PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PRKA SKPD)
TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PRKA SKPD)
URUSAN PEMERINTAHAN
:
3.05
PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI/SKPD
:
3.05.10
KECAMATAN SUKODONO
Pengguna Anggaran
a. Nama
b. NIP
c. Jabatan
:
:
:
BAYU RUSWANTORO, S.STP
19791016 199810 1 002
Kepala SKPD
Kode
Nama Formulir
RKA SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 2.2
Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA SKPD 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Tahun Anggaran 2019
Formulir
PRKA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 3.05.10 KECAMATAN SUKODONO
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Sesudah Perubahan (Rp) 1 2 4 Sebelum Perubahan (Rp) 3 Jumlah (Rp) 5 % 6 Bertambah / Berkurang 5 BELANJA 2.390.574.448,00 2.439.216.909,00 48.642.461,00 2,03
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.365.574.448,00 1.391.216.909,00 25.642.461,00 1,88 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 1.365.574.448,00 1.391.216.909,00 25.642.461,00 1,88 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.025.000.000,00 1.048.000.000,00 23.000.000,00 2,24 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 39.970.000,00 34.302.000,00 (5.668.000,00) (14,18) 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 833.474.000,00 860.048.000,00 26.574.000,00 3,19 5 BELANJA MODAL PERALATAN
DAN MESIN 88.650.000,00
2 4 133.650.000,00 45.000.000,00 50,76
5 BELANJA MODAL GEDUNG DAN
BANGUNAN 62.906.000,00 2 5 20.000.000,00 (42.906.000,00) (68,21) Jumlah Belanja 2.390.574.448,00 2.439.216.909,00 48.642.461,00 2,03 Surplus / (Defisit) (2.390.574.448,00) (2.439.216.909,00) (48.642.461,00) (1,99) Lumajang, 23 Juli 2019 BAYU RUSWANTORO, S.STP Kepala SKPD NIP: 19791016 199810 1 002 Hal : 2
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG Tahun Anggaran 2019
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
PRKA SKPD
2.1
Urusan Pemerintahan : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 3.05.10 KECAMATAN SUKODONO
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Jumlah 6 = 3 x 5 5 Tarif/Harga Satuan 4 3 Volume Rincian Penghitungan Kode Rekening Uraian 1 2 Jumlah 10 = 7 x 9 9 Tarif/Harga Satuan 8 7 Volume Rincian Penghitungan (Rp) 11 = 10 - 6 12
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
%
1.365.574.448,00
5 BELANJA 1.391.216.909,00 25.642.461,00 1,88
1.365.574.448,00
51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.391.216.909,00 25.642.461,00 1,88
1.365.574.448,00
51 1 BELANJA PEGAWAI 1.391.216.909,00 25.642.461,00 1,88
924.382.448,00
51 1 001 Gaji dan Tunjangan 941.631.613,00 17.249.165,00 1,87
723.028.711,00 5 Gaji pokok PNS / uang
representasi 1 1 001 001 737.739.679,00 14.710.968,00 2,03 30.172.837,00 30.172.837,00 org/pgw 1 Golongan I 1 org/pgw 29.933.892,00 29.933.892,00 (238,94) (0,79) 222.475.425,00 44.495.085,00 org/pgw 5 Golongan II 5 org/pgw 44.286.486,00 221.432.430,00 (1.042.995,00) (0,47) 405.468.686,00 57.924.098,00 org/pgw 7
Golongan III 7 org/pgw 57.303.036,00 401.121.252,00 (4.347.434,00) (1,07)
64.911.763,00 64.911.763,00 org/pgw 1 Golongan IV 1 org/pgw 85.252.105,00 85.252.105,00 20.340.342,00 31,34 69.308.423,00 51 1 001 002 Tunjangan keluarga 70.609.922,00 1.301.499,00 1,88 54.909.129,00 4.991.739,00 org/pgw 11 Suami/Isteri 11 org/pgw 5.086.322,00 55.949.542,00 1.040.413,00 1,89 14.399.294,00 1.028.521,00 org/pgw 14 Anak 14 org/pgw 1.047.170,00 14.660.380,00 261,09 1,81 76.073.198,00 51 1 001 003 Tunjangan jabatan 74.955.010,00 (1.118.188,00) (1,47) 31.673.600,00 15.836.800,00 org/pgw 2
Eselon III 2 org/pgw 14.982.500,00 29.965.000,00 (1.708.600,00) (5,39)
44.399.598,00 7.399.933,00 org/pgw 6 Eselon IV 6 org/pgw 7.498.335,00 44.990.010,00 590,41 1,33 15.200.500,00
Jumlah 6 = 3 x 5 5 Tarif/Harga Satuan 4 3 Volume Rincian Penghitungan Kode Rekening Uraian 1 2 Jumlah 10 = 7 x 9 9 Tarif/Harga Satuan 8 7 Volume Rincian Penghitungan (Rp) 11 = 10 - 6 12
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
% 2.474.500,00 2.474.500,00 org/pgw 1 Golongan I 1 org/pgw 2.450.000,00 2.450.000,00 (24,50) (0,99) 12.726.000,00 2.545.200,00 org/pgw 5 Golongan II 5 org/pgw 2.541.600,00 12.708.000,00 (18,00) (0,14) 0,00 Golongan IV 1 org/pgw 950.000,00 950.000,00 950,00 0.00 34.231.236,00 51 1 001 006 Tunjangan beras 35.102.340,00 871,10 2,54 34.231.236,00 877.724,00 org/pgw 39
Tunjangan Beras 39 org/pgw 900.060,00 35.102.340,00 871,10 2,54
171.416,00
51 1 001 007 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 521.626,00 350,21 204,30
171.416,00 12.244,00 org/pgw 14 Tunjangan PPh 14 org/pgw 37.259,00 521.626,00 350,21 204,30 7.098,00 51 1 001 008 Pembulatan gaji 12.992,00 5,89 83,04 7.098,00 507,00 org/pgw 14
Pembulatan Gaji 14 org/pgw 928,00 12.992,00 5,89 83,04
6.361.866,00 5 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan
jaminan kematian 1 1 001 021 6.582.044,00 220,18 3,46 1.589.406,00 113.529,00 org/pgw 14 JKK 14 org/pgw 119.358,00 1.671.012,00 81,61 5,13 4.772.460,00 340.890,00 org/pgw 14 JKM 14 org/pgw 350.788,00 4.911.032,00 138,57 2,90 441.192.000,00 51 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 449.585.296,00 8.393.296,00 1,90 441.192.000,00 5 Tambahan penghasilan
berdasarkan beban kerja
1 1 002 001 449.585.296,00 8.393.296,00 1,90
58.338.000,00 4.861.500,00
org/pgw 12
Kelas jabatan 12 (1 org x 12 bulan) org/pgw 4.861.500,00 0,00 (58.338.000,00) (100,00) 52.668.000,00
4.389.000,00 org/pgw
12
Kelas jabatan 11 ( 1 org x 12 bulan) org/pgw 4.389.000,00 0,00 (52.668.000,00) (100,00) 199.584.000,00
2.772.000,00 org/pgw
72
Kelas jabatan 8 (6 org x 12 bulan) org/pgw 2.772.000,00 0,00 (199.584.000,00) (100,00) 32.634.000,00
2.719.500,00 org/pgw
12
Kelas jabatan 8 ( 1 org x 12 bulan) org/pgw 2.719.500,00 0,00 (32.634.000,00) (100,00) 21.528.000,00
1.794.000,00 org/pgw
12
Kelas jabatan 6 (1 org x 12 bulan)_ org/pgw 1.794.000,00 0,00 (21.528.000,00) (100,00) 76.440.000,00
1.274.000,00 org/pgw
60
Kelas jabatan 5 (5 org x 12 bulan) org/pgw 1.274.000,00 0,00 (76.440.000,00) (100,00) 0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan
Beban Kerja s/d Mei 2019 16 org/pgw 12.194.581,00 195.113.296,00 195.113.296,00 0.00 0,00
Camat 1 org/pgw 32.154.000,00 32.154.000,00 32.154.000,00 0.00
0,00
Sekcam 1 org/pgw 29.049.000,00 29.049.000,00 29.049.000,00 0.00
0,00
Kasi Kecamatan 5 org/pgw 19.458.000,00 97.290.000,00 97.290.000,00 0.00
0,00
Kasubag Kecamatan 2 org/pgw 16.422.000,00 32.844.000,00 32.844.000,00 0.00
PRKA 2.1 KECAMATAN SUKODONO Hal : 2
Jumlah 6 = 3 x 5 5 Tarif/Harga Satuan 4 3 Volume Rincian Penghitungan Kode Rekening Uraian 1 2 Jumlah 10 = 7 x 9 9 Tarif/Harga Satuan 8 7 Volume Rincian Penghitungan (Rp) 11 = 10 - 6 12
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
% 0,00 Golongan IV 1 org/pgw 15.042.000,00 15.042.000,00 15.042.000,00 0.00 0,00 Golongan II 5 org/pgw 8.418.000,00 42.090.000,00 42.090.000,00 0.00 0,00 Golongan I 1 org/pgw 6.003.000,00 6.003.000,00 6.003.000,00 0.00 0,00 Jumlah 0,00 0,00 0.00 Lumajang, 23 Juli 2019 Kepala SKPD BAYU RUSWANTORO, S.STP NIP: 19791016 199810 1 002 Keterangan :
Tanggal Pembahasan : 28 Agustus 2018
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Ketua 1
2 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO 19631116 199003 1 006 Wakil Ketua 2
3 SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A., Ak., CA. AAP. 19660709 199703 1 001 Sekretaris 3
4 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si 19690507 198903 1 004 Anggota 4
5 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1 001 Anggota 5
6 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2 001 Anggota 6
7 ENDRAS PRASETIYO, S.E 19621204 199403 1 002 Anggota 7
8 ENDAH MARYUNI, S.Sos 19720625 199703 2 006 Anggota 8
9 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T 19720618 199901 2 001 Anggota 9
10 CATUR PRAYOGI, S.H 19800220 200604 1 023 Anggota 10
11 EKO SUPRIYONO, S.Si 19830224 200903 1 005 Anggota 11
12 PUGUH BUDI LASWONO, S.T, M.T 19780508 200903 1 005 Anggota 12
13 RIDHO SATYA HARPAWAN, S.E 19851110 200903 1 002 Anggota 13
14 AKSANUL INAM, S.Sos 19830807 201001 1 016 Anggota 14
15 Dr. DITYATAMA, S.T, SAB, M.Ak 19870425 200604 1 003 Anggota 15
PRKA 2.1 KECAMATAN SUKODONO Hal : 4
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PRKA
SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Tahun Anggaran 2019
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Organisasi : : 3.05 3.05.10 PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN SUKODONO Uraian 1 3 15 (Rp) Kode Program/ Kegiatan 2 Target Kinerja (Kuantitatif) 5 14 = 13-9 Lokasi Kegiatan Bertambah / (Berkurang) % Barang & Jasa Modal 4 10 11 Tahun 2019 Sesudah Perubahan Tahun 2020 16 8 9 = 6 + 7 + 8 12 13 = 10 + 11 + 12 Belanja Pegawai Barang &Jasa Modal Jumlah Tahun 2019 Jumlah Sebelum Perubahan 6 7 Belanja Pegawai 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 18.600.000,00 200.355.000,00 0,00 218.955.000,00 (1.626.000,00) (74,00) 280.500.00 0,00 0,00 20.200.000,00 197.129.000,00 217.329.000,00 Kecamatan Sukodono Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 021 280.500.00 0,00 18.600.000,00 200.355.000,00 0,00 218.955.000,00 20.200.000,00 197.129.000,00 0,00 217.329.000,00 (1.626.000,00) (74,00) 0,00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 98.000.000,00 88.650.000,00 249.556.000,00 12.094.000,00 485,00 325.000.00 0,00 133.650.000,00 0,00 108.000.000,00 261.650.000,00 Kecamatan Sukodono Pembangunan/Peng adaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 045 250.000.00 0,00 0,00 18.750.000,00 151.556.000,00 170.306.000,00 0,00 18.750.000,00 153.650.000,00 172.400.000,00 2.094.000,00 123,00 0,00 Kecamatan Sukodono Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 046 75.000.000 ,00 0,00 79.250.000,00 0,00 79.250.000,00 0,00 89.250.000,00 0,00 89.250.000,00 10.000.000,00 1.262,00 0,00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.000.000,00 1.184.000,00 0,00 7.184.000,00 6.040.000,00 8.408,00 11.950.000 ,00 0,00 6.000.000,00 7.224.000,00 13.224.000,00 Kecamatan Sukodono Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / 001 3.450.000, 00 2.400.000,00 72.000,00 0,00 2.472.000,00 2.400.000,00 72.000,00 0,00 2.472.000,00 0,00 0,00 0,00
Kecamatan Sukodono Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 003 3.500.000, 00 1.200.000,00 412.000,00 0,00 1.612.000,00 1.200.000,00 412.000,00 0,00 1.612.000,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Sukodono Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 007 5.000.000, 00 2.400.000,00 700.000,00 0,00 3.100.000,00 6.040.000,00 19.484,0 0 9.140.000,00 6.740.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 39 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN KECAMATAN 15.370.000,00 533.935.000,00 0,00 549.305.000,00 6.492.000,00 118,00 378.650.00 0,00 0,00 8.102.000,00 547.695.000,00 555.797.000,00 Kecamatan Sukodono Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 003 200.550.00 0,00 0,00 288.535.000,00 0,00 288.535.000,00 0,00 301.535.000,00 0,00 301.535.000,00 13.000.000,00 451,00 0,00 Kecamatan Sukodono Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 004 20.000.000 ,00 0,00 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00 (2.500.000,00) (1.330,0 0) 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Sukodono Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 005 98.850.000 ,00 0,00 176.620.000,00 0,00 176.620.000,00 0,00 179.880.000,00 0,00 179.880.000,00 3.260.000,00 185,00 0,00 Kecamatan Sukodono Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan 006 5.500.000, 00 1.162.000,00 2.220.000,00 0,00 3.382.000,00 1.162.000,00 2.220.000,00 0,00 3.382.000,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Sukodono Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 007 53.750.000 ,00 14.208.000,00 47.760.000,00 0,00 61.968.000,00 (7.268.000,00) (1.173,0 0) 54.700.000,00 47.760.000,00 0,00 6.940.000,00 0,00 Jumlah 996.100.00 0,00 23.000.000,00 224,00 34.302.000,00 860.048.000,00 133.650.000,00 1.048.000.000,00 39.970.000,00 833.474.000,00 88.650.000,00 1.025.000.000,00
Lumajang, tanggal 23 Juli 2019 Kepala SKPD
BAYU RUSWANTORO, S.STP NIP: 19791016 199810 1 002
PRKA 2.2 KECAMATAN SUKODONO Hal : 2
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PRKA SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan Organisasi : : 3.05 3.05.10 P E M E R I N T A H A N U M U M KECAMATAN SUKODONOPEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Tahun Anggaran 2019
Program : 3.05.3.05.10.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 3.05.3.05.10.01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukodono
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2018 : Rp. 274.300.000,00 (DUA RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019 : Rp. 217.329.000,00 (DUA RATUS TUJUH BELAS JUTA TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2020 : Rp. 280.500.000,00 (DUA RATUS DELAPAN PULUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam perubahan APBD
: Pengurangan plafond anggaran untuk penyesuaian kebutuhan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional 80% perkantoran
Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran
98% 0 0
Masukan Tersedianya Dana Tersedianya Dana Rp. 218.955.000,- 0 Rp. 217.329.000,- 0
Keluaran Jumlah penyediaan administrasi dan operasional perkantoran Jumlah jenis (belanja) pelayanan administrasi dan operasional 12 Bulan perkantoran
24 Jenis 0 0
Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai IKM Kecamatan 88 0 78,5% 0
Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 0 88% 0 Rata-rata prosentase Desa yang menyusun dokumen administrasi
Pemerintahan Desa tepat waktu
96,6% 0 0
Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
Jumlah Rincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
5 BELANJA 218.955.000,00 217.329.000,00 (1.626.000,00) (0,74) %
5 2 BELANJA LANGSUNG 218.955.000,00 217.329.000,00 (1.626.000,00) (0,74) %
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 18.600.000,00 20.200.000,00 1.600.000,00 8,60 %
5 2 1 001 Honorarium PNS 13.600.000,00 13.600.000,00 0.00 0,00 %
5 2 1 001 002 Honorarium pengadaan barang/jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0.00 0,00 %
700.000,00
4 o/k 175.000,00 4 o/k 175.000,00 700.000,00 0,00 %
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ( 1org x 4 keg )
0.00 3.000.000,00
12 o/b 250.000,00 12 o/b 250.000,00 3.000.000,00 0,00 %
Pejabat Pembuat Komitmen ( 1 org x 12 bulan )
0.00
5 2 1 001 004 Honorarium pengurus barang 2.100.000,00 2.100.000,00 0.00 0,00 %
2.100.000,00
12 o/b 175.000,00 12 o/b 175.000,00 2.100.000,00 0,00 %
Pengurus Barang ( 1 org x 12 bulan ) 0.00
5 2 1 001 005 Honorarium penerima hasil pekerjaan 600.000,00 600.000,00 0.00 0,00 %
600.000,00
4 o/k 150.000,00 4 o/k 150.000,00 600.000,00 0,00 %
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ( 1 org x 4 keg )
0.00
5 2 1 001 047 Honorarium pengguna anggaran 4.800.000,00 4.800.000,00 0.00 0,00 %
4.800.000,00
12 o/b 400.000,00 12 o/b 400.000,00 4.800.000,00 0,00 %
Pengguna Anggaran ( 1 org x 12 bulan ) 0.00
5 2 1 001 048 Honorarium pejabat pelaksana teknis 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 %
kegiatan 0.00 2.400.000,00 12 o/b 200.000,00 12 o/b 200.000,00 2.400.000,00 0,00 % PPTK ( 1 org x 12 bulan ) 0.00 5 2 1 003 Uang lembur 5.000.000,00 6.600.000,00 1.600.000,00 32,00 % 5 2 1 003 001 Uang lembur PNS 5.000.000,00 6.600.000,00 1.600.000,00 32,00 % 3.200.000,00 160 o/j 20.000,00 240 o/j 20.000,00 4.800.000,00 50,00 %
Eselon IV (4 Org x 60 jam ) 1.600.000,00
1.800.000,00
120 o/h 15.000,00 120 o/h 15.000,00 1.800.000,00 0,00 %
Uang Makan ( 4 Orang x 30 hari ) 0.00
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 200.355.000,00 197.129.000,00 (3.226.000,00) (1,61) %
5 2 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 28.426.000,00 28.426.000,00 0.00 0,00 %
5 2 2 001 001 Belanja alat tulis kantor 22.488.000,00 22.488.000,00 0.00 0,00 %
102.500,00 5 kotak 20.500,00 5 kotak 20.500,00 102.500,00 0,00 % Amplop Putih 0.00 200.000,00 2 buah 100.000,00 2 buah 100.000,00 200.000,00 0,00 % Stempel Flash 0.00 140.000,00 4 lusin 35.000,00 4 lusin 35.000,00 140.000,00 0,00 % Ballpoint 0.00 101.700,00 2 dus 50.850,00 2 dus 50.850,00 101.700,00 0,00 % Battery Kecil 0.00 289.000,00 2 pak 144.500,00 2 pak 144.500,00 289.000,00 0,00 % Binder clip 260 0.00
PRKA 2.2.1 KECAMATAN SUKODONO Hal : 2
Kode
Rekening Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
Jumlah Rincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
182.500,00 5 box 36.500,00 5 box 36.500,00 182.500,00 0,00 % Binder clip 200 0.00 177.000,00 2 pak 88.500,00 2 pak 88.500,00 177.000,00 0,00 % Binder clip 155 0.00 180.000,00 5 buah 36.000,00 5 buah 36.000,00 180.000,00 0,00 %
Buku tulis folio 0.00
2.600.000,00 10 buah 260.000,00 10 buah 260.000,00 2.600.000,00 0,00 % Catridge hitam 0.00 1.400.000,00 5 buah 280.000,00 5 buah 280.000,00 1.400.000,00 0,00 % Catridge warna 0.00 71.700,00 1 pak 71.700,00 1 pak 71.700,00 71.700,00 0,00 % Corection Pen 0.00 381.000,00 6 pak 63.500,00 6 pak 63.500,00 381.000,00 0,00 %
Isi stapples kecil 0.00
30.000,00
2 pak 15.000,00 2 pak 15.000,00 30.000,00 0,00 %
Isolasi kecil 0.00
400.000,00
1 dus 400.000,00 1 dus 400.000,00 400.000,00 0,00 %
Kertas continous form 3 ply 0.00
125.000,00
5 gulung 25.000,00 5 gulung 25.000,00 125.000,00 0,00 %
Kertas fax 0.00
9.835.000,00
175 rim 56.200,00 175 rim 56.200,00 9.835.000,00 0,00 %
Kertas HVS putih F4 70 Gram 0.00
368.500,00
5 rim 73.700,00 5 rim 73.700,00 368.500,00 0,00 %
Kertas HVS warna F4 70 Gram 0.00
193.500,00 3 pak 64.500,00 3 pak 64.500,00 193.500,00 0,00 % Klip Warna 0.00 26.500,00 2 buah 13.250,00 2 buah 13.250,00 26.500,00 0,00 % Lakban hitam 0.00 71.000,00 5 buah 14.200,00 5 buah 14.200,00 71.000,00 0,00 % Lakban bening 0.00 32.500,00 1 dus 32.500,00 1 dus 32.500,00 32.500,00 0,00 % Lem 0.00 100.000,00 4 pak 25.000,00 4 pak 25.000,00 100.000,00 0,00 % Map Kertas 0.00 200.000,00 5 pak 40.000,00 5 pak 40.000,00 200.000,00 0,00 % Map Plastik 0.00 80.000,00 20 buah 4.000,00 20 buah 4.000,00 80.000,00 0,00 %
Map Portepel Batik 0.00
834.000,00 3 lusin 278.000,00 3 lusin 278.000,00 834.000,00 0,00 % Ordner 0.00 60.000,00 5 kotak 12.000,00 5 kotak 12.000,00 60.000,00 0,00 % Paper Fastener 0.00 15.200,00 2 buah 7.600,00 2 buah 7.600,00 15.200,00 0,00 %
Penghapus whiteboard besar 0.00
340.000,00
2 buah 170.000,00 2 buah 170.000,00 340.000,00 0,00 %
Pita printer dot matrik besar 0.00
140.000,00
2 buah 70.000,00 2 buah 70.000,00 140.000,00 0,00 %
Pita printer dot matrik kecil 0.00
60.000,00
1 pak 60.000,00 1 pak 60.000,00 60.000,00 0,00 %
Post-It 0.00
68.900,00
1 pak 68.900,00 1 pak 68.900,00 68.900,00 0,00 %
Spidol board marker 0.00
87.500,00 1 pak 87.500,00 1 pak 87.500,00 87.500,00 0,00 % Textliner 0.00 2.400.000,00 20 botol 120.000,00 20 botol 120.000,00 2.400.000,00 0,00 % Tinta printer 0.00 750.000,00 1 buah 750.000,00 1 buah 750.000,00 750.000,00 0,00 %
Catridge Printer Laser 0.00
375.000,00
5 botol 75.000,00 5 botol 75.000,00 375.000,00 0,00 %
Tinta printer warna 0.00
70.000,00
2 buah 35.000,00 2 buah 35.000,00 70.000,00 0,00 %
Kode
Rekening Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
Jumlah Rincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
5 2 2 001 003 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 %
pijar, bateray kering)
0.00 1.000.000,00 20 buah 50.000,00 20 buah 50.000,00 1.000.000,00 0,00 % Lampu SL 0.00 125.000,00 5 buah 25.000,00 5 buah 25.000,00 125.000,00 0,00 %
Stop Kontak Outbow 0.00
800.000,00 40 meter 20.000,00 40 meter 20.000,00 800.000,00 0,00 % Kabel 0.00 75.000,00 5 buah 15.000,00 5 buah 15.000,00 75.000,00 0,00 % Steker 0.00
5 2 2 001 004 Belanja perangko, materai, dan benda 750.000,00 750.000,00 0,00 %
pos lainnya
0.00 750.000,00
125 lembar 6.000,00 125 lembar 6.000,00 750.000,00 0,00 %
Materai 6000 an 0.00
5 2 2 001 005 Belanja peralatan kebersihan dan bahan 3.188.000,00 3.188.000,00 0,00 %
pembersih 0.00 210.000,00 6 buah 35.000,00 6 buah 35.000,00 210.000,00 0,00 % Sapu Ijuk 0.00 80.000,00 4 buah 20.000,00 4 buah 20.000,00 80.000,00 0,00 % Sapu Lidi 0.00 50.000,00 2 buah 25.000,00 2 buah 25.000,00 50.000,00 0,00 %
Sapu Ijuk Panjang 0.00
150.000,00
5 buah 30.000,00 5 buah 30.000,00 150.000,00 0,00 %
Cikrak Plastik 0.00
100.000,00
5 buah 20.000,00 5 buah 20.000,00 100.000,00 0,00 %
Keranjang Sampah Kecil 0.00
200.000,00 5 buah 40.000,00 5 buah 40.000,00 200.000,00 0,00 % Kemoceng 0.00 75.000,00 5 buah 15.000,00 5 buah 15.000,00 75.000,00 0,00 % Kain Pel 0.00 80.000,00 2 buah 40.000,00 2 buah 40.000,00 80.000,00 0,00 %
Bak Air Plastik 0.00
102.000,00
6 botol 17.000,00 6 botol 17.000,00 102.000,00 0,00 %
Pembersih Kamar Mandi 0.00
120.000,00 8 botol 15.000,00 8 botol 15.000,00 120.000,00 0,00 % Pembersih Lantai 0.00 60.000,00 6 botol 10.000,00 6 botol 10.000,00 60.000,00 0,00 % Pembersih Kaca 0.00 96.000,00 6 buah 16.000,00 6 buah 16.000,00 96.000,00 0,00 %
Sabun Cuci Piring 0.00
500.000,00
5 buah 100.000,00 5 buah 100.000,00 500.000,00 0,00 %
Alat Pengharum Ruangan 0.00
1.050.000,00
35 buah 30.000,00 35 buah 30.000,00 1.050.000,00 0,00 %
Isi Reville Pengharum Ruangan 0.00
75.000,00
15 buah 5.000,00 15 buah 5.000,00 75.000,00 0,00 %
Tisu Kotak Kecil 0.00
240.000,00
15 buah 16.000,00 15 buah 16.000,00 240.000,00 0,00 %
Tisu Kotak Besar 0.00
5 2 2 003 Belanja Jasa Kantor 39.700.000,00 44.800.000,00 5.100.000,00 12,85 %
5 2 2 003 001 1.800.000,00 0,00 (100,00) % Belanja telepon (1.800.000,00) 1.800.000,00 12 bulan 150.000,00 bulan 150.000,00 0,00 (100,00) %
Belanja Rek. Telepon (1.800.000,00)
5 2 2 003 002 Belanja air 900.000,00 900.000,00 0.00 0,00 %
900.000,00
12 bulan 75.000,00 12 bulan 75.000,00 900.000,00 0,00 %
Belanja Rek. Air 0.00
PRKA 2.2.1 KECAMATAN SUKODONO Hal : 4
Kode
Rekening Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
Jumlah Rincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
5 2 2 003 003 Belanja listrik 28.000.000,00 34.300.000,00 6.300.000,00 22,50 %
18.000.000,00
12 bulan 1.500.000,00 12 bulan 2.025.000,00 24.300.000,00 35,00 %
Belanja Rek. Listrik 6.300.000,00
10.000.000,00
1 Paket 10.000.000,00 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 %
Tambah Daya Listrik 0.00
5 2 2 003 006 Belanja kawat/faksimili/internet 9.000.000,00 9.600.000,00 600.000,00 6,67 %
9.000.000,00
12 bulan 750.000,00 12 bulan 800.000,00 9.600.000,00 6,67 %
Belanja Rek. Internet 600.000,00
5 2 2 004 Belanja Premi Asuransi 2.086.200,00 2.138.400,00 52.200,00 2,50 %
5 2 2 004 003 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.086.200,00 2.138.400,00 52.200,00 2,50 %
929.100,00 228 o/b 4.075,00 216 o/b 4.400,00 950.400,00 2,29 % JKK (18 org x 12 bulan) 21.300,00 1.157.100,00 228 o/b 5.075,00 216 o/b 5.500,00 1.188.000,00 2,67 % JKM (18 org x 12 bulan) 30.900,00
5 2 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.062.800,00 7.034.600,00 (28.200,00) (0,40) %
5 2 2 006 001 Belanja cetak 1.200.000,00 1.200.000,00 0.00 0,00 % 140.000,00 4 rim 35.000,00 4 rim 35.000,00 140.000,00 0,00 % Lembar Disposisi 0.00 100.000,00 2 buku 50.000,00 2 buku 50.000,00 100.000,00 0,00 %
Buku Agenda Surat Masuk 0.00
100.000,00
2 buku 50.000,00 2 buku 50.000,00 100.000,00 0,00 %
Buku Agenda Surat Keluar 0.00
360.000,00
8 kotak 45.000,00 8 kotak 45.000,00 360.000,00 0,00 %
Amplop Dinas 0.00
500.000,00
100 buah 5.000,00 100 buah 5.000,00 500.000,00 0,00 %
Map Kertas Berlogo 0.00
5 2 2 006 002 Belanja penggandaan/foto 5.862.800,00 5.834.600,00 (0,48) % copy/penjilidan/penyampulan (28.200,00) 5.862.800,00 29314 lembar 200,00 29173 lembar 200,00 5.834.600,00 (0,48) % Foto Copy (28.200,00)
5 2 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 27.000.000,00 29.250.000,00 2.250.000,00 8,33 %
5 2 2 011 001 Belanja makanan dan minuman rapat 27.000.000,00 29.250.000,00 2.250.000,00 8,33 %
9.000.000,00
600 o/porsi 15.000,00 750 o/porsi 15.000,00 11.250.000,00 25,00 % Kue Kotak Rapat Konferensi Dinas (125
org x 6 keg)
2.250.000,00 18.000.000,00
1200 o/porsi 15.000,00 1200 o/porsi 15.000,00 18.000.000,00 0,00 %
Kue Kotak Rapat Dinas (50 org x 24 keg) 0.00
5 2 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari 6.900.000,00 8.050.000,00 16,67 %
Tertentu
1.150.000,00
5 2 2 014 003 Belanja pakaian batik tradisional 8.050.000,00 8.050.000,00 0.00 %
8.050.000,00
23 potong 350.000,00 0.00 %
Batik 8.050.000,00
5 2 2 014 004 6.900.000,00 0,00 (100,00)
%
Belanja pakaian olah raga (6.900.000,00)
6.900.000,00
23 stel 300.000,00 stel 300.000,00 0,00 (100,00)
%
Batik (6.900.000,00)
5 2 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 28.700.000,00 34.950.000,00 6.250.000,00 21,78 %
Kode
Rekening Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
Jumlah Rincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
0,00 0,00 0.00 %
Uang Saku : 0.00
3.250.000,00
26 o/h 125.000,00 27 o/h 200.000,00 5.400.000,00 66,15 %
Eselon IIIA (1 Org x 27 hari ) 2.150.000,00
1.500.000,00
15 o/h 100.000,00 20 o/h 175.000,00 3.500.000,00 133,33
%
Eselon IIIB (1 Org x 20 hari ) 2.000.000,00
5.250.000,00
60 o/h 87.500,00 64 o/h 150.000,00 9.600.000,00 82,86 %
Eselon IV (4 Org x 16 hari ) 4.350.000,00
3.000.000,00
120 o/h 25.000,00 120 o/h 25.000,00 3.000.000,00 0,00 %
Staf / Kurir ( 2 org x 60 hari ) 0.00
5 2 2 015 002 15.700.000,00 13.450.000,00 (14,33)
%
Belanja perjalanan dinas luar daerah (2.250.000,00)
0,00 0,00 0.00 %
Uang Harian : 0.00
7.000.000,00
10 o/h 700.000,00 8 o/h 700.000,00 5.600.000,00 (20,00)
%
Eselon IIIA ( 1 Org x 8 hari ) (1.400.000,00)
2.850.000,00
3 o/h 950.000,00 0.00 %
Eselon IIIA (1 Org x 3 hari ) 2.850.000,00
2.500.000,00
4 o/h 625.000,00 2 o/h 625.000,00 1.250.000,00 (50,00)
%
Eselon IIIB ( 1 Org x 2 hari ) (1.250.000,00)
2.200.000,00
4 o/h 550.000,00 3 o/h 550.000,00 1.650.000,00 (25,00)
%
Eselon IV ( 3 Org x 1 hari ) (550.000,00)
3.000.000,00 10 o/h 300.000,00 5 o/h 300.000,00 1.500.000,00 (50,00) % PTT ( 1 Org x 5 hari ) (1.500.000,00) 0,00 0,00 0.00 % Uang Transport : 0.00 600.000,00 3 o/k 200.000,00 2 o/k 200.000,00 400.000,00 (33,33) %
Eselon III (1 Org x 2 keg ) (200.000,00)
400.000,00
2 o/k 200.000,00 1 o/k 200.000,00 200.000,00 (50,00)
%
Eselon IV (1 Org x 1 keg ) (200.000,00)
5 2 2 021 60.480.000,00 42.480.000,00 (29,76)
%
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja (18.000.000,00)
5 2 2 021 003 57.600.000,00 39.600.000,00 (31,25)
% Belanja upah/ongkos tenaga kerja
bulanan
(18.000.000,00) 21.600.000,00
12 o/b 1.800.000,00 12 o/b 1.800.000,00 21.600.000,00 0,00 %
Tenaga Pengelola Data Keuangan Prog/Keg S1 (1 org x 12 bulan)
0.00 18.000.000,00
12 o/b 1.500.000,00 12 o/b 1.500.000,00 18.000.000,00 0,00 %
Tenaga Kebersihan (1 org x 12 bulan) 0.00
18.000.000,00
12 o/b 1.500.000,00 o/b 1.500.000,00 0,00 (100,00)
%
Penjaga Malam (1 org x 12 bulan) (18.000.000,00)
5 2 2 021 005 Belanja tambahan upah tenaga kerja 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 %
bulanan
0.00 1.440.000,00
144 o/j 10.000,00 144 o/j 10.000,00 1.440.000,00 0,00 %
Tambahan Upah ( 1 org x 144 jam ) 0.00
1.440.000,00
72 o/h 20.000,00 72 o/h 20.000,00 1.440.000,00 0,00 %
Uang Makan ( 1 org x 72 kali ) 0.00
218.955.000,00 217.329.000,00 (1.626.000,00) (0,74)
Jumlah
PRKA 2.2.1 KECAMATAN SUKODONO Hal : 6
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : 29 Agustus 2018
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Ketua 1
2 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO 19631116 199003 1 006 Wakil Ketua 2
3 SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A., Ak., CA. AAP. 19660709 199703 1 001 Sekretaris 3
4 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si 19690507 198903 1 004 Anggota 4
5 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1 001 Anggota 5
6 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2 001 Anggota 6
7 ENDRAS PRASETIYO, S.E 19621204 199403 1 002 Anggota 7
8 ENDAH MARYUNI, S.Sos 19720625 199703 2 006 Anggota 8
10 CATUR PRAYOGI, S.H 19800220 200604 1 023 Anggota 10
11 EKO SUPRIYONO, S.Si 19830224 200903 1 005 Anggota 11
12 PUGUH BUDI LASWONO, S.T, M.T 19780508 200903 1 005 Anggota 12
13 RIDHO SATYA HARPAWAN, S.E 19851110 200903 1 002 Anggota 13
14 AKSANUL INAM, S.Sos 19830807 201001 1 016 Anggota 14
15 Dr. DITYATAMA, S.T, SAB, M.Ak 19870425 200604 1 003 Anggota 15
PRKA 2.2.1 Hal : 8
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PRKA SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan Organisasi : : 3.05 3.05.10 P E M E R I N T A H A N U M U M KECAMATAN SUKODONOPEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Tahun Anggaran 2019
Program : 3.05.3.05.10.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan : 3.05.3.05.10.02.045 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukodono
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2018 : Rp. 114.900.000,00 (SERATUS EMPAT BELAS JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2019 : Rp. 172.400.000,00 (SERATUS TUJUH PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2020 : Rp. 250.000.000,00 (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam perubahan APBD
: Penambahan plafond anggaran untuk penyesuaian kebutuhan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 90% yang memadai
99% 0 0
Masukan Tersedianya Dana Tersedianya Dana Rp. 170.306.000,- 0 Rp. 172.400.000,- 0
Keluaran 1 Paket Bangunan dan 13
Jenis Barang
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah jenis sarana dan prasarana aparatur yang disediakan 1 Paket Bangunan dan 17 Jenis Barang
0 0
Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai IKM Kecamatan 95 0 78,5% 0
Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 0 88% 0 Rata-rata Prosentase desa yang menyusun dokumen administrasi
pemerintahan desa tepat waktu
96,6% 0 0
Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
Jumlah Rincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
5 BELANJA 170.306.000,00 172.400.000,00 2.094.000,00 1,23 %
5 2 BELANJA LANGSUNG 170.306.000,00 172.400.000,00 2.094.000,00 1,23 %
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.750.000,00 18.750.000,00 0.00 0,00 %
5 2 2 050 Belanja Alat Rumah Tangga 18.750.000,00 18.750.000,00 0.00 0,00 %
5 2 2 050 001 Belanja meubelair 18.000.000,00 18.000.000,00 0.00 0,00 %
18.000.000,00
60 buah 300.000,00 60 unit 300.000,00 18.000.000,00 0,00 %
Kursi Lipat Stainless 0.00
5 2 2 050 006 Belanja home use 750.000,00 750.000,00 0.00 0,00 %
750.000,00
10 buah 75.000,00 10 buah 75.000,00 750.000,00 0,00 %
Taplak Meja Kecil 0.00
5 2 4 BELANJA MODAL PERALATAN DAN 88.650.000,00 133.650.000,00 50,76 %
MESIN
45.000.000,00
5 2 4 003 Belanja Modal Alat-Alat Bantu 15.350.000,00 15.350.000,00 0.00 0,00 %
5 2 4 003 003 Belanja modal electric generating set 15.350.000,00 15.350.000,00 0.00 0,00 %
15.350.000,00
1 buah 15.350.000,00 1 unit 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 %
Genset 0.00
5 2 4 014 6.600.000,00 28.900.000,00 337,88
%
Belanja Modal Alat Kantor 22.300.000,00
5 2 4 014 004 Belanja modal alat penyimpanan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 %
perlengkapan kantor 0.00 1.600.000,00 1 buah 1.600.000,00 1 unit 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 % Filling Cabinet 0.00 5 2 4 014 005 5.000.000,00 27.300.000,00 446,00 %
Belanja modal office use 22.300.000,00
5.000.000,00
1 set 5.000.000,00 1 set 27.300.000,00 27.300.000,00 446,00
%
Backdrop Tulisan "PATEN" 22.300.000,00
5 2 4 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 48.700.000,00 71.400.000,00 22.700.000,00 46,61 %
5 2 4 015 001 Belanja modal meubelair 24.700.000,00 47.400.000,00 22.700.000,00 91,90 %
7.500.000,00
2 buah 3.750.000,00 2 unit 3.750.000,00 7.500.000,00 0,00 %
Kursi Tunggu 4 Seat 0.00
2.000.000,00
2 buah 1.000.000,00 2 unit 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 %
Kursi Putar 0.00
6.000.000,00
2 buah 3.000.000,00 2 unit 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 %
Meja Rapat Panjang 0.00
2.000.000,00
1 buah 2.000.000,00 1 unit 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 %
Meja Komputer 0.00
7.200.000,00
2 buah 3.600.000,00 2 unit 3.600.000,00 7.200.000,00 0,00 %
Meja Kerja Kayu 0.00
10.200.000,00 6 unit 1.700.000,00 0.00 % Kursi Pelayanan 10.200.000,00 12.500.000,00 1 set 12.500.000,00 0.00 % Meja Pelayanan 12.500.000,00
PRKA 2.2.1 KECAMATAN SUKODONO Hal : 2
Kode
Rekening Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
Jumlah Rincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
5 2 4 015 004 Belanja modal alat pendingin 18.000.000,00 18.000.000,00 0.00 0,00 %
18.000.000,00
4 buah 4.500.000,00 4 unit 4.500.000,00 18.000.000,00 0,00 %
AC 1 PK 0.00
5 2 4 015 006 Belanja modal home use 6.000.000,00 6.000.000,00 0.00 0,00 %
4.500.000,00
1 buah 4.500.000,00 1 unit 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 %
Televisi 32 inch 0.00
1.500.000,00
2 buah 750.000,00 2 buah 750.000,00 1.500.000,00 0,00 %
Taplak Meja Panjang 0.00
5 2 4 016 Belanja Modal Komputer 18.000.000,00 18.000.000,00 0.00 0,00 %
5 2 4 016 002 Belanja modal personal komputer 15.000.000,00 15.000.000,00 0.00 0,00 %
15.000.000,00
2 Set 7.500.000,00 2 Set 7.500.000,00 15.000.000,00 0,00 %
PC Komputer 0.00
5 2 4 016 005 Belanja modal peralatan personal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 %
komputer
0.00 3.000.000,00
1 buah 3.000.000,00 1 unit 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 %
Printer Dot Matrix 0.00
5 2 5 62.906.000,00 20.000.000,00 (68,21)
% BELANJA MODAL GEDUNG DAN
BANGUNAN
(42.906.000,00)
5 2 5 001 62.906.000,00 20.000.000,00 (68,21)
% Belanja Modal Bangunan Gedung
Tempat Kerja
(42.906.000,00)
5 2 5 001 001 62.906.000,00 20.000.000,00 (68,21)
%
Belanja modal bangunan gedung kantor (42.906.000,00)
2.160.000,00 1 Paket 2.160.000,00 1 Paket 835.000,00 835.000,00 (61,34) % Biaya Perencanaan (1.325.000,00) 1.296.000,00 1 Paket 1.296.000,00 1 Paket 165.000,00 165.000,00 (87,27) % Biaya Pengawasan (1.131.000,00) 0,00 0,00 0.00 % Biaya Pelaksanaan : 0.00 59.450.000,00 1 Paket 59.450.000,00 1 Paket 19.000.000,00 19.000.000,00 (68,04) %
Rehab Bangunan Gedung Kantor (40.450.000,00)
170.306.000,00 172.400.000,00 2.094.000,00 1,23
Jumlah
Keterangan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Ketua 1
2 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO 19631116 199003 1 006 Wakil Ketua 2
3 SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A., Ak., CA. AAP. 19660709 199703 1 001 Sekretaris 3
4 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si 19690507 198903 1 004 Anggota 4
5 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1 001 Anggota 5
6 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2 001 Anggota 6
7 ENDRAS PRASETIYO, S.E 19621204 199403 1 002 Anggota 7
8 ENDAH MARYUNI, S.Sos 19720625 199703 2 006 Anggota 8
9 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T 19720618 199901 2 001 Anggota 9
10 CATUR PRAYOGI, S.H 19800220 200604 1 023 Anggota 10
11 EKO SUPRIYONO, S.Si 19830224 200903 1 005 Anggota 11
12 PUGUH BUDI LASWONO, S.T, M.T 19780508 200903 1 005 Anggota 12
PRKA 2.2.1 KECAMATAN SUKODONO Hal : 4
13 RIDHO SATYA HARPAWAN, S.E 19851110 200903 1 002 Anggota 13
14 AKSANUL INAM, S.Sos 19830807 201001 1 016 Anggota 14
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PRKA SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan Organisasi : : 3.05 3.05.10 P E M E R I N T A H A N U M U M KECAMATAN SUKODONOPEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Tahun Anggaran 2019
Program : 3.05.3.05.10.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan : 3.05.3.05.10.02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukodono
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2018 : Rp. 89.000.000,00 (DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019 : Rp. 89.250.000,00 (DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2020 : Rp. 75.000.000,00 (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam perubahan APBD
: Penambahan plafond anggaran untuk penyesuaian kebutuhan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 95% yang memadai
89% 0 0
Masukan Tersedianya Dana Tersedianya Dana Rp. 79.250.000,- 0 Rp. 89.250.000,- 0
Keluaran 1 Mobil, 5 Sepeda Motor,
7 AC, 10 Komputer, 4 Laptop, 10 Printer
Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara Jumlah jenis sarana prasarana aparatur yang terpelihara 1 Mobil, 5 Sepeda Motor, 7 AC, 10 Komputer, 4 Laptop, 10 Printer
0 0
Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai IKM Kecamatan 98 0 78,5% 0
Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 0 88% 0 Rata-rata Prosentase desa yang menyusun dokumen administrasi
pemerintahan desa tepat waktu
96,6% 0 0
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukodono
PRKA 2.2.1 KECAMATAN SUKODONO Hal : 1
Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
Jumlah Rincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
5 BELANJA 79.250.000,00 89.250.000,00 10.000.000,00 12,62 %
5 2 BELANJA LANGSUNG 79.250.000,00 89.250.000,00 10.000.000,00 12,62 %
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.250.000,00 89.250.000,00 10.000.000,00 12,62 %
5 2 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 43.650.000,00 53.650.000,00 10.000.000,00 22,91 %
5 2 2 005 001 Belanja bahan bakar minyak dan 23.150.000,00 23.150.000,00 0,00 %
pelumas
0.00 19.950.000,00
1900 liter 10.500,00 1900 liter 10.500,00 19.950.000,00 0,00 %
Solar / Pertamina DEX 0.00
1.800.000,00
6 Kaleng 300.000,00 6 Kaleng 300.000,00 1.800.000,00 0,00 %
Olie Mesin Mobil 0.00
400.000,00
1 Kaleng 400.000,00 1 Kaleng 400.000,00 400.000,00 0,00 %
Olie Gardan Mobil 0.00
1.000.000,00
20 Kaleng 50.000,00 20 Kaleng 50.000,00 1.000.000,00 0,00 %
Olie Mesin Sepeda Motor 0.00
5 2 2 005 002 Belanja jasa servis dan penggantian 18.000.000,00 28.000.000,00 55,56 %
suku cadang
10.000.000,00 15.000.000,00
1 unit/tahun 15.000.000,00 1 unit/tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 66,67 %
Servis Mobil ( 1 unit x 1 tahun ) 10.000.000,00
3.000.000,00
5 unit/tahun 600.000,00 5 unit/tahun 600.000,00 3.000.000,00 0,00 %
Servis Sepeda Motor ( 5 unit x 1 tahun ) 0.00
5 2 2 005 004 Belanja STNK kendaraan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 % dinas/operasional 0.00 900.000,00 1 unit 900.000,00 1 unit 900.000,00 900.000,00 0,00 % STNK Kend. Roda 4 0.00 1.600.000,00 5 unit 320.000,00 5 unit 320.000,00 1.600.000,00 0,00 % STNK Kend. Roda 2 0.00
5 2 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 18.000.000,00 18.000.000,00 0.00 0,00 %
5 2 2 021 003 Belanja upah/ongkos tenaga kerja 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 %
bulanan
0.00 18.000.000,00
12 o/b 1.500.000,00 12 o/b 1.500.000,00 18.000.000,00 0,00 %
Sopir / Driver ( 1 org x 12 bulan ) 0.00
5 2 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 %
Tangga
0.00
5 2 2 124 004 Belanja pemeliharaan alat pendingin 4.200.000,00 4.200.000,00 0.00 0,00 %
4.200.000,00
7 unit/tahun 600.000,00 7 unit/tahun 600.000,00 4.200.000,00 0,00 %
Servis AC ( 7 unit x 1 tahun ) 0.00
5 2 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 13.400.000,00 13.400.000,00 0.00 0,00 %
5 2 2 125 002 Belanja pemeliharaan personal 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 %
komputer
0.00 6.000.000,00
10 unit/tahun 600.000,00 10 unit/tahun 600.000,00 6.000.000,00 0,00 % Servis Personal Komputer/PC ( 10 unit x 1
tahun )
0.00 2.400.000,00
4 unit/tahun 600.000,00 4 unit/tahun 600.000,00 2.400.000,00 0,00 %
Kode
Rekening Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
Jumlah Rincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
5 2 2 125 005 Belanja pemeliharaan peralatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 %
personal komputer
0.00 5.000.000,00
10 unit/tahun 500.000,00 10 unit/tahun 500.000,00 5.000.000,00 0,00 %
Servis Printer ( 10 Unit x 1 tahun ) 0.00
79.250.000,00 89.250.000,00 10.000.000,00 12,62
Jumlah
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : 28 Agustus 2018
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Ketua 1
2 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO 19631116 199003 1 006 Wakil Ketua 2
3 SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A., Ak., CA. AAP. 19660709 199703 1 001 Sekretaris 3
4 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si 19690507 198903 1 004 Anggota 4
5 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1 001 Anggota 5
PRKA 2.2.1 KECAMATAN SUKODONO Hal : 3
6 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2 001 Anggota 6
7 ENDRAS PRASETIYO, S.E 19621204 199403 1 002 Anggota 7
8 ENDAH MARYUNI, S.Sos 19720625 199703 2 006 Anggota 8
9 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T 19720618 199901 2 001 Anggota 9
10 CATUR PRAYOGI, S.H 19800220 200604 1 023 Anggota 10
11 EKO SUPRIYONO, S.Si 19830224 200903 1 005 Anggota 11
12 PUGUH BUDI LASWONO, S.T, M.T 19780508 200903 1 005 Anggota 12
13 RIDHO SATYA HARPAWAN, S.E 19851110 200903 1 002 Anggota 13
14 AKSANUL INAM, S.Sos 19830807 201001 1 016 Anggota 14
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PRKA SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan Organisasi : : 3.05 3.05.10 P E M E R I N T A H A N U M U M KECAMATAN SUKODONOPEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Tahun Anggaran 2019
Program : 3.05.3.05.10.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan : 3.05.3.05.10.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukodono
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2018 : Rp. 1.220.000,00 (SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019 : Rp. 2.472.000,00 (DUA JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2020 : Rp. 3.450.000,00 (TIGA JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam
perubahan APBD
: Perubahan Indikator dan Tolak Ukur Kinerja dikarenakan adanya penyesuaian Casceding Renstra yang baru.
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja dan 90% keuangan
89% 0 0
Masukan Tersedianya Dana Tersedianya Dana Rp. 2.472.000,- 0 Rp. 2.472.000,- 0
Keluaran Jumlah dokumen laporan LAKIP Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun 3 Bendel 0 3 Bendel 0
Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai IKM Kecamatan 92 0 78,5% 0
Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 0 88% 0 Rata-rata Prosentase desa yang menyusun dokumen administrasi
pemerintahan desa tepat waktu
96,6% 0 0
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyusunan Dokumen LAKIP
PRKA 2.2.1 KECAMATAN SUKODONO Hal : 1
Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
Jumlah Rincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
5 BELANJA 2.472.000,00 2.472.000,00 0.00 0,00 % 5 2 BELANJA LANGSUNG 2.472.000,00 2.472.000,00 0.00 0,00 % 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00 2.400.000,00 0.00 0,00 % 5 2 1 003 Uang lembur 2.400.000,00 2.400.000,00 0.00 0,00 % 5 2 1 003 001 Uang lembur PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 0.00 0,00 % 1.600.000,00 80 o/j 20.000,00 80 o/j 20.000,00 1.600.000,00 0,00 %
Eselon IV (2 Org x 40 jam ) 0.00
800.000,00
40 o/h 20.000,00 40 o/h 20.000,00 800.000,00 0,00 %
Uang Makan ( 2 Orang x 20 hari ) 0.00
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 72.000,00 72.000,00 0.00 0,00 %
5 2 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 72.000,00 72.000,00 0.00 0,00 %
5 2 2 006 002 Belanja penggandaan/foto 72.000,00 72.000,00 0,00 % copy/penjilidan/penyampulan 0.00 60.000,00 300 lembar 200,00 300 lembar 200,00 60.000,00 0,00 % Foto Copy 0.00 12.000,00 3 bendel 4.000,00 3 bendel 4.000,00 12.000,00 0,00 % Penjilidan 0.00 2.472.000,00 2.472.000,00 0,00 0,00 Jumlah Keterangan :
Tanggal Pembahasan : 27 Agustus 2018
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
2 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO 19631116 199003 1 006 Wakil Ketua 2
3 SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A., Ak., CA. AAP. 19660709 199703 1 001 Sekretaris 3
4 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si 19690507 198903 1 004 Anggota 4
5 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1 001 Anggota 5
6 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2 001 Anggota 6
7 ENDRAS PRASETIYO, S.E 19621204 199403 1 002 Anggota 7
8 ENDAH MARYUNI, S.Sos 19720625 199703 2 006 Anggota 8
9 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T 19720618 199901 2 001 Anggota 9
10 CATUR PRAYOGI, S.H 19800220 200604 1 023 Anggota 10
11 EKO SUPRIYONO, S.Si 19830224 200903 1 005 Anggota 11
12 PUGUH BUDI LASWONO, S.T, M.T 19780508 200903 1 005 Anggota 12
13 RIDHO SATYA HARPAWAN, S.E 19851110 200903 1 002 Anggota 13
14 AKSANUL INAM, S.Sos 19830807 201001 1 016 Anggota 14
PRKA 2.2.1 KECAMATAN SUKODONO Hal : 3
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PRKA SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan Organisasi : : 3.05 3.05.10 P E M E R I N T A H A N U M U M KECAMATAN SUKODONOPEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Tahun Anggaran 2019
Program : 3.05.3.05.10.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan : 3.05.3.05.10.06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukodono
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2018 : Rp. 2.980.000,00 (DUA JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2019 : Rp. 1.612.000,00 (SATU JUTA ENAM RATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020 : Rp. 3.500.000,00 (TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam
perubahan APBD
: Perubahan Indikator dan Tolak Ukur Kinerja dikarenakan adanya penyesuaian Casceding Renstra yang baru.
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja dan 97% keuangan
90% 0 0
Masukan Tersedianya Dana Tersedianya Dana Rp. 1.612.000 0 Rp. 1.612.000 0
Keluaran Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun 6 bendel 0 6 bendel 0
Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai IKM Kecamatan 96 0 78,5% 0
Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 0 88% 0 Rata-rata Prosentase desa yang menyusun dokumen administrasi
pemerintahan desa tepat waktu
96,6% 0 0
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sukodono
PRKA 2.2.1 KECAMATAN SUKODONO Hal : 1
Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
Jumlah Rincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
5 BELANJA 1.612.000,00 1.612.000,00 0.00 0,00 % 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.612.000,00 1.612.000,00 0.00 0,00 % 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00 1.200.000,00 0.00 0,00 % 5 2 1 003 Uang lembur 1.200.000,00 1.200.000,00 0.00 0,00 % 5 2 1 003 001 Uang lembur PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 0.00 0,00 % 800.000,00 40 o/j 20.000,00 40 o/j 20.000,00 800.000,00 0,00 %
Eselon IV (2 Org x 20 jam ) 0.00
400.000,00
20 o/h 20.000,00 20 o/h 20.000,00 400.000,00 0,00 %
Uang Makan ( 2 Orang x 10 hari ) 0.00
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 412.000,00 412.000,00 0.00 0,00 %
5 2 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 412.000,00 412.000,00 0.00 0,00 %
5 2 2 006 002 Belanja penggandaan/foto 412.000,00 412.000,00 0,00 % copy/penjilidan/penyampulan 0.00 382.000,00 1910 lembar 200,00 1910 lembar 200,00 382.000,00 0,00 % Foto Copy 0.00 30.000,00 6 bendel 5.000,00 6 bendel 5.000,00 30.000,00 0,00 % Penjilidan 0.00 1.612.000,00 1.612.000,00 0,00 0,00 Jumlah Keterangan :
Tanggal Pembahasan : 27 Agustus 2018
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
2 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO 19631116 199003 1 006 Wakil Ketua 2
3 SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A., Ak., CA. AAP. 19660709 199703 1 001 Sekretaris 3
4 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si 19690507 198903 1 004 Anggota 4
5 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1 001 Anggota 5
6 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2 001 Anggota 6
7 ENDRAS PRASETIYO, S.E 19621204 199403 1 002 Anggota 7
8 ENDAH MARYUNI, S.Sos 19720625 199703 2 006 Anggota 8
9 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T 19720618 199901 2 001 Anggota 9
10 CATUR PRAYOGI, S.H 19800220 200604 1 023 Anggota 10
11 EKO SUPRIYONO, S.Si 19830224 200903 1 005 Anggota 11
12 PUGUH BUDI LASWONO, S.T, M.T 19780508 200903 1 005 Anggota 12
13 RIDHO SATYA HARPAWAN, S.E 19851110 200903 1 002 Anggota 13
14 AKSANUL INAM, S.Sos 19830807 201001 1 016 Anggota 14
PRKA 2.2.1 KECAMATAN SUKODONO Hal : 3
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PRKA SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan Organisasi : : 3.05 3.05.10 P E M E R I N T A H A N U M U M KECAMATAN SUKODONOPEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Tahun Anggaran 2019
Program : 3.05.3.05.10.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan : 3.05.3.05.10.06.007 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukodono
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2018 : Rp. 5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH)
Jumlah Tahun 2019 : Rp. 9.140.000,00 (SEMBILAN JUTA SERATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2020 : Rp. 5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH)
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam perubahan APBD
: Penambahan plafond anggaran untuk penyesuaian kebutuhan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja dan 97% keuangan
90% 0 0
Masukan Tersedianya Dana Tersedianya Dana Rp. 3.100.000,- 0 Rp. 9.140.000,- 0
Keluaran Jumlah dokumen RKA yang disusun Jumlah dokumen RKA yang disusun 30 Bendel 0 30 Bendel 0
Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai IKM Kecamatan 93 0 78,5% 0
Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 0 88% 0 Rata-rata Prosentase desa yang menyusun dokumen administrasi
pemerintahan desa tepat waktu
96,6% 0 0
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyusunan Dokumen RKA Kec. Sukodono
PRKA 2.2.1 KECAMATAN SUKODONO Hal : 1
Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
Jumlah Rincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
5 3.100.000,00 9.140.000,00 194,84 % BELANJA 6.040.000,00 5 2 3.100.000,00 9.140.000,00 194,84 % BELANJA LANGSUNG 6.040.000,00 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00 2.400.000,00 0.00 0,00 % 5 2 1 003 Uang lembur 2.400.000,00 2.400.000,00 0.00 0,00 % 5 2 1 003 001 Uang lembur PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 0.00 0,00 % 1.600.000,00 80 o/j 20.000,00 80 o/j 20.000,00 1.600.000,00 0,00 %
Eselon IV (2 Org x 40 jam ) 0.00
800.000,00
40 o/h 20.000,00 40 o/h 20.000,00 800.000,00 0,00 %
Uang Makan ( 2 Orang x 20 hari ) 0.00
5 2 2 700.000,00 6.740.000,00 862,86
%
BELANJA BARANG DAN JASA 6.040.000,00
5 2 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00 390.000,00 90.000,00 30,00 %
5 2 2 006 002 Belanja penggandaan/foto 300.000,00 390.000,00 30,00 % copy/penjilidan/penyampulan 90.000,00 300.000,00 1500 lembar 200,00 1950 lembar 200,00 390.000,00 30,00 % Foto Copy 90.000,00
5 2 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.950.000,00 5.950.000,00 0.00 %
5 2 2 015 002 Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.950.000,00 5.950.000,00 0.00 %
0,00 0.00 %
Uang Harian : 0.00
1.250.000,00
2 o/h 625.000,00 0.00 %
Eselon III/b (1 Org x 2 hari) 1.250.000,00
2.200.000,00
4 o/h 550.000,00 0.00 %
Eselon IV (2 Org x 2 hari) 2.200.000,00
700.000,00 2 o/h 350.000,00 0.00 % PTT (1 Org x 2 hari) 700.000,00 0,00 0.00 % Uang Transport : 0.00 200.000,00 1 o/k 200.000,00 0.00 %
Eselon III/b ( 1 Org x 1 kali ) 200.000,00
0,00 0.00 %
Uang Penginapan : 0.00
1.600.000,00
2 o/h 800.000,00 0.00 %
Eselon III ( 2 Org x 1 hari ) 1.600.000,00
5 2 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 400.000,00 400.000,00 0.00 0,00 %
5 2 2 021 005 Belanja tambahan upah tenaga kerja 400.000,00 400.000,00 0,00 %
bulanan
0.00 200.000,00
20 o/j 10.000,00 20 o/j 10.000,00 200.000,00 0,00 %
Tambahan Upah ( 1 org x 20 jam ) 0.00
200.000,00
10 o/h 20.000,00 10 o/h 20.000,00 200.000,00 0,00 %
Uang Makan ( 1 org x 10 hari ) 0.00
3.100.000,00 9.140.000,00 6.040.000,00 194,84
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : 27 Agustus 2018
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Ketua 1
2 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO 19631116 199003 1 006 Wakil Ketua 2
3 SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A., Ak., CA. AAP. 19660709 199703 1 001 Sekretaris 3
4 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si 19690507 198903 1 004 Anggota 4
5 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1 001 Anggota 5
6 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2 001 Anggota 6
7 ENDRAS PRASETIYO, S.E 19621204 199403 1 002 Anggota 7
8 ENDAH MARYUNI, S.Sos 19720625 199703 2 006 Anggota 8
9 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T 19720618 199901 2 001 Anggota 9
PRKA 2.2.1 KECAMATAN SUKODONO Hal : 3
