1.899.327.000 474.705.000 Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti
Narkoba kepada Kelompok Masyarakat dan
Institusi Pendidikan 3 Advokasi
46.350.000
Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba dengan
Instansi 10 kali
Terlaksananya koordinasi dalam rangka pelaksanaan Advokasi pembangunan berwawasan Anti Narkoba pada kelompok masyarakat dan Instansi Pendidikan
Dapat meningkatkan wawasan anti narkoba pada kelompok masyarakat dan Institusi Pendidikan
7.000.000
Koordinasi dalm rangka pengayaan Referensi Advokasi P4GN ke BNNP
2 kali
Terlaksananya Koordinasi dalm rangka pengayaan Referensi Advokasi P4GN dari BNNK ke BNNP
Adanya peningkatan pengayaan referensi
1.200.000
Asistensi Penguatan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba
1 kali
Terlaksananya Asistensi Penguatan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba pada kelompok masyarakat dan Institusi Pendidikan
Dapat meningkatkan wawasan anti narkoba pada kelompok masyarakat dan lembaga pendidikan
33.650.000
Supervisi Pelaksanaan Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba
5 kali
Terlaksananya supervisi pelaksanaan Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba pada kelompok masyarakat dan Institusi Pendidikan
Dapat meningkatkan Supervisi pada pelaksanaanAdvokasi Pembangunan Berwawasan anti narkoba pada kelompok
masyarakat dan lembaga pendidikan
4.500.000
Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN 232.400.000
Informasi P4GN kepada Keluarga 56.300.000
RENCANA KERJA 2017
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MATARAM
NO KEGIATAN TARGET / SASARAN
1
PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKT ( P2M )
OUTPUT OUTCOME ANGGARAN
2
TOTAL ANGGARAN ………
Desiminasi Informasi melalui Kampanye Stop Narkoba
1 informasi Terlaksananya kegiatan Kampanye Stop Narkoba dalam rangka Desiminasi Informasi P4GN pada Keluarga
Meningkatnya peranan serta keluarga dalam mendukung penyelenggaraan desiminasi informasi P4GN
27.815.000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE ) 1 Informasi Terlaksananya kegiatan workshop, talk Show, sosialisasi dalam rangka Desiminasi Informasi P4GN pada Keluarga
Meningkatnya peranan
sertaKeluarga dalam mendukung penyelenggaraan desiminasi informasi P4GN melalui KIE
28.485.000
Informasi P4GN kepada Pelajar / Mahasiswa 43.900.000
Pemanfaatan Media Cetak 3 informasi Terlaksananya kegiatan melaui
pemanfaatan Media Cetak dalam rangka Desiminasi Informasi P4GN pada Pelajar / Mahasiswa
Meningkatnya peranan serta Pelajar / mahasiswa dalam mendukung penyelenggaraan desiminasi informasi P4GN melalui Media Cetak
15.415.000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE ) 1 Informasi Terlaksananya kegiatan workshop, talk Show, sosialisasi dalam rangka Desiminasi Informasi P4GN pada Pelajar / Mahasiswa
Meningkatnya peranan serta Pelajar / Mahasiswa dalam mendukung penyelenggaraan desiminasi informasi P4GN melalui KIE
28.485.000
Informasi P4GN kepada Pekerja 54.400.000
Pemanfaatan Media Penyiaran Televisi 1 Informasi Terlaksananya kegiatan melaui
pemanfaatan Media Televisi dalam rangka Desiminasi Informasi P4GN pada Pekerja
Meningkatnya peranan serta Pekerja dalam mendukung penyelenggaraan desiminasi informasi P4GN melalui Media Televisi
15.415.000
Pemanfaatan Media Cetak 3 informasi Terlaksananya kegiatan melaui
pemanfaatan Media Cetak dalam rangka Desiminasi Informasi P4GN pada Pekerja
Meningkatnya peranan serta Pekerja dalam mendukung penyelenggaraan desiminasi informasi P4GN melalui Media Cetak
10.500.000 2
Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE ) 1 Informasi Terlaksananya kegiatan workshop, talk Show, sosialisasi dalam rangka Desiminasi Informasi P4GN pada Pekerja
Meningkatnya peranan serta Pekerja dalam mendukung penyelenggaraan desiminasi informasi P4GN melalui KIE
28.485.000
Informasi P4GN kepada Kelompok Masyarakat 77.800.000
Pemanfaatan Media Penyiaran Televisi 2 Informasi Terlaksananya kegiatan melaui
pemanfaatan Media Televisi dalam rangka Desiminasi Informasi P4GN pada
Kelompok masyarakat
Meningkatnya peranan serta kelompok masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan desiminasi informasi P4GN melalui Media Televisi
30.415.000
Pemanfaatan Media Cetak 2 informasi Terlaksananya kegiatan melaui
pemanfaatan Media Cetak dalam rangka Desiminasi Informasi P4GN pada Kelompok Masyarakat
Meningkatnya peranan serta kelompok Masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan desiminasi informasi P4GN melalui Media Cetak
10.500.000
Pemanfaatan Media On Line 4 informasi Terlaksananya kegiatan melaui
pemanfaatan Media Cetak dalam rangka Desiminasi Informasi P4GN pada kelompok Masyarakat
Meningkatnya peranan serta Kelompok Masayarakat dalam mendukung penyelenggaraan desiminasi informasi P4GN melalui Media Cetak
8.400.000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE ) 1 Informasi Terlaksananya kegiatan workshop, talk Show, sosialisasi dalam rangka Desiminasi Informasi P4GN pada kelompok
masyarakat
Meningkatnya peranan serta kelompok masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan desiminasi informasi P4GN melalui KIE
28.485.000
Pemberdayaan Peran serta Masyarakat 195.955.000
Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah ( Pemetaan kelompok sasaran/Rakor/Raker Program Pemb.Masy Anti Narkoba
1 pemberdayaan 126.420.000
3
Rapat kerja giat anti narkoba di Instansi pemerintah
peserta sebanyak 30 orang
Terlaksananya kegiatan Raker di Institusi Pemerintah dalam rangka Pemberdayaan peran serta masyarakat
Meningkatnya peranan serta Instansi Pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemberdayaan peran serta masyarakat
27.765.000
Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba ( Pengembangan Kapasitas di Institusi Pemerintah )
peserta sebanyak 20 orang
Terlaksananya kegiatan Pengembangan Kapasitas di Institusi Pemerintah
Meningkatnya peranan serta Instansi Pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat anti narkoba
21.860.000
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
Terlaksananya ksi P4GN di Lingkungan Pemerintah
Meningkatnya peranan serta Instansi Pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemberdayaan peran serta masyarakat khususnya dilingkungan Pemerintah
76.795.000
Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di dunia usaha/swasta
1 pemberdayaan 11.050.000
Bimbingan tehnis bidang P4GN dilingkungaan swasta dalam upaya pemberdayaan masyarakat anti narkoba
peserta sebanyak 30 orang
Terlaksananya Bimbingan tehnis bidang P4GN dilingkungaan swasta dalam upaya pemberdayaan masyarakat anti narkoba
Meningkatnya peran serta kalangan dunia usaha / swasta di bidang P4GN dalam mendukung penyelenggaraan pemberdayaan penggiat anti narkoba
11.050.000
Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di lingkungan masyarakat
1 pemberdayaan 21.860.000
3
Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba ( Pengembangan Kapasitas di lingkungan masyarakat )
20 orang Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba ( Pengembangan Kapasitas ) di lingkungan masyarakat
Meningkatnya peranan serta Masyarakat Anti Narkoba di lingkungan masyarakat
21.860.000
Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di lingkungan Pendidikan
1 pemberdayaan 36.625.000
Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba ( Pengembangan Kapasitas di lingkungan Pendidikan )
20 orang Terlaksananya Pelatihan Fasilitator
Pendidikan tentang Implementasi kebijakan P4GN di Lingkungan Pendidikan
Meningkatnya peran serta para guru, siswa/i dalam Implementasi kebijakan P4GN di Lingkungan Pendidikan
22.415.000
pelaksanaan Program Pemberdayaan masyarakat
Terlaksananya supervisi hasil implementasi kebijakan P4GN dilingkungan Pendidikan
Meningkatnya peran serta para guru, siswa/i dalam Implementasi kebijakan P4GN di Lingkungan Pendidikan
14.210.000
672.410.000
4
Pasca Rehabilitasi Penyalahguna dan atau
Pecandu Narkoba 120 orang 222.180.000
Pelayanan Pascarehab di BNN,BNNP, BNNK 60 orang Terbentuknya / terlaksananya layanan Rehabilitasi dan Pasca Rehab yang dapat melayani dan memberikan bimbingan serta pencerahan kepada koban pecandu Narkoba
Meningkatnya layanan rehab dan pasca rehab bagi penyalahguna dan atau pecandu Narkoba
118.080.000
Pelayanan Rawat Lanjut 60 orang terlaksananya layanan Rawat Lanjut bagi para korban pecandu dan memberikan bimbingan serta pencerahan kepada koban pecandu Narkoba
Meningkatnya layanan rawat lanjut bagi penyalahguna dan atau pecandu Narkoba
104.100.000
REHABILITASI
5 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah
3 Fasilitas 156.430.000
bimbingan tehnis peningkatan mutu layanan kepada LRIP
Terlaksananya Bimbingan tehnis peningkatan mutu layanan LRIP
Meningkatnya mutu layanan pada LRIP
1.800.000
Koordinasi antar pemangku kepetingan 20 orang terlaksananya rapat koordinasi dengan Instansi terkait untuk meningkaatkan mutu pelayanan PRIP
Meningkatnya mutu pelayanan PRIP
31.940.000
25 orang terlaksananya sosialisasi program Rehabilitasi dan Pasca Rehabilitasi
meningkatnya peran serta para pemangku kepentingan tentang program Rehabilitasi dan Pasca Rehabilitasi
36.090.000
Operasional Klinik Pratama 1 tahun terlaksananya pelayanan Assesmen
terpadu di klinik Pratama
meningkatnya mutu pelayanan di klinik pratama
86.600.000
6 Paket pembiayaan layanan rehabilitasi 170 orang 221.950.000
dukungan layanan Rehabilitasi di Rumah Sakit 10 orang adanya layanan Rehabilitasi bagi para korban penyalahguna narkoba di Rumah Sakit
Meningkatnya layanan Rehabilitasi di Rumah Sakit bagi para korban penyalahguna narkoba
10.000.000
Dukungan layanan Rehabilitasi di Puskesmas 10 orang adanya layanan Rehabilitasi bagi para korban penyalahguna narkoba di Puskesmas
Meningkatnya layanan Rehabilitasi di Puskesmas bagi para korban penyalahguna narkoba
8.500.000
layanan Rehabilitasi Rawat jalan di Klinik Pratama 150 orang adanya layanan Rawat Jalan bagi para korban penyalahguna narkoba
Meningkatnya layanan klinik dan layanan Rawat Jalan bagi para korban penyalahguna narkoba
188.200.000
Layanan Assesmen terpadu 10 orang terlaksananya pelayanan Assesmen terpadu di klinik Pratama
meningkatnya mutu pelayanan di klinik pratama
15.250.000
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakt
71.850.000 Fasilitasi Rehabilitasi Narkoba Komponen
Masyarakat
2 Fasilitas 45.850.000
Bimtek lembaga rehabilitasi Komponen Masyarakat
Terlaksananya peningkatan mutu layanan pada lembaga rehabilitasi komponen masyarakat ( LRKM )
meningkatnya mutu layanan pada lembaga rehabilitasi komponen masyarakat ( LRKM )
1.620.000
Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi layanan Rehabilitasi dan Pascarehabilitasi
Terlaksananya verifikasi layanan
Rehabilitasi dan Pasca Rehabilitasi yang dapat melayani para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dengan baik
Meningkatnya layanan Rehabilitasi dan Pasca Rehabilitasi yang dapat melayani para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dengan baik
44.230.000
Paket Pembiayaan Layanan Rehabilitasi 30 orang 26.000.000
Dukungan rawat jalan sosial 20 orang Terlaksananya peningkatan mutu layanan Rawat Jalan Sosial
Meningkatnya mutu layanan Rawat Jalan Sosial
16.000.000
Dukungan rawat jalan Medis 10 orang Terlaksananya peningkatan mutu layanan Rawat Jalan Medis
Meningkatnya mutu layanan Rawat Jalan Medis
10.000.000
752.212.000
8 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
95.860.000
Layanan Manajemen Keuangan 1 layanan Terwujudnya layanan manajemen
keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang terpadu, berbasis kinerja, efektif dan efisien
Meningkatnya layanan manajemenkeuangan dan penyusunan laporan keuangan yang terpadu, berbasis kinerja, efektif dan efisien
33.600.000
TATA USAHA
7
Layanan Perkantoran 1 layanan Terwujudnya layanan perkantoran dan administrasi yang terpadu, berbasis kinerja, efektif dan efisien
Meningkatnya layananlayanan perkantoran dan administrasi yang terpadu, berbasis kinerja, efektif dan efisien
62.260.000
9 Pengembangan organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia
1 layanan 23.710.000
Pembinaan Pegawai Terwujudnya pembinaan rohani dan mental
bagi para pegawai BNN
Meningkatnya pembinaan rohani dan mental pegawai BNN
3.110.000
Pelayanan Kesehatan Pegawai Terwujudnya pembinaan jasmani bagi para
pegawai BNN
Meningkatnya pembinaan jasmani bagi para pegawai BNN
20.600.000
10 Penyusunan dan pengembangan Rencana program dan Anggaran BNN
1 layanan 21.090.000
Penyusunan Rencana Program Terwujudnya proses perencanaan Program
yang terpadu, berbasis kinerja, efektif dan efisien
Meningkatnya proses perencanaan program yang terpadu, berbasis kinerja, efektif dan efisien
850.000
Penyusunan Anggaran Terwujudnya proses penganggaran yang
terpadu, berbasis kinerja, efektif dan efisien
Meningkatnya proses penganggaran yang terpadu, berbasis kinerja, efektif dan efisien
20.240.000
11 Layanan Pemantauan dan evaluasi 1 layanan 5.200.000
Penyusunan laporan kemajuan dan penyusunan lakopran pencapaian Kinerja
Terwujudnya proses penyusunan Laporan kemajuan dan penyusunan laporan
pencapaian kinerjan yang terpadu, berbasis kinerja, efektif dan efisien
Meningkatnya proses penyusunan Laporan kemajuan dan
penyusunan laporan pencapaian kinerjan yang terpadu, berbasis kinerja, efektif dan efisien
5.200.000
12 Pembinaan dan pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
606.352.000
Layanan hubungan masyarakat dan komunikasi 1 layanan Terlaksananya hubungan masyarakat dan komunikasi untuk pencapaian kinerjan yang terpadu
Meningkatnya hubungan
masyarakat dan komunikasi untuk pencapaian kinerjan yang terpadu
30.605.000
Layanan Urusan Umum 1 layanan Terlaksananya pelayanan urusan Umum
perkantoran selama 12 Bulan
Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan profesionalisme satker baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam upaya pelaksanaan
25.380.000
Layanan Perkantoran 1 layanan Terlaksananya pelayanan rutin perkantoran
selama 12 Bulan
Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan profesionalisme satker baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam upaya pelaksanaan
550.367.000
Kota Mataram
Drs. H. Nur Rachmat, Apt Mataram, Desember 2016 Kepala Badan Narkotika Nasional