3.2 08/05/2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 1 dari 10

MUTU-4134F.a

^3.2

08/05/2020

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK‐003‐IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 d. Nomor telepon/faks.

/Email

: (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [email protected]

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

g. Tim Audit : 1. Haryanto (Lead Auditor)

2. Kinanthi Renaningtyas (Auditor) h. Tim Pengambil

Keputusan

: 1.

2. Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT Bakti Putra Nusantara b. Nomor & Tanggal SK :

c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi

: IUI :

Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Menengah Nomor 02/11.18/IM/VII/018/DPMPTSP yang dikeluarkan oleh DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Kendal tanggal 18 Juli 2018 IUI Sistim OSS :

Izin Usaha yang diterbitkan oleh sistim OSS berdasar Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor 9120002451113 yang dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2019.

Kapasitas Produsi :

Barecore 60.000 m3/tahun

Block board. MDF 60.000 m3/tahun

Plywood 60.000 m3/tahun

Dowels 60.000 m3/tahun

d. Alamat Kantor dan Pabrik :  Ruko Taman Niaga Blok A No. 1 Bukit Semarang Baru, Prov. Jawa Tengah

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(6)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 2 dari 10

MUTU-4134F.a

^3.2

08/05/2020

 Dk. Watu Belah RT 01/04 Ds. Tamanrejo, Kec.

Limbangan, Kendal, JawaTengah e. Nomor telepon/faks/E‐mail :

f. Pengurus :  Direktur Utama : Tuan Amir Subianto

 Direktur : Tuan Raymond Ardani Subianto

 Komisaris : Tuan Richard Ardani Subianto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

‐ ‐

Pertemuan Pembukaan 21/07/2020 Dilakukan secara jarak jauh melalui media audio

visual

a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Bakti Putra Nusantara Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage‐ment Representatif.

b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.

c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.

e. Metode Pelaksanaan Audit.

f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

g. Konfirmasi tentang seluruh keter‐

sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

(7)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 3 dari 10

MUTU-4134F.a

^3.2

08/05/2020

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing‐masing.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

21/07/2020 s/d 23/07/2020 Pertemuan Penutupan

23/07/2020 Dilakukan secara jarak jauh melalui media audio

visual

a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.

b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.

d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.

e. Tanggapan dari pihak manajemen Click here to enter text.

f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.

g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Pengambilan Keputusan Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Bakti Putra Nusantara "Memenuhi"

persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non

Aplicable

Ringkasan Justifikasi

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

Verifier

a. Akta Pendirian Perusahaan

Memenuhi Tersedia dokumen akta pendirian dan juga sebagai akta perubahan terakhir yang telah disahkan oleh 03 Agustus 2020

(8)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 4 dari 10

MUTU-4134F.a

^3.2

08/05/2020

Aplicable

dan/atau Perubahan terakhir.

pejabat/instansi yang berwenang Verifier

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.

Memenuhi Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Verifier

c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).

Memenuhi PT Bakti Putra Nusantara telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Verifier

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi PT Bakti Putra Nusantara telah memiliki dokumen NIB yang diterbitkan secara online oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120002451113 tertanggal 11 April 2019 Verifier

e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Memenuhi Tersedia dokumen NPWP yang terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.

Verifier

f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan dan Bukti penyampaian laporan per Semester

Verifier

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi PT Bakti Putra Nusantara memiliki izin Usaha Industri lanjutan yang di terbitkan oleh instansi/pejabat berwenang, dan kegiatan usaha/industry yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan

Verifier

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Non Aplicable PT Bakti Putra Nusantara terdaftartar sebagai pemegang IUI lanjutan sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier

Dokumen identitas importir.

Memenuhi PT. Bakti Putra Nusantara telah memiliki dokumen importir yang sah yang sudah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier

Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

Memenuhi PT Bakti Putra Nusantara telah memiliki dokumen prosedur pelaksanaan uji tundas, namun selama periode Juni 2019 s/d Mei 2020 tidak menerima

(9)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 5 dari 10

MUTU-4134F.a

^3.2

08/05/2020

Aplicable

(due diligence) importir.

maupun melakukan kegiatan impo bahan baku.

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier

a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Non Aplicable PT Bakti Putra Nusantara bukan merupakan unit manajemen yang tersertifikasi secera kelompok

Verifier

b. Internal Audit Anggota Kelompok

Non Aplicable PT Bakti Putra Nusantara bukan merupakan unit manajemen yang tersertifikasi secera kelompok

Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier

a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Bakti Putra Nusantara dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli

Verifier

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

Non Aplicable PT Bakti Putra Nusantara tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara

Verifier

c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Verifier

d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama.

Verifier

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan)

Non Aplicable Tidak ada penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

(10)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 6 dari 10

MUTU-4134F.a

^3.2

08/05/2020

Aplicable

yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Verifier

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Non Aplicable PT Bakti Putra Nusantara tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry

Verifier

g. Dokumen S‐LK/ S‐ PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Seluruh suplier bahan baku PT Bakti Putra Nusantara.

telah memiliki dokumen sertifikat S‐LK dan/atau menerbitkan DKP

Verifier

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S‐LK / S‐PHPL / DKP

Non Aplicable Seluruh pemasok memiliki S‐LK dan/atau menerbitkan DKP telah menerbitkan DKP

Verifier

i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).

Non Aplicable PT Bakti Putra Nusantara merupakan pemegang izin industry lanjutan dan oleh karenanya tidak diwajibkan menyususn RPBBI.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Non Aplicable Tidak ada pembelian bahan baku impor

Verifier

b. Bill of Lading.

Non Aplicable Tidak ada pembelian bahan baku impor Verifier

c. Packing List (P/L).

d. Invoice.

e. Deklarasi

f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.

Verifier

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Verifier

h. Bukti Penggunaan kayu impor.

(11)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 7 dari 10

MUTU-4134F.a

^3.2

08/05/2020

Aplicable

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

Verifier

b. Laporan Produksi Hasil Olahan.

Memenuhi Seluruh laporan Produksi telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input‐output dan rendemen

Verifier

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Jenis produk yang diproduksi PT Bakti Putra Nusantara sesuai dengan izin industri yang dimilikinya. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.

Verifier

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Non Aplicable PT Bakti Putra Nusantara tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang.

Verifier

e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.

Memenuhi Perusahaan telah menyusun dan melaporkan dokumen LMK yang telah sesuai dengan informasi data pendukungnya

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

Verifier

a. Dokumen S‐LK atau DKP.

Non Aplicable PT Bakti Putra Nusantara tidak melakukan jasa proses produksi dengan pihak lain (subkon)

Verifier

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Non Aplicable PT Bakti Putra Nusantara tidak melakukan jasa proses produksi dengan pihak lain (subkon

Verifier

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Verifier

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.

Verifier

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

(12)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 8 dari 10

MUTU-4134F.a

^3.2

08/05/2020

Aplicable

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Memenuhi Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Bakti Putra Nusantara dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri

Verifier

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Memenuhi Seluruh dokumen PEB PT Bakti Putra Nusantara sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

Verifier

c. Packing list (P/L).

Memenuhi Dokumen Packing List (P/L) PT Bakti Putra Nusantara sesuai dengan dokumen PEB

Verifier d. Invoice.

Memenuhi Dokumen Invoice PT Bakti Putra Nusantara sesuai dengan dokumen PEB

Verifier

e. Bill of Lading (B/L).

Memenuhi Dokumen Bill of Lading (B/L) PT Bakti Putra Nusantara sesuai dengan dokumen PEB

Verifier

f. Dokumen V‐Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V‐ Legal.

Memenuhi Tersedia Dokumen V‐Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V‐ Legal. Dokumen V‐Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.

Tidak ada Dokumen V‐Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang

Verifier

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Non Aplicable Produk yang diekspor PT Bakti Putra Nusantara tidak termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat barang

Verifier

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Non Aplicable Produk yang diekspor oleh PT. Bakti Putra Nusantara tidak termasuk produk kayu yang dikenakan bea keluar

Verifier

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi

Non Aplicable Jenis kayu yang digunakan PT Bakti Putra Nusantara tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

(13)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 9 dari 10

MUTU-4134F.a

^3.2

08/05/2020

Aplicable

perdagangannya.

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V‐ Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V‐Legal.

Verifier

Tanda V‐Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi Tanda V‐Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3

Verifier

a. Pedoman / prosedur K3.

Memenuhi PT Bakti Putra Nusantara memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan

Verifier

b. Implementasi K3.

Memenuhi PT Bakti Putra Nusantara masih mempertahankan keberadaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik

Verifier

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakan kerja

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT Bakti Putra Nusantara memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak‐

hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak‐hak pekerja.

Memenuhi Tersedia dokumen PP PT Bakti Putra Nusantara yang mengatur hak‐hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang

Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).

Verifier

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.

Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT Bakti Putra Nusantara

(14)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 10 dari 10

MUTU-4134F.a

^3.2

08/05/2020

Aplicable

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Bakti Putra Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;

2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;

3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Bakti Putra Nusantara dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016