KAB. PROV. APBN SWASTA/ MASYAR PDAM SATUAN Jumlah. Volume. Total

(1)

2013 2014 2015 2016 2017

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Program : Peningkatan Sarana Prasarana Air Limbah Rumah Tangga

1 Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan Kota Depok Orang 8 8 8 8 8 40 300 330 363 400 440 1833 1833 Distarkim

2 Pelatihan Tenaga Fasilitator Lapangan Kota Depok Orang 8 8 8 8 8 40 160 176 190 210 230 966 966 Satker PPLP

3 Sosialisasi Sanimas dan Musyawarah Peminatan Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 100 110 120 130 140 600 600 Distarkim

4 Pembentukan KSM Kota Depok Paket 10 10 10 10 10 50 5 5 5 5 5 25 25 Distarkim

5 Pelatihan Teknis & pengelolaan Sanimas untuk KSM Kota Depok Paket 10 10 10 10 10 50 200 220 242 266 290 1218 1218 Distarkim

6 Pembangunan IPAL Komunal Kota Depok 10500 Paket 3 3 5 5 5 21 1500 1500 2500 2500 2500 10500 1000 1000 2000 6500 Distarkim

7 Pembangunan Tangki Septik komunal Kota Depok 1250 Paket 5 5 5 5 5 25 250 250 250 250 250 1250 250 750 250 Distarkim

8 Pembangunan MCK++ Kota Depok 10000 Paket 4 4 4 4 4 20 2000 2000 2000 2000 2000 10000 2000 8000 Distarkim

9 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 100 110 125 130 145 610 610 Kemenkes

10 Pemberian stimulan Sarsandas untuk Masy Berpenghasilan

Rendah (MBR) Kota Depok 7500

Paket 300 300 300 300 300 1500 600 600 600 600 600 3000 1200 1200 600 Dinkes

11 Monitoring/pendampingan pasca pemicuan dan verifikasi _STBM _{Kota Depok} Paket 1 1 1 1 1 5 75 75 80 88 90 408 408 _Distarkim

Program : Rehabilitasi, Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas IPLT Kalimulya DKP

1 Rehabilitasi/Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas IPLT _Kalimulya _Kalimulya _1,090,909 Paket 1 1 3500 3500 350 3150 _DKP

2 Sosialisasi Pelayanan IPLT Kalimulya Kec 11 11 11 11 50 55 60 65 70 300 300 DKP

3 Sosialisasi Perda No. 06/2012 tentang retribusi Penyedotan _Kakus _Kalimulya Kec 11 11 11 50 55 105 105 _DKP

4 Sosialisasi dan Pendataan Peminatan Motor Sedot Tinja Kalimulya Paket 3 3 3 3 3 15 30 30 30 30 30 150 150 DKP

5 _{Penyiapan Masyarakat (KSM) Pengelola Motor Sedot Tinja} _Kalimulya Paket 3 3 3 3 3 15 45 50 55 60 65 275 272 3 _DKP

6 Pengadaan Motor Sedot Tinja Kalimulya 6000 Motor 3 3 3 3 12 0 96 96 96 96 384 128 128 128 DKP

7 Bintek / Diseminasi Pengembangan SDM Pengelola Air _Limbah _Kalimulya _Orang ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₁₀ ₄₀ ₄₀ ₄₀ ₄₀ ₄₀ ₂₀₀ ₂₀₀ _DKP

8 Pelatihan Pengelolaan IPLT Kalimulya Paket 1 1 1 3 150 165 180 495 330 165 DKP

Pemetaan potensi layanan sedot tinja

9 Peningkatan Manajemen & Penyusunan SOP IPLT Kalimulya Dok 1 1 150 150 150 DKP

10 Pengadaan Truk Tinja Kalimulya Truk 1 1 1 2 5 150 150 150 300 750 150 300 300 DKP

11 Studi Banding Kalimulya Paket 1 1 75 75 75 DKP

12 Studi Penentuan Biaya Retribusi Kalimulya Dok 1 1 60 60 60 DKP

13 Operasional dan pemeliharaan IPLT Kalimulya Paket 1 1 1 1 1 5 800 1000 1200 1200 1300 5500 5500 DKP

14 FS Pemanfaatan Sludge dan Biogas Tinja pada IPLT

Kalimulya Kalimulya

Dok 1 1 120 120 120 DKP

15 DED Infrastruktur pengolahan Biogas Kalimulya Dok 1 1 120 120 120 DKP

Program : Penanganan Air Limbah Terpusat Kawasan Prioritas

1 Penyusunan Masterplan Pengelolaan Air Limbah Domestik _{Skala Kota} _{Kota Depok} _Dok ₁ ₁ ₈₀₀ ₈₀₀ ₈₀₀ _DKP

2 Studi Kelayakan Pembangunan IPAL Kawasan Terpusat Kota Depok Dok 1 1 300 300 300 DKP

3 DED Pembangunan IPAL Terpusat Kawasan Prioritas Kota Depok Dok 1 1 400 400 400 DKP

4 AMDAL Pembangunan IPAL Terpusat Kawasan Prioritas Kota Depok Dok 1 1 350 350 350 DKP

5 Sosialisasi dan Kampanye "Rencana" Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat Kawasan Prioritas

Paket 1 100 100 100

6 Pembebasan Lahan IPAL Terpusat Kawasan Prioritas Kota Depok Paket 1 1 20000 20000 20000 DKP

7 Sosialisasi "Pembangunan" Sistem Pengelolaan Air Limbah

terpusat Kawasan Prioritas Paket 1 1 150

8 Pembangunan IPAL Terpusat Kawasan Prioritas Kota Depok 25000 Paket 1 1 10000 10000 10000 DKP

9 Pembangunan Jaringan Perpipaan Primer kawasan _prioritas _{Kota Depok} _Paket ₁ ₁ ₁₅₀₀₀ ₁₅₀₀₀ ₁₅₀₀₀ _DKP

10 Pembangunan Jaringan Perpipaan Skunder kawasan _prioritas _Paket ₁ _21,000 ₂₁₀₀₀ ₂₁₀₀₀

11 Pembangunan Jaringan Perpipaan Tersier kawasan _prioritas _Paket ₁ ₁ _4,200 _4,200 ₈₄₀₀ ₄₂₀₀ ₄₂₀₀

12 Pembangunan Sambungan Rumah Paket 1 7000 7000 3250 1750 2000

13 Restrukturisasi Kelembagaan Kota Depok Paket 1 1 0 0 0 DKP

14 Penyiapan Lembaga Sistem Pengelola Limbah Terpusat Paket 1 1 2 50 50 100 100

15 Operasional dan Pemeliharaan Paket 1 1 1700 1700 1700

Program : Advokasi dan Penguatan Aspek Hukum Pengelolaan Air Limbah

1 Sosialisasi dan Advokasi sarpras air limbah yang layak ke _{aparat pemda, kecamatan dan kelurahan} _{Kota Depok} _Paket ₁ ₁ ₂ ₂₅ ₃₀ ₅₅ ₅₅ _{Dinkes, Distarkim, DKP}

2 Sosialisasi sarpras air limbah yang layak ke masyarakat, _{swasta, dan media} _{Kota Depok} _Paket ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₅ ₆₀ ₆₆ ₇₂ ₈₀ ₈₈ ₃₆₆ ₆₆ ₆₀ ₂₄₀ _{Dinkes, Distarkim, DKP, Diskominfo}

3 Sosialisasi dan advokasi ke DPRD Kota Depok Paket 1 1 2 20 22 42 42 Dinkes, Distarkim, DKP, Bappeda

2 SUB-SEKTOR AIR LIMBAH

PENANGGUNG JAWAB

Terlayani terlayani CSR AKAT

(2)

2013 2014 2015 2016 2017

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2

PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) (Kec./Desa/Kel./Kws) Volume

4 Pembuatan media kampanye air limbah (brosur, pamflet, dll)

Paket 1 1 1 1 4 50 50 50 50 200 50 100 50

Dinkes, Distarkim, DKP, Bappeda

5 Lomba karya tulis pengelolaan air limbah untuk pelajar Kota Depok Paket 1 1 130 130 130

6 Lomba jurnalistik pengelolaan air limbah untuk wartawan Kota Depok Paket 1 1 110 110 110

7 Penyusunan Kajian Akademik Raperda Pengelolaan Black _{Water Kota Depok} _{Kota Depok} Dok 1 1 50 50 50 _Distarkim

8 Pembuatan Perda Pengelolaan Blackwater Kota Depok Paket 1 1 100 100 100 Distarkim

9 Sosialisasi Perda Pengelolaan Blackwater Paket 1 50 50 100 100

Program : Pembangunan Sanitasi Sekolah

1 Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi tingkat _{Sekolah Dasar} Kota Depok ₁₅₁₂₀₀ SD 12 30 60 75 75 252 768 1,920 3,840 4,800 4,800 16,128 4,608 1,920 7,440 960 1,200 Dinas Pendidikan 2 Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi tingkat

Sekolah Menengah

Kota Depok ₆₂₁₀₀ _SMP ₆ ₈ ₁₅ ₂₀ ₂₀ ₆₉ ₃₈₄ ₅₁₂ ₉₆₀ _1,280 _1,280 _4,416 _1,152 ₇₀₄ _1,536 ₃₈₄ ₆₄₀ Dinas Pendidikan 3 Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi tingkat

Sekolah Menengah Atas

Kota Depok ₆₀₇₅₀ _SMU ₂ ₅ ₈ ₁₅ ₁₅ ₄₅ ₁₂₈ ₃₂₀ ₅₁₂ ₉₆₀ ₉₆₀ _2,880 ₅₇₆ ₃₈₄ ₉₆₀ ₄₈₀ ₄₈₀ Dinas Pendidikan

Program : Peningkatan Sarana Prasarana RSUD

1 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 700 Dinkes

Program : Pemantauan Lingkungan Pemukiman

2 Pemantauan Kualitas Air Tanah Paket 1 1 1 1 1 600 900 800 800 800 3,900 Dinkes

3 Pemantauan Kualitas Air Permukaan Paket 0 BLH

4 Pemantauan Kualitas Limbah Medis Non institusi Paket 0 Dinkes

Program : Pembangunan Sarpras Sanitasi Bangunan Pemerintah

1 Pembuatan IPAL Terminal Jatijajar Jatijajar Unit 1 400 400 400 Dishub

2 Pengadaan Lahan IPAL Pasar Cisalak Cisalak Unit 1 400 400 400 Dishub

3 Pembuatan IPAL Lingkungan Balaikota Jatijajar Unit 1 800 800 800 Dishub

4 Pembuatan IPAL Pasar Cisalak Jatijajar Unit 1 450 450 450 Dishub

Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

1 Program Kali Bersih Paket 1 1 1 1 1 5 240 240 240 240 240 1,200 1,200

2

Kajian Akademis Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Design Onsite sanitasi Perumahan Skala 50 -

100 dan Skala 100 - 150) Kota Depok

Dok 2

75

75 75

BLH 3 Pemantauan Pengelolaan Limbah Cair dan Operasional

Pos Pengaduan Paket 1 1 1 1 1 5 100 100 100 100 100 500 500

Program : Peningkatan Kualitas SDM

1 Pelatihan Motivasi Kota Depok Paket DKP

2 Pelatihan Tupoksi Kota Depok Paket DKP

Program : Penegakan Hukum

1 Pemasangan Papan Informasi di Tempat Strategis Kota Depok Paket DKP

Program ; Peningkatan sinergi Pengelolaan Air Limbah

1 Lokakarya Sinergi Pengelolaan Air Limbah Kota Depok Paket DKP

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah 11,905 36,622 40,360 41,780 30,229 31,149 55,975 52,50031,811 11,512 4,348

-Program : Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Skala Kota

1 Pembebasan lahan ITF Pasir Putih Paket 1 1 25,000 25,000 25,000 DKP

2 Penyusunan AMDAL ITF Kota Depok Dokumen 1 1 350 350 350 DKP

3 Pembangunan ITF Kota Depok 754000 Paket 1 1 15,000 15,000 15,000 DKP

4 Penyiapan Kerjasama Pengelolaan ITF Kota Depok Paket 1 1 100 100 100 DKP

5 Lelang Kerjasama Pengelolaan ITF Kota Depok Paket 1 1 50 50 50 DKP

6 Penyiapan Kerjasama Pengangkutan Sampah Paket 1 1 100 100 100

7 Lelang Kerjasama Pengangkutan Sampah Paket 1 1 50 50 50

8 Tipping Fee Operasional ITF Paket 1 1 1 3 43,200 43,200 43,200 129,600 129,600

9 Penyusunan AMDAL SPA ke TPA Nambo Tapos Dokumen 1 1 350 350 350 DKP

10 Pembebasan Lahan SPA Kota Depok Paket 1 1 10,000 10,000 10,000 DKP

11 Pembebasan Lahan Jalan Operasional SPA Kota Depok Paket 1 1 1,000 1,000 1,000 DKP

12 DED SPA Kota Depok Dokumen 1 1 200 200 200 DKP

13 Pembangunan SPA ke TPA Nambo Kota Depok 452000 Paket 1 1 20,000 20,000 20,000 DKP

14 Pembangunan Jalan Operasional SPA Kota Depok Paket 1 1 2,000 2,000 2,000 DKP

Program : Optimalisasi Pengelolaan TPA

1 Perluasan area landfill TPA Paket 1 1 3,500 3,500 3,500

2 Optimalisasi area landfill TPA Paket 1 1 1,000 1,000 1,000

3 Studi kelayakan kerjasama pengelolaan TPA Dok 1 1 200 200 200

(3)

2013 2014 2015 2016 2017

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2

4 Lelang kerjasama pengelolaan TPA Paket 1 1 50 50 50

5 Operasional pengelolaan TPA Cipayung Paket 1 1 1 1 1 5 4,500 8,900 1,990 2,000 2,000 19,390 19,390 DKP

6 Pengembangan Komunitas Lingkungan Sekitar TPA Cipayung Paket 1 1 2 300 300 600 600 DKP

7 Pelaksanaan Monitoring dan Evalusi Lingkungan TPA Cipayung Titik 1 1 2 100 100 200 200 DKP

Program : Pengurangan Sampah dari sumber sampah

1 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Persampahan Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 75 75 80 80 88 398 398 DKP

2 Lomba Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok Paket 1 1 250 250 250 250 250 1250 1250 DKP

3 Gerakan Depok Memilah Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 200 220 242 250 275 1187 1187 DKP

4 Sosialisasi Pemilahan dan Komposting ke aparat Kota Depok Paket 1 1 10 10 10 DKP

5 Sosialisasi dan Penggalakan Komposting Rumah Tangga Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 25 27.5 30.25 33 36.3 152.05 152.05 DKP

6 Sosialisasi dan Penggalakan Bank Sampah Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 25 27.5 30.25 33 36.3 152.05 152.05 DKP

7 Pelatihan manajemen Bank Sampah Kota Depok Paket 1 1 1 1 4 50 55 60.5 65 230.5 230.5 DKP

Program : Optimalisasi UPS

1 Revisi SOP Pengelolaan Sampah skala kawasan Kota Depok Dok 1 1 25 25 25 DKP

Pengadaan lahan UPS Paket 4 4 6 1280 1280 1920 4480 4480

3 Pembangunan Hanggar/UPS Kota Depok 169,811 Paket 1 4 4 6 15 1100 2800 2800 4200 10900 10900 DKP

4 Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Kota Depok Paket 4 4 6 14 1200 1200 1800 4200 4200 DKP

2 Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Skala Kawasan Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 11500 18200 19700 22300 22400 94100 84100 10000 DKP

5 Pengadaan Kendaraan Operasional penunjang UPS Kota Depok Paket 1 1 2 320 320 640 640 DKP

2 Monitoring dan Evaluasi Kinerja UPS Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 25 25 25 25 25 125 125 DKP

Program : Pengelolaan Sampah B3

1 Pilot Project Pengelolaan B3 Non Institusi Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 1 160 170 180 190 200 900 900 BLH

2 Pengelolaan TPS Limbah B3 Skala Kota Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 1 100 110 120 130 140 600 600 BLH

3 Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 Paket 1 1 1 1 1 1 170 187 205 225 240 1027 1027 BLH

4 Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 sumber _institusi _Paket ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁₂₅ ₁₃₀ ₁₄₅ ₁₆₀ ₁₇₅ ₇₃₅

5 Operasional Tim Tanggap Darurat Limbah B3 Skala Kota Paket 1 1 1 1 1 1 100 110 120 130 140 600 600 BLH

6 Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Akibat Pencemaran _{Limbah B3} _Paket ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₅ ₁₅₀ ₁₆₅ ₁₈₀ ₂₀₀ ₂₂₀ ₉₁₅ ₉₁₅ _BLH

Program : Peningkatan Pengelolaan Persampahan

1 Pelayanan Pengangkutan Sampah Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 1 24,000 45,000 80,000 80,000 80,000 309,000 309,000 DKP

2 Pengadaan Armroll Truck Kota Depok Unit 11 12 23 3,300 3,600 6,900 6,000 900 DKP

3 Pengadaan Kontainer Unit 42 44 86 1,260 1,320 2,580 2,400 180

4 Pengadaan Dump Truck Unit 5 23 28 1,600 7,360 8,960 Dibagi nanti 5,760 3,200

5 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional _Kebersihan Kota Depok Jenis 238 238 3,300 3,300 3,300 _DKP

6 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional

Kebersihan Kota Depok Unit 118 118 2,950 2,950 2,950 DKP

7 Pengadaan Pakaian Kerja lapangan Kota Depok Unit 900 900 DKP

8 Kajian Manajemen Persampahan Kota Depok Dok 1 1 DKP

9 Pengumpulan Limbah Padat Medis Kota Depok Paket 0 BLH

Program : Pembangunan Sarpras Terminal Jatijajar

1 Unit Pengolahan Sampah (UPS) Jatijajar Unit Dishub

Program : Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan

1 Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal Jatijajar Unit 1 1 387 387 387 Dishub

Program : Peningkatan Pelayanan Pertanahan

1 Pengadaan Lahan untuk Pengolahan Persampahan Kota Depok Paket 1 1 25,997 25,997 25,997 Dishub

Program : Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional

1 Fasilitasi Pengelolaan UPS Kota Depok Unit 1 1 540 540 540 Dinas Pasar

2 Pelayanan Pengangkutan Sampah Kota Depok Truk 16 16 800 800 800 Dinas Pasar

3 Penyediaan Perlengkapan dan Pelatihan Petugas _{Ketertiban Pasar} Kota Depok Orang 94 94 150 150 150 _{Dinas Pasar}

4 Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Pasar Kota Depok Orang 138 138 350 350 350 Dinas Pasar

5 Pengelolaan Jasa Kebersihan, Petugas Retribusi dan Tibsar Kota Depok Orang 61 61 4,250 4,250 4,250 Dinas Pasar

6 Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan Kendaraan

Angkutan Sampah Kota Depok Truk 14 14 650 650 650 Dinas Pasar

Program : Peningkatan Kualitas SDM Kota Depok

1 Pelatihan Teknis Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Kota Depok Paket DKP

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan 134,854 93,227 162,823 155,787 171,491 366,814 660,075 5,860 37,000 4,511 10,000

Program Penyiapan Dokumen Perencanaan SUB-SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN

(4)

2013 2014 2015 2016 2017

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2

1 Kajian dan Konsultasi Bidang SDA Kota Depok Paket 1 1 1387 1387 1387 BMSDA

2 DED Penataan Sistem Drainase Kota _{Kota Depok} Dokum

en 1 1 200 200 200 BMSDA

3 Survey Perencanaan Bidang SDA Kota Depok Paket 1 1 51 51 51 BMSDA

4 FS Status dan Konservasi Situ di Kota Depok _{Kota Depok} Dokum

en 1 1 200 200 200 BMSDA

Program : Penanggulangan banjir

1 Pemeliharaan DAS Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 9844 10828.4 11911.24 13102.364 14412.6004 60098.6044 60098.6044 BMSDA

2 Penataan Sempadan Air Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 3009 3309.9 3640.89 4004.979 4405.4769 18370.2459 18370.2459 BMSDA

3 Konservasi dan Pemanfaatan Situ sebagai Resapan Air Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 2396 2635.6 2899.16 3189.076 3507.9836 14627.8196 14627.8196 BLH

4 Pembuatan 1 juta lubang biopori Kota Depok Paket 1 1 1 1 4 450 495 544.5 598.95 2088.45 2088.45 BMSDA

5 Lomba Pembuatan Lubang Biopori Kota Depok Paket 1 1 200 200 200 BMSDA

6 Penataan drainase Jalan Kota Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 12786 14064.6 15471.06 17018.166 18719.9826 78059.8086 78059.8086 BMSDA

7 Konservasi DAS Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 104 114.4 125.84 138.424 152.2664 634.9304 634.9304 BLH

8 Penanaman dan Pemeliharaan Hutan Kota Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 101 111.1 122.21 134.431 147.8741 616.6151 616.6151 BLH

9 Stimulan Swakelola Masyarakat Dalam Pemeliharaan

Drainase Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 200 220 242 266.2 292.82 1221.02 1221.02 BMSDA

10 Menghidupkan kembali Gotong-royong di seluruh

Kelurahan Kota Depok Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 100 110 121 133.1 146.41 610.51 610.51 BMSDA

Program : Peningkatan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Drainase

1 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan Saluran Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 12853 14138.3 15552.13 17107.343 18818.0773 78468.8503 78468.8503 BMSDA

2 Penataan Sistem Drainase Kota Kota Depok Paket 1 1 5617 5617 5617 BMSDA

3 Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 3073 3380.3 3718.33 4090.163 4499.1793 18760.9723 18760.9723 BMSDA

4 Pengelolaan Saluran Beserta Bangunan Air Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 212 233.2 256.52 282.172 310.3892 1294.2812 1294.2812 BMSDA

5 Swakelola Masyarakat dalam penataan Drainase Kota Depok Paket 1 1 474 474 474 BMSDA

6 Perbaikan dan Pembuatan Drainase dan Gorong Gorong Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 2510 2761 3037.1 3340.81 3674.891 15323.801 15323.801 BMSDA

7 Bintek Perencanaan Jaringan Drainase Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 80 88 96.8 106.48 117.128 488.408 488.408 BMSDA

8 Bintek Penyusunan Program Pengelolaan Drainase Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 90 99 108.9 119.79 131.769 549.459 549.459 BMSDA

9 Diklat PNS BMSDA Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 100 110 121 133.1 146.41 610.51 610.51 BMSDA

10 Beasiswa bagi PNS ke jenjang Perguruan Tinggi Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 200 220 242 266.2 292.82 1221.02 1221.02 BMSDA

11 Magang di beberapa Kota di Indonesia Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 200 220 242 266.2 292.82 1221.02 1221.02 BMSDA

12

Bintek terhadap aparatur yang terkait dengan lahan, baik dari tingkat kelurahan maupun kota (kelurahan, kecamatan, satpol PP, BPN, kepolisian, kodim, bagian hukum setda,

bagian aset DPPKA, BMSDA Kota Depok

Paket 1 1 90

90 90 BMSDA

13 Bintek terhadap aparat kelurahan, kecamatan, wasdal,

satpol PP dan BMSDA Kota Depok Paket 1 1 90 90 90 BMSDA

14 Melengkapi keberadaan perpustakaan Kota Depok Paket 1 1 120 120 120 BMSDA

15 Pembuatan SOP Bidang SDA Kota Depok Paket 1 1 300 300 300 BMSDA

16 Standarisasi ISO untuk BMSDA Kota Depok Paket 1 1 300 300 300 BMSDA

Program : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 1 Peningkatan Pengetahuan SDM Bidang ke-PU-an (Seminar

dan Lokakarya)

Program : Pengendalian Banjir

6 Penanganan Titik banjir Kota Depok Lokasi 2 2 20,535 20,535 20,535 BMSDA

Program : Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

3 Sosialisasi dan Pengembangan Green City di Kota Depok Kota Depok Paket 6 6 80 80 80 BMSDA

4 Fasilitasi Pokja Pengelolaan Setu Kota Depok Paket BMSDA

Program : Peningkatan Kualitas SDM

1 Pelatihan Teknis Perencanaan Jaringan Drainase Kota Depok Paket BMSDA

2 Pelatihan Teknis Penyusunan Program Pengelolaan

Drainase Kota Depok Paket BMSDA

3 Diklat PNS BMSDA Kota Depok Paket BMSDA

4 Beasiswa bagi PNS ke jenjang Perguruan Tinggi Kota Depok Paket BMSDA

5 Magang di beberapa Kota di Indonesia Kota Depok Paket BMSDA

6

Bintek terhadap aparatur yang terkait dengan lahan, baik dari tingkat kelurahan maupun kota (kelurahan, kecamatan, satpol PP, BPN, kepolisian, kodim, bagian hukum setda, bagian aset DPPKA, BMSDA

Kota Depok Paket BMSDA

7 Bintek terhadap aparat kelurahan, kecamatan, wasdal,

satpol PP dan BMSDA Kota Depok Paket BMSDA

8 Melengkapi keberadaan perpustakaan Kota Depok Paket BMSDA

Program : Pengelolaan Aset Pemerintah

1 Inventarisasi Aset Kota Depok Paket Bagian Aset Setda

(5)

2013 2014 2015 2016 2017

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2

3 Pematokan Aset Pemerintah Kota Depok Paket Bagian Aset Setda

Program : Peningkatan Pengetahuan Sanitasi Masyarakat 1

Bintek kepada lembaga masyarakat oleh badan kesbanglinmas (narasumber oleh pihak satpol PP, kepolisian, kodim dan kejaksaan)

Kota Depok Paket BMSDA

2 Sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai wilayah

sistem tata air Kota Depok Paket BMSDA

3 Bintek bagi Tokoh Masyarakat Kota Depok Paket BMSDA

4 Seminar Secara Berkala Kota Depok Paket BMSDA

6 Pembekalan Kader PKK Mengenai 3R, Kesehatan

Lingkungan, dll. Kota Depok Paket BMSDA

7 Pengerahan warga dalam pelaksanaan Jumsih Kota Depok Paket BMSDA

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Drainase 72,035 59,056 58,453 64,298 70,069 322,072 323,910 0 0 0 0 0

Program Pengembangan Sistem Produksi dan Retikulasi

Kelapa Dua, Cimanggis Paket 1

- Penyediaan Lahan dan Perijinan Paket 6,000 9000 9,000 600 9,000 PDAM

- Pembuatan FS, DED dan Pra FS Paket 3 900 900 900 900 PDAM

- Bangunan Intake dan ME/PLN dan Pompa Paket 1 2500 2,500 1500 2,500 PDAM

- Pipa transminisi 400 mm meter 300 600 600 600 600 PDAM

- Bangunan IPA 150 lt/dtk l/dtk 150 30000 30,000 40000 30,000 PDAM

- Bangunan Reservoir dan Ruang Pompa M3 1,500 4500 4,500 4500 4,500 PDAM

Pengasinan, Sawangan Paket 1 ‐

- Penyediaan Lahan dan Perijinan m2 2,000 ‐ PDAM

- Pembangunan Bendung IPA Angke lt/dtk 200 600 600 PDAM

- Pembuatan FS, DED dan Pra FS Paket 3 900 900 PDAM

- Bangunan Intake dan ME/PLN dan Pompa Paket 1 1,500 1,500 PDAM

- Pipa transminisi meter 300 600 600 PDAM

- Bangunan IPA 200lt/dtk lt/dtk 200 40,000 40,000 PDAM

- Bangunan Reservoir dan Ruang Pompa M3 1,500 4,500 4,500 PDAM

3 Sistem Distribusi Ciamnggis & Tapos ‐

1.1.Pembang Booster Pump Sukatani (, Tapos) m3 500 1000 1,000 PDAM

1.2.Pembang Pipa Distribusi 300-150 Cimanggis & Tapos meter 8,750 1000 5000 1000 7,000 5,500 PDAM

4 Sistem Distribusi Sukmajaya DAN Cilodong ‐

2.1. Pembang Pipa Distribusi 300-150mm Sukmajaya Sujkmajaya meter 6,875 850 1000 2650 1000 5,500 3,850 100 650 PDAM

2.1. Pembang Pipa Distribusi 300-150mm Cilodong Cilodong meter 6,875 1000 500 3000 1000 5,500 4,000 500 1,000 PDAM

5 Sistem Distribusi Sawangan dan Bojongsari ‐

4.1.Pemb Pipa Distribusi 300-150 mm Bojongsari Bojongsari meter 6,750 1800 2000 600 1000 5,400 5,400 PDAM

4.1.Pemb Pipa Distribusi 300-150 mm sawangan Sawangan meter 6,813 1200 1500 1250 1500 5,450 4,450 1,000 PDAM

‐

Program Pengembangan Sistem Retikulasi dan Pelanggan ‐

1. Pemb Retikulasi Ciamnggis dan Tapos Kec. Ciamnggis & Tapos meter #####750 1600 1750 3750 7,850 5350 2,500 PDAM

2 Pemb Retikulasi Sukmajaya dan Cilodong Kec. Sukmajaya dan Cldg meter #####1000 1500 1750 1500 5,750 2750 3,000 PDAM

3. Pemb Retikulasi Pan Mas, Beji, Cinere dan Limo Kec Panmas, Beji, Cinere & Limo meter #####1000 1400 1750 1500 5,650 2400 3,250 PDAM

4. Pemb Retikulasi Sawangan dan Bojong sari Kec. Sawangan dan Limo meter #####1100 1500 2550 2500 7,650 3900 3,750 PDAM

5 Pemb Retikulasi Cipayung Cipayung ##### 1000 1900 950 3,850 2000 1,750 PDAM

5 Instalasi Meter Air Pelanggan Depok Unit 25,000 2000 3500 5500 9000 20,000 20,000 PDAM

‐

Program Perlindungan Sumber Daya Air ‐

1Sosialisasi Kawasan Rawan Sanitasi dan Air Minum ‐

2Penajaman Pemetaan Kawasan Rawan Air Minum ‐

3Evaluasi dan pengendalian program percepatan

pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan ‐

4 Pemantauan Pencemaran Air ‐

5 ‐

6Penanaman dan Pemeliharaan Hutan Kota di Tapos dan

Lembah Gurame ‐

7Perlindungan Mata Air ‐

‐

Program Rehabilitasi Sistem ‐

1 DISTRIBUSi meter 6,250 1000 4000 5,000 4000 1,000 PDAM

2 Retikulasi meter ##### 6000 4000 10,0004000 6,000 PDAM

3 Instalasi Meter Air 8,000 1000 1000 1000 1000 4,000 1000 3,000 PDAM

SUB SEKTOR AIR MINUM

1. Pembangunan IPA 150 lt/dtk Kec. Cimanggis

(6)

2013 2014 2015 2016 2017

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2

‐

Program Penembangan Sistem Produksi dan Retikulasi ‐

Mekarjaya, Sukmajaya paket 1 ‐

- Pembuatan FS, DED dan Pra FS paket 3 450 450450 PDAM

Pembangunan Konstruksi lt/dtk 120 12000 12,00012000 PDAM

Depok, Pancoran Mas ‐

- Pembuatan FS, DED dan pra FS paket 3 600 600600 PDAM

Pembanguna Konstruksi (IPA) paket 240 24000 24,00024000 PDAM

Cinere Paket 1 ‐

- Penyediaan Lahan dan Perijinan Paket 6,000 6000 6,000 6000 PDAM

- Pembuatan FS, DED dan Pra FS Paket 3 ‐ 900 PDAM

- Bangunan Intake dan ME/PLN dan Pompa Paket 1 3000 3,000 3,000 PDAM

- Pipa transminisi meter 500 1000 1,000 1,000 PDAM

- Bangunan IPA 100lt/dtk Paket 100 20000 20,000 20,000 PDAM

- Bangunan Reservoir dan Ruang Pompa M3 2,000 3000 3,000 3,000 PDAM

3. Sistem Distribusi Pancoran Mas, Beji, Cinere dan Limo ‐

3.1.Pemb Pipa Distribusi 300-150 mm Pancoran mas Pancoran Mas meter 2,500 250 1750 2,000 1750 250 PDAM

3.1.Pemb Pipa Distribusi 300-150 mm Cinere Cinere meter 4,000 2800 2,800 750 1,550 500 PDAM

3.1.Pemb Pipa Distribusi 300-150 mm Beji Beji meter 1,250 1000 1,000 500 500 PDAM

3.1.Pemb Pipa Distribusi 300-150 mm Limo Limo meter 2,000 1600 1,600 1000 PDAM

3.4.Pemb Boster Pump Mampang +ME+lahan Pancoran Mas M3 200 1100 1,100 500 600 PDAM

5 Sistem Distribusi Cipayung ‐

4.1.Pemb Pipa Distribusi 250-150 mm Cipayung Cipayung meter 5,000 1500 900 1600 4,000 3100 900 PDAM

‐

Program Pengembangan Organisasi dan Manajemen ‐

A. Persiapan Operasional PDAM ‐ PDAM

B Pendididikan dan Pelatihan 150 150 200 100 600350 250 PDAM

C Peningkatan Mutu Kinerja dan Pelayanan (ISO dll) 150 150 300150 PDAM

E Penigkatan Sarana dan Prasarana : ‐ 150

a Kendaraan Operasional 250 250 250 750650 100 PDAM

b Gedung Kantor (Lahan dan Fisik) 350 500 550 1,400 1350 50 PDAM

c Sarana dan Prasarana Kantor (include IT) 250 150 200 600650 50 PDAM

‐

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub Sektor Air Minum 61,950 31,250 93,400 94,800 0 14,150 104,950 4,050 74,500 62,850 0 31,950

Program : Peningkatan Promosi Kesehatan

1 Peningkatan Kualitas PHBS Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 440 484 532.4 585.64 644.204 2686.244 2686.244 Dinkes

2 Pembinaan Saka Bakti husada Kota Depok Paket 1 1 69 69 69 Dinkes

3 Optimalisasi Kota Sehat Kota Depok Paket 1 1 450 450 450 Dinkes

4 Peningkatan System Informasi Kesehatan Kota Depok Paket 1 1 238 238 238 Dinkes

5 Bintek untuk penyuluh Promkes Kota Depok Paket 1 1 70 70 70 Dinkes

6 Pelatihan Kader Puskesmas Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 40 44 48.4 53.24 58.564 244.204 244.204 Dinkes

7 Program Pelatihan Kader Dasawisma & Siaga (Komunikasi

Intra Personal) Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 50 55 60.5 66.55 73.205 305.255 305.255 Dinkes

8 Pengadaan Instrumen Untuk Kader (Buku Panduan,

Lembar Balik) Kota Depok Paket 63 63 63 63 63 63 20 22 24.2 26.62 29.282 122.102 122.102 Dinkes

9 Road Show Sekolah terkait PHBS Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 150 165 181.5 199.65 219.615 915.765 915.765 Dinkes

Program : Penyediaan Sarana Prasarana dan Kegiatan Pendukung PHBS

1 Inspeksi Sanitasi Tempat Umum Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 30 33 36.3 39.93 43.923 183.153 183.153 Dinkes

2 Inspeksi Tempat Pengelolaan Makanan Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 30 33 36.3 39.93 43.923 183.153 183.153 Dinkes

3 Sosialisasi Hasil Inspeksi Sanitasi Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 25 27.5 30.25 33.275 36.6025 152.6275 152.6275 Dinkes

4 Stimulan (pengadaan sarana Sanitasi Cuci tangan) Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 50 55 60.5 66.55 73.205 305.255 305.255 Dinkes

5 Komunikasi Sanitasi (Leaflet Pamflet) Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 25 27.5 30.25 33.275 36.6025 152.6275 152.6275 Dinkes

6 Infrastruktur sanitasi di sekolah & mushola Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 40 44 48.4 53.24 58.564 244.204 244.204 Dinkes

7 Pemantauan Jentik Berkala Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 30 33 36.3 39.93 43.923 183.153 183.153 Dinkes

8 Pelatihan PJB Kota Depok Paket 1 1 1 3 150 182 210 542 542 Dinkes

9 Klinik Sanitasi Puskesmas Kota Depok Paket 1 1 1 1 1 5 50 55 60.5 66.55 73.205 305.255 305.255 Dinkes

Program : Pencegahan Penyakit Menular dan tidak Menular

1 Pencegahan Penyakit Kota Depok Paket 1 1 200 200 200 Dinkes

2 Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kota Depok Paket 1 1 275 275 275 Dinkes

3 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Kota Depok Paket 1 1 285 285 285 Dinkes

ASPEK PHBS

5. Pembangunan IPA Cinere 100 lt/detik 2. Peningkatan Kap IPA Legong 120 lt/detik+Reserv

(7)

2013 2014 2015 2016 2017

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2

4 Surveilance Penyakit Tidak Menular Kota Depok Paket 1 1 15 15 15 Dinkes

Program : Standarisasi Pelayanan Publik

1 Akreditasi tenaga dan fasilitas kesehatan di Kota Depok Kota Depok PKM 5 5 330 330 330 Dinkes

2 Sertifikasi ISO 9001:2008 Kota Depok PKM 5 5 276 276 276 Dinkes

Program : Peningkatan Koordinasi dan Sinergy

1 Mengadakan dengar pendapat dengan BKD Kota Depok Kota Depok Paket Dinkes

2 Rapat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kota

Depok, BPPKB. Kota Depok Paket Dinkes

3 Penunjukan Focal Point PHBS Kota Depok Paket Dinkes

4 Rapat Koordinasi dengan PMKP, BPPKB, Disdik,

Disnakersos, Dinas Pasar, Disperindag, Dishub, Dispora. Kota Depok Paket Dinkes

5 Rapat Koordinasi dengan UKS, Disdik Kota Depok Paket Dinkes

6 Jambore Sanitasi Kota Depok Paket 1 x Dinkes

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS 3,268 1,148 1,368 1,304 1,645 1,381 8,733 0 0 0 0 0

MORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI (MPSS)

KAPITULASI RENCANA PROGRAM INVESTASI INVESTASI SEKTOR SANITASI

: Depok insi : Jawa Barat un : 2012

PDAM

SUB SEKTOR AIR LIMBAH 11,905 36,622 40,360 41,780 30,229 160,896 55,975 52,50031,811 11,512 4,348

-SUB SEKTOR PERSAMPAHAN 93,227134,854 155,787162,823 171,491 718,181 660,075 5,860 37,000 4,511 10,000

-SUB SEKTOR DRAINASE 72,035 59,056 58,453 64,298 70,069 323,910 323,910 - - - -

SUB SEKTOR AIR MINUM 61,950 31,250 93,400 94,800 - 281,400 104,950 4,050 74,500 62,850 - 31,950

ASPEK PHBS 3,268 1,148 1,368 1,304 1,645 8,733 8,733 - - - -

-` TOTAL ANGGARAN 284,012 221,303 356,403 357,969 273,433 1,493,120 1,153,643 41,721 164,000 78,873 14,348 31,950

Indikasi Biaya (juta rupiah)

JUMLAH

Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) SUB SEKTOR / ASPEK

KAB PROV. APBN SWASTA MASYAR

AKAT