Kepada : Nama : Hamrullah
Fungsi : Jr. Spv. DSP Makassar Dari : Nama : Luddy Febriyanto
Jabatan : Jr. Analyst QC Lab PUG
Tinjauan Manajemen
*) Persyaratan (Klausul PLUS E) : 3.5 Ilustrasi / Gambar (Jika ada) :
Keterangan :
Nama : Nama : Nama :
Bagian : Bagian : Bagian :
FML/PL0100/108 Rev.1
Pemohon / Auditor Disetujui oleh, Diterima oleh,
Survey Pelanggan Usulan / Saran
KETIDAKSESUAIAN ATAU POTENSI YANG DITEMUKAN
*) Kategori : Minor
Batas waktu reply / jawab : 8 Nov 2021 Terkait aplikasi FIFO di gudang DSP Makassar sudah memasang papan locator dia area gudang lithos, akan tetapi pada area shelter drum belum terdapat papan locator sehingga ada potensi aplikasi FIFO kurang berjalan baik.
25.10.2021 Area / Lokasi Temuan :
DSP Makassar SUMBER KETIDAKSESUAIAN ATAU POTENSINYA
Audit (Mutu / Lingkungan/K3/PLUS E/CSR/Energi) *)coret yang
tidak perlu ………
Luddy Febriyanto Adianto Wibowo M.
Auditor Lead Auditor
Tanggal Temuan :
V
Kepada : Nama : Hamrullah
Fungsi : Jr. Spv. DSP Makassar Dari : Nama : Luddy Febriyanto
Jabatan : Jr. Analyst QC Lab PUG
Tinjauan Manajemen
*) Persyaratan (Klausul PLUS E) : 4.2 Ilustrasi / Gambar (Jika ada) :
Keterangan :
Nama : Nama : Nama :
Bagian : Bagian : Bagian :
FML/PL0100/108 Rev.1
Tanggal Temuan : 25.10.2021 Area / Lokasi Temuan :
DSP Makassar SUMBER KETIDAKSESUAIAN ATAU POTENSINYA
Audit (Mutu / Lingkungan/K3/PLUS E/CSR/Energi) *)coret yang
tidak perlu ………
Survey Pelanggan Usulan / Saran
KETIDAKSESUAIAN ATAU POTENSI YANG DITEMUKAN
Terkait proses penyimpanan produk di DSP Makassar, belum terdapat prosedur(TKO/TKI) yang mengatur prosedur penanganan produk Off spec, bocor/rembes saat penyimpanan/penimbunan di Gudang DSP.
*) Kategori : Minor
Luddy Febriyanto Adianto Wibowo M.
Auditor Lead Auditor
Batas waktu reply / jawab : 8 Nov 2021
Pemohon / Auditor Disetujui oleh, Diterima oleh,
V
Kepada : Nama : Hamrullah
Fungsi : Jr. Spv. DSP Makassar Dari : Nama : Luddy Febriyanto
Jabatan : Jr. Analyst QC Lab PUG
Tinjauan Manajemen
*) Persyaratan (Klausul PLUS E) : 5.1.5 Ilustrasi / Gambar (Jika ada) :
Keterangan :
Nama : Nama : Nama :
Bagian : Bagian : Bagian :
FML/PL0100/108 Rev.1
Tanggal Temuan : 25.10.2021 Area / Lokasi Temuan :
DSP Makassar SUMBER KETIDAKSESUAIAN ATAU POTENSINYA
Audit (Mutu / Lingkungan/K3/PLUS E/CSR/Energi) *)coret yang
tidak perlu ………
Survey Pelanggan Usulan / Saran
KETIDAKSESUAIAN ATAU POTENSI YANG DITEMUKAN
Sehubungan dengan STK up to date, setelah dicek di list STK dan checking di K2EB PTPL masih ada STK yang belum update (lebih dari 5 Tahun), contoh : TKI C-301/PL2200/2015-S0 tentang Membuat Berita Acara Serah Terima Pelumas dan Material di DSP.
*) Kategori : Observasi (OFI)
Luddy Febriyanto Adianto Wibowo M.
Auditor Lead Auditor
Batas waktu reply / jawab : 8 Nov 2021
Pemohon / Auditor Disetujui oleh, Diterima oleh,
V
Kepada : Nama : Hamrullah
Fungsi : Jr. Spv. DSP Makassar Dari : Nama : Adianto Wibowo Mukti
Jabatan : Sr. Spv. Technical
X Tinjauan Manajemen
*) Persyaratan (Klausul PLUS E) : 1.5.2 Ilustrasi / Gambar (Jika ada) :
Keterangan :
Nama : Adianto Wibowo Mukti Nama : Adianto Wibowo Mukti Nama : Hamrullah
Bagian : Auditor Bagian : Lead Auditor Bagian : Auditee
FML/PL0100/108 Rev.1
Tanggal Temuan : 25-Oct-21 Area / Lokasi Temuan : DSP Makasar
SUMBER KETIDAKSESUAIAN ATAU POTENSINYA Audit (Mutu / Lingkungan/K3/PLUS E/CSR/Energi) *)coret yang
tidak perlu ………
Survey Pelanggan Usulan / Saran
KETIDAKSESUAIAN ATAU POTENSI YANG DITEMUKAN
Sudah ada uraian tugas dan tanggungjawab pekerja ( Job Desk ) dan sudah sisosialisasikan. Hanya saja belum ada rencana pelatihan sesuai dengan kompetensi yang di persyaratkan/untuk menjaga kompetensi pekerja.
*) Kategori : Major / Minor / Observasi
Batas waktu reply / jawab : 8 Nov 2021
Pemohon / Auditor Disetujui oleh, Diterima oleh,
Kepada : Nama : Hamrullah
Fungsi : Jr. Spv. DSP Makassar Dari : Nama : Adianto Wibowo Mukti
Jabatan : Sr. Spv. Technical
X Tinjauan Manajemen
*) Persyaratan (Klausul PLUS E) : 1.6.3 Ilustrasi / Gambar (Jika ada) :
Keterangan :
Nama : Adianto Wibowo Mukti Nama : Adianto Wibowo Mukti Nama : Hamrullah
Bagian : Auditor Bagian : Lead Auditor Bagian : Auditee
FML/PL0100/108 Rev.1
Tanggal Temuan : 25-Oct-21 Area / Lokasi Temuan : DSP Makasar
SUMBER KETIDAKSESUAIAN ATAU POTENSINYA Audit (Mutu / Lingkungan/K3/PLUS E/CSR/Energi) *)coret yang
tidak perlu ………
Survey Pelanggan Usulan / Saran
KETIDAKSESUAIAN ATAU POTENSI YANG DITEMUKAN
Sudah ada pelaporan terkait potensi gangguan operasi dan HSSE melaui cheklist PATUH, hanya saja partisipasi seluruh pekerja masih kurang (dari evidence, pelaporan hanya dilakukan oleh 1 orang ).
*) Kategori : Major / Minor / Observasi
Batas waktu reply / jawab : 8 Nov 2021
Pemohon / Auditor Disetujui oleh, Diterima oleh,