Terlampir

E. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) :

DI PA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DI PA I nduk DI TJEN HORTI KULTURA, KEMENTERI AN PERTANI AN. 1. DI PA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

DI PA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/ pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman I I I DI PA Petikan diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DI PA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

Dalam hal terdapat perbedaan data antara DI PA Petikan dengan database RKA-K/ L-DI PA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/ L-DI PA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). DI PA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

(2)

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : SP DIPA-018.04.1.625875/2014

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

Satker :

DS: 2761-7199-2565-1942

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Rp. 184.742.538.000

07

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan Rp. 8.336.997.000

07.1769

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan Rp. 9.653.004.000

07.1770

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan Rp. 14.701.862.000

07.1771

Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura Rp. 27.044.112.000

07.1772

Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Rp. 8.457.683.000

07.1773

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Rp. 116.548.880.000

(3)

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : SP DIPA-018.04.1.625875/2014

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

Satker :

DS: 2761-7199-2565-1942

PELAYANAN UMUM Rp. 116.548.880.000

01

PELAYANAN UMUM LAI NNYA Rp. 116.548.880.000

01.90

EKONOMI Rp. 68.193.658.000

04

PERTANI AN, KEHUTANAN, PERI KANAN DAN KELAUTAN Rp. 68.193.658.000

(4)

TAHUN ANGGARAN 2014

IA. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/ Lembaga : (018) KEMENTERI AN PERTANI AN Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. I r. Hasanuddin I brahim, Sp.I

Sadewo Endiyatmoko, S.Sos

Bendahara Pengeluaran :

I r. Guruh Gempita Dawoed, MM Pejabat Penanda tangan SPM :

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

Unit Organisasi : (04) DI TJEN HORTI KULTURA

(01) DKI JAKARTA

Provinsi :

DS: 2761-7199-2565-1942

Kode/ Nama Satker : (625875) DI REKTORAT JENDERAL HORTI KULTURA

Halaman : IA . 1

1 Fungsi 01 PELAYANAN UMUM 116.548.880.000

04 EKONOMI 68.193.658.000

Sub Fungsi 01.90 PELAYANAN UMUM LAI NNYA 116.548.880.000

04.03 PERTANI AN, KEHUTANAN, PERI KANAN DAN KELAUTAN 68.193.658.000

2 Program 018.04.07 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan 184.742.538.000 Hasil (Outcome) 01 Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan

Berkelanjutan

I KU Program 01 Produksi: Buah Tahunan dan Perdu (Ton) 02 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton) 03 Produksi: Buah Terna (Ton)

04 Produksi: Sayuran Umbi (Ton) 05 Produksi: Sayuran Daun (Ton) 06 Produksi: Sayuran Buah (Ton)

07 Produksi: Tan. Bunga/ Daun Potong (Tangkai) 08 Produksi: Tan. Pot dan Tan. Lansekap (Pohon) 09 Produksi: Tan. Bunga Tabur (Kg)

10 Produksi: Tanaman Obat Rimpang (Kg) 11 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang (Kg) 12 Produksi: Jamur (Kg)

13 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (% ) 14 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Semusim dan Merambat (% ) 15 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Terna (% )

16 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Umbi (% ) 17 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Daun (% ) 18 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Buah (% )

(5)

TAHUN ANGGARAN 2014

IA. INFORMASI KINERJA

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

(01) DKI JAKARTA

Provinsi :

DS: 2761-7199-2565-1942

Halaman : IA . 2

I KU Program 25 Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah (Kebun)

26 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Florikultura (Lahan Usaha) 27 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Obat (Lahan Usaha) 28 Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu (% )

29 Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total Luas Panen (% ) 30 Produksi: Buah Jeruk (Ton)

31 Produksi: Buah Mangga(Ton) 32 Produksi: Buah Manggis (Ton) 33 Produksi: Buah Durian(Ton) 34 Produksi: Buah Pisang(Ton)

35 Produksi: Buah Pohon dan Perdu Lainnya (Ton) 36 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton) 37 Produksi: Buah Terna Lainnya (Ton) 38 Produksi: Cabe (Ton)

39 Produksi: Bawang Merah (Ton) 40 Produksi: Kentang (Ton) 41 Produksi: Jamur (Ton)

42 Produksi: Sayuran Umbi Lainnya (Ton) 43 Produksi: Sayuran Daun (Ton) 44 Produksi: Sayuran Buah Lainnya (Ton) 45 Produksi: Temulawak (Ton)

46 Produksi: Tanaman Obat rimpang Lainnya (Ton) 47 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang Lainnya (Ton) 48 Produksi: Anggrek (Tangkai)

49 Produksi: Krisan(Tangkai)

(6)

TAHUN ANGGARAN 2014

IA. INFORMASI KINERJA

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

(01) DKI JAKARTA

Provinsi :

DS: 2761-7199-2565-1942

Halaman : IA . 3

I KU Program 55 Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu (% ) 56 Peningkatan Ketersediaan Benih Florikultura Bermutu (% )

57 Luas Serangan OPT Utama Hortikultura terhadap Total Luas Panen (% )

Kegiatan 1769 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan 8.336.997.000

I ndikator Kinerja Kegiatan 001 Pengembangan Kawasan Tanaman Buah 002 Pengembangan Registrasi Kebun Tanaman Buah 003 Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah 004 Perbaikan Mutu Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Buah 005 Pengembangan Registrasi Packing House

006 Peningkatan Jumlah Kelembagaan Usaha Tanaman Buah 007 Kawasan tanaman buah (Ha)

008 Registrasi kebun tanaman buah (Kebun)

009 Fasilitas pengelolaan pasca panen tanaman buah (Unit)

Keluaran (Output) 1769.007 Pedoman-pedoman (00) 34,00 Judul 3.047.543.000

28,00 Kab/ Kota

1769.013 Pembinaan Pengembangan Tanaman Buah (00) 3.298.216.000

10,00 Unit

1769.019 Sarana Prasarana Budidaya (00) 450.500.000

1.948,00 Unit

1769.020 Sarana Prasarana Pascapanen (00) 539.738.000

12,00 Bulan Layanan

1769.994 Layanan Perkantoran (00) 1.001.000.000

Kegiatan 1770 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan 9.653.004.000

I ndikator Kinerja Kegiatan 001 Pengutuhan Kawasan Tanaman Florikultura

002 Pengembangan Registrasi Unit Usaha Tanaman Florikultura 003 Perbaikan Mutu Pengelolaan Unit Usaha Tanaman Florikultura 004 Perbaikan Mutu Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Florikultura 005 Peningkatan Jumlah Kelembagaan Usaha Tanaman Florikultura 006 Kawasan Tanaman Florikultura (m2)

007 Registrasi lahan usaha tanaman florikultura (Lahan usaha) 008 Fasilitas pengelolaan pasca panen tanaman florikultura (Unit)

Keluaran (Output) 1770.002 Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura (00) 14.501,00 M2 3.518.869.000 12,00 Judul

1770.007 Pedoman-Pedoman (00) 1.138.953.000

3,00 Unit

(7)

TAHUN ANGGARAN 2014

IA. INFORMASI KINERJA

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

(01) DKI JAKARTA

Provinsi :

DS: 2761-7199-2565-1942

Halaman : IA . 4

Keluaran (Output) 1770.021 Sarana Prasarana Pascapanen (00) 5,00 Unit 3.491.512.000

12,00 Bulan Layanan

1770.994 Layanan Perkantoran (00) 847.580.000

Kegiatan 1771 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan 14.701.862.000 I ndikator Kinerja Kegiatan 001 Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat

002 Pengembangan Registrasi Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat 003 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat 004 Perbaikan Mutu Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat 005 Pengembangan Registrasi Packing House

006 Peningkatan Jumlah Kelembagaan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat 007 Registrasi lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat (lahan usaha) 008 Fasilitas pengelolaan pasca panen sayuran dan tanaman obat (unit) 009 Kawasan tanaman sayuran (Ha)

010 Kawasan tanaman obat (Ha)

Keluaran (Output) 1771.007 Pedoman-pedoman (00) 10,00 Judul 801.615.000

36,00 Unit

1771.019 Sarana Prasarana Budidaya (00) 708.855.000

713,00 Unit

1771.020 Sarana Prasarana Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat (00) 217.575.000

410,00 Ha

1771.021 Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran (00) 12.248.817.000

12,00 Bulan Layanan

Kegiatan 1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura 27.044.112.000

I ndikator Kinerja Kegiatan 001 Benih tanaman sayuran bermutu (Kg)

002 Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Sayuran Bermutu 003 Benih tanaman florikultura bermutu (Benih)

004 Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Florikultura Bermutu 005 Benih tanaman obat bermutu (Kg)

006 Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu 007 Benih tanaman buah bermutu (Batang)

008 Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Buah Bermutu 009 Lembaga perbenihan hortikultura (Lembaga)

(8)

TAHUN ANGGARAN 2014

IA. INFORMASI KINERJA

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

(01) DKI JAKARTA

Provinsi :

DS: 2761-7199-2565-1942

Halaman : IA . 5

Keluaran (Output) 1772.006 Penguatan Kelembagaan (00) 63,00 Lembaga 7.058.012.000

12,00 Kali

1772.008 Pemasyarakatan Benih Bermutu (00) 18.376.290.000

6,00 Judul

1772.012 Pedoman-pedoman (00) 884.200.000

12,00 Bulan Layanan

Kegiatan 1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura 8.457.683.000

I ndikator Kinerja Kegiatan 001 Fasilitas Pengelolaan OPT (Kali) 002 Peningkatan Pengelolaan OPT

003 Rekomendasi Dampak Perubahan I klim (Rekomendasi) 004 Pengelolaan Dampak Perubahan I klim

005 Lembaga perlindungan tanaman hortikultura (Unit)

006 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Tanaman Hortikultura 007 Draft Pest List persyaratan teknis SPS (draft pest list)

008 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Perlindungan Tanaman Hortikultura 009 SLPHT (Kelompok)

010 Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Teknis SPS Mendukung Ekspor Produk Hortikultura 011 Pengembangan SLPHT

Keluaran (Output) 1773.005 Adaptasi dan Mitigasi I klim (00) 6,00 Rekomendasi 824.608.000

19,00 Kali

1773.006 Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura (00) 6.034.657.000

2,00 Draft Pestlist

1773.007 Sinergisme Sistem Perlindungan Hortikultura Dalam Pemenuhan SPS-WTO (00) 249.999.000 6,00 Judul

1773.013 Pedoman-Pedoman (00) 698.419.000

12,00 Bulan Layanan

Kegiatan 1774 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura 116.548.880.000

I ndikator Kinerja Kegiatan 001 Pelayanan Manajemen (Bulan) 002 Pelayanan Manajemen 003 Laporan Kinerja (Laporan) 004 Pengelolaan Laporan

005 Dokumen Manajemen (Dokumen) 006 Pengelolaan Dokumen

(9)

TAHUN ANGGARAN 2014

IA. INFORMASI KINERJA

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

(01) DKI JAKARTA

Provinsi :

DS: 2761-7199-2565-1942

Halaman : IA . 6

I ndikator Kinerja Kegiatan 009 Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) (Lembaga) 010 Pemberdayaan Konsorsium Hortikultura

011 Lembaga Pengembangan Hortikultura

Keluaran (Output) 1774.009 Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura Kepada LM3 (00) 300,00 Lembaga 34.026.750.000 1,00 Kelompok

1774.010 Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura Kepada PMD (00) 950.256.000

7,00 Laporan

1774.021 Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura (00) 3.734.670.000 22,00 Dokumen

1774.023 Penataan dan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian Kegiatan Pengembangan Hortikultura (00)

23.625.915.000

12,00 Bulan Layanan

1774.994 Layanan Perkantoran (00) 47.515.125.000

74,00 Unit

1774.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (00) 839.669.000

462,00 Unit

1774.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (00) 2.189.495.000

1.359,00 M2

1774.998 Gedung/ Bangunan (00) 3.667.000.000

Jakarta, 5 Desember 2013 DI RJEN HORTI KULTURA

Dr. I r. HASANUDDI N I BRAHI M, Sp.I NI P 195810031982031001

(10)

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH

Kode Dana Rp. Pdp RpLN Rp.Loc.Cost

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Halaman IB. 1

3. Pinjaman/ Hibah Luar Negeri

b. Hibah Luar Negeri a. Pinjaman Luar Negeri

184.742.538.000

Kementerian Negara/ Lembaga : (018) KEMENTERI AN PERTANI AN

(01) DKI JAKARTA

Provinsi :

0 Rp.

4. Pinjaman/ Hibah Dalam Negeri

Pagu Ekuivalen Rupiah

e. Hibah Luar Negeri Langsung f. Hibah Dalam Negeri Langsung

I DR

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

Rp.

6. SBSN PBS 0

DS: 2761-7199-2565-1942

1 2 AUSTRALIANCENTREFORINT'LA AUD

HORT/2008/041 USD

71111901 IDR

5 436.500

(11)

II. RINCIAN PENGELUARAN

Halaman II.1

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

B E L A N J A

PEGAWAI BARANG BANTUAN

SOSIAL

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

(625875) DI REKTORAT JENDERAL HORTI KULTURA (018) KEMENTERI AN PERTANI AN 018.04.07 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk

Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

118.472.230

29.559.144 6.711.164 30.000.000 - 184.742.538

(12)

II. RINCIAN PENGELUARAN

Halaman II.2

B E L A N J A

SOSIAL

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

(625875) DI REKTORAT JENDERAL HORTI KULTURA (018) KEMENTERI AN PERTANI AN

1770 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan

1771 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan

14.701.862

(13)

II. RINCIAN PENGELUARAN

Halaman II.3

B E L A N J A

SOSIAL

LAIN-LAIN

JUMLAH SELURUH

LOKASI/ KPPN

CARA PENARIKAN/

REGISTER

1 2

MODAL

: Kode / Nama Satker

3 4 5 6 7 8 9 10

Kementerian Negara/ Lembaga :

Unit Organisasi :

Provinsi :

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

(04) DI TJEN HORTI KULTURA (01) DKI JAKARTA

:

Kewenangan (KP)

[51] [52] [53] [57] [58]

DS: 2761-7199-2565-1942

(dalam ribuan rupiah)

1771.007 Pedoman-pedoman - 801.615 - - - 801.615 01.54

RM - 801.615 - - - 801.615

01 139

1771.019 Sarana Prasarana Budidaya - 708.855 - - - 708.855 01.54

RM - 708.855 - - - 708.855

01 139

1771.020 Sarana Prasarana Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat - 217.575 - - - 217.575 01.54

RM - 217.575 - - - 217.575

01 139

1771.021 Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran - 12.248.817 - - - 12.248.817 01.54

RM - 12.248.817 - - - 12.248.817

01 139

1771.994 Layanan Perkantoran - 725.000 - - - 725.000 01.54

RM - 725.000 - - - 725.000

01 139

1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura - 27.029.112 15.000 - - 27.044.112

1772.006 Penguatan Kelembagaan - 7.058.012 - - - 7.058.012 01.54

RM - 7.058.012 - - - 7.058.012

01 139

(14)

II. RINCIAN PENGELUARAN

Halaman II.4

B E L A N J A

SOSIAL

LAIN-LAIN

REGISTER

1 2

MODAL

3 4 5 6 7 8 9 10

Unit Organisasi :

Provinsi :

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

:

Kewenangan (KP)

[51] [52] [53] [57] [58]

DS: 2761-7199-2565-1942

RM - 18.376.290 - - - 18.376.290

01 139

1772.012 Pedoman-pedoman - 869.200 15.000 - - 884.200 01.54

RM - 869.200 15.000 - - 884.200

01 139

1772.994 Layanan Perkantoran - 725.610 - - - 725.610 01.54

RM - 725.610 - - - 725.610

01 139

1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura - 8.457.683 - - - 8.457.683

1773.005 Adaptasi dan Mitigasi I klim - 824.608 - - - 824.608 01.00

RM - 824.608 - - - 824.608

01 139

1773.006 Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura - 6.034.657 - - - 6.034.657 01.00

RM - 5.598.157 - - - 5.598.157

01 139

HLL - 436.500 - - - 436.500

11 140 - 71111901

1773.007 Sinergisme Sistem Perlindungan Hortikultura Dalam Pemenuhan SPS-WTO - 249.999 - - - 249.999 01.00

RM - 249.999 - - - 249.999

01 139

(15)

II. RINCIAN PENGELUARAN

Halaman II.5

B E L A N J A

SOSIAL

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

1774.021 Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan

Hortikultura - 3.734.670 - - - 3.734.670

01.54

RM - 3.734.670 - - - 3.734.670

01 139

1774.023 Penataan dan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan,

Kepegawaian Kegiatan Pengembangan Hortikultura - 23.625.915 - - - 23.625.915

01.54

RM - 23.625.915 - - - 23.625.915

(16)

II. RINCIAN PENGELUARAN

Halaman II.6

B E L A N J A

SOSIAL

LAIN-LAIN

REGISTER

1 2

MODAL

3 4 5 6 7 8 9 10

Unit Organisasi :

Provinsi :

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

:

Kewenangan (KP)

[51] [52] [53] [57] [58]

DS: 2761-7199-2565-1942

1774.994 Layanan Perkantoran 29.559.144 17.955.981 - - - 47.515.125 01.54

RM 29.559.144 17.955.981 - - - 47.515.125

01 139

1774.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi - - 839.669 - - 839.669 01.54

RM - - 839.669 - - 839.669

01 139

1774.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - - 2.189.495 - - 2.189.495 01.54

RM - - 2.189.495 - - 2.189.495

01 139

1774.998 Gedung/ Bangunan - - 3.667.000 - - 3.667.000 01.54

RM - - 3.667.000 - - 3.667.000

01 139

J U M L A H

ttd.

(17)

TAHUN ANGGARAN 2014

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KODE URAIAN SATKER

RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN

April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

JUMLAH

Kode dan Nama Satker : (625875) DI REKTORAT JENDERAL HORTI KULTURA

Halaman : III.1

NO

(01) DKI JAKARTA

Provinsi :

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

DS: 2761-7199-2565-1942

625875 DI REKTORAT JENDERAL HORTI KULTURA

1.

018.04.07.1769 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

76.700 170.075 298.464 456.867 480.211 533.568 926.240 901.229 977.096 997.105 1.116.324 1.403.118 8.336.997

76.700 170.075 298.464 456.867 480.211 533.568 926.240 901.229 977.096 997.105 1.116.324 1.403.118 8.336.997 52 BELANJA BARANG

018.04.07.1770 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan

88.808 196.921 345.578 528.985 556.013 617.792 1.072.449 1.043.490 1.131.332 1.154.499 1.292.537 1.624.600 9.653.004

88.808 196.921 345.578 528.985 556.013 617.792 1.072.449 1.043.490 1.131.332 1.154.499 1.292.537 1.624.600 9.653.004 52 BELANJA BARANG

018.04.07.1771 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan

135.257 299.918 526.327 805.662 846.827 940.919 1.633.377 1.589.271 1.723.058 1.758.343 1.968.579 2.474.324 14.701.862

(18)

TAHUN ANGGARAN 2014

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KODE URAIAN SATKER

RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN

April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Maret Februari

Januari

14

Kode dan Nama Satker : (625875) DI REKTORAT JENDERAL HORTI KULTURA

Halaman : III.2

NO

(01) DKI JAKARTA

Provinsi :

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

DS: 2761-7199-2565-1942

87.000 1.053.000 1.305.000 2.022.000 1.449.000 1.695.000 2.760.000 2.796.000 2.292.000 4.083.000 4.779.000 5.679.000 30.000.000 57 BANTUAN SOSI AL

(19)

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

Unit Organisasi :

Provinsi :

DS: 2761-7199-2565-1942

DI REKTORAT JENDERAL HORTI KULTURA 625875

018.04.07 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

1769 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

1769.007 Pedoman- pedoman

524111 Belanja perjalanan biasa (RM) Rp. 585.688

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)

1.256.776 Rp.

1769.013 Pembinaan Pengembangan Tanaman Buah

524111 Belanja perjalanan biasa (RM) Rp. 1.333.897

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) Rp. 17.600

1.351.454 Rp.

1769.019 Sarana Prasarana Budidaya

4.000 Rp.

1769.020 Sarana Prasarana Pascapanen

49.940 Rp.

1769.994 Layanan Perkantoran

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)

15.180 Rp.

(20)

TAHUN ANGGARAN 2014

IV. C A T A T A N

U R A I A N U R A I A N

KODE KODE

: Kode dan Nama Satker

Halaman : IV.2 (dalam ribuan rupiah)

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

Unit Organisasi :

Provinsi :

DS: 2761-7199-2565-1942

1770 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan

1770.002 Pengembangan Kaw asan Tanaman Florikultura

1.180.558 Rp.

1770.007 Pedoman- Pedoman

640.961 Rp.

33.000 Rp.

1770.021 Sarana Prasarana Pascapanen

179.864 Rp.

145.204 Rp.

1771 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan

1771.007 Pedoman- pedoman

(21)

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

Unit Organisasi :

Provinsi :

DS: 2761-7199-2565-1942

360.715 Rp.

200.225 Rp.

1771.021 Pengembangan Kaw asan Tanaman Sayuran

14.400 Rp.

2.310.034 Rp.

120.792 Rp.

1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura 1772.006 Penguatan Kelembagaan

15.360 Rp.

2.772.444 Rp.

1772.008 Pemasyarakatan Benih Bermutu

(22)

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

Unit Organisasi :

Provinsi :

403.000 Rp.

105.000 Rp.

1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura 1773.005 Adaptasi dan Mitigasi I klim

270.365 Rp.

1773.006 Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura

524111 Belanja perjalanan biasa (HLL) Rp. 172.392

7.000 Rp.

1.655.874 Rp.

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (HLL)

55.216 Rp.

1773.007 Sinergisme Sistem Perlindungan Hortikultura Dalam Pemenuhan SPS- WTO

(23)

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

Unit Organisasi :

Provinsi :

196.341 Rp.

215.000 Rp.

1774 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura 1774.009 Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura Kepada LM3

1.952.624 Rp.

1774.010 Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura Kepada PMD

120.300 Rp.

1774.021 Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura

168.580 Rp.

2.244.222 Rp.

1774.023 Penataan dan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegaw aian Kegiatan Pengembangan Hortikultura

(24)

TAHUN ANGGARAN 2014

IV. C A T A T A N

U R A I A N U R A I A N

KODE KODE

: Kode dan Nama Satker

Halaman : IV.6 (dalam ribuan rupiah)

NOMOR : DIPA-018.04.1.625875/2014

Unit Organisasi :

Provinsi :

DS: 2761-7199-2565-1942

421.304 Rp.

7.086.716 Rp.

511129 Belanja Uang Makan PNS (RM) Rp. 2.640.000

512211 Belanja uang lembur (RM) Rp. 3.850.912

44.800 Rp.

1.708.563 Rp.