(PDA) TAHUN 2017 POLNEP DALAM ANGKA
70
KE UAN G AN
9. KEUANGAN
Jenis penerimaan DIPA POLNEP untuk tahun 2018 ini bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 59.043.113.000,- dan bersumber dari PNBP sebesar Rp. 21.966.126.000,- atau total sebesar Rp. 81.009.239.000,-. Jika dibandingkan dengan DIPA POLNEP tahun sebelumnya maka terjadi peningkatan sebesar 14,96%.
Penerimaan PNBP POLNEP bersumber dari Uang Pendidikan, Uang Masuk, dan Uang Lainnya dengan target penerimaan sebesar Rp. 22.188.063.000,-. Realisasi penerimaan untuk tahun 2018 ini sebesar Rp. 20.243.905.000,- sedangkan realisasi pengeluarannya juga sebesar Rp. 20.243.905.000,-.
Pertumbuhan tahunan realisasi penerimaan PNBP untuk tahun ini mengalami peningkatan sebesar 15,69% dan pertumbuhan tahunan realisasi penggunaan PNBP terjadi peningkatan sebesar 15,69% dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk periode 5 tahun belakang ini, terjadi laju pertumbuhan tahunan realisasi penerimaan PNBP sebesar 8,74% dan laju pertumbuhan tahunan realisasi penggunaan PNBP sebesar 18,42%.
Gambar 9.1 berikut menggambarkan perkembangan DIPA POLNEP untuk kurun waktu 5 tahun belakang ini dan gambar 9.2 menggambarkan Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran PNBP yang meliputi Target Penerimaan dan Pengeluaran PNBP (Target PNBP); Realisasi Penerimaan PNBP; dan Realisasi Pengeluaran PNBP.
Data selengkapnya untuk Komposisi dan Pertumbuhan DIPA POLNEP serta data Perkembangan Penerima dan Penggunaan PNBP dapat dilihat pada tacel 9.1 dan tabel 9.2 dihalaman berikut.
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 109.393.097 175.031.747 97.102.103 70.469.126 81.009.239
Anggaran (Ribuan Rupiah)
PERKEMBANGAN DIPA POLNEP
POLNEP DALAM ANGKA (PDA) TAHUN 2018 71
KE UAN G AN
Gambar 9.1 Perkembangan DIPA POLNEP
Gambar 9.2 Perkembangan Penerimaan dan Penggunaan PNBP Tabel 9.1 Komposisi dan Pertumbuhan DIPA POLNEP (Dalam Ribuan Rupiah)
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 1. JENIS PENERIMAAN
1.1. Rupiah Murni (RM) 96.224.807 160.977.506 82.990.643 53.373.140 59.043.113 1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 13.168.290 14.054.241 14.111.460 17.095.986 21.966.126
109.393.097
175.031.747 97.102.103 70.469.126 81.009.239
87,96% 91,97% 85,47% 75,74% 72,88%
12,04% 8,03% 14,53% 24,26% 27,12%
2. JENIS BELANJA
2.1. Belanja Pegawai (BP) 31.179.875 21.611.154 37.780.850 35.392.663 37.843.113 2.2. Belanja Barang (BB) 36.755.782 37.771.864 39.451.397 34.009.300 40.023.598 2.3. Belanja Modal (BM) 40.302.440 115.648.729 19.869.856 1.067.163 3.142.528 2.4. Belanja Sosial (BS) 1.155.000 - - - -
109.393.097
175.031.747 97.102.103 70.469.126 81.009.239
28,50% 12,35% 38,91% 50,22% 46,71%
33,60% 21,58% 40,63% 48,26% 49,41%
36,84% 66,07% 20,46% 1,51% 3,88%
1,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-38,32% 60,00% -44,52% -27,43% 14,96%
% LAJU PERTUMBUHAN TAHUNAN DIPA -7,23%
KOMPOSISI DAN PERTUMBUHAN DIPA POLNEP (DALAM RIBUAN RUPIAH)
% PERTUMBUHAN TAHUNAN DIPA JUMLAH BELANJA
KOMPOSISI BP KOMPOSISI BB KOMPOSISI BM KOMPOSISI BS
URAIAN
JUMLAH PENERIMAAN KOMPOSISI RM KOMPOSISI PNBP
Sumber: BAAKPSI POLNEP 0 5 10 15 20 25
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
(DALAM MILIAR RUPIAH)
PERKEMBANGAN
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN PNBP
Target PNBP Realisasi Penerimaan PNBP Realisasi Penggunaan PNBP