A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan
1.
2.
B. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2023
C. Rekomendasi :
1.
2.
3.
4.
12 Website : http://www.kulonprogokab.go.id email : [email protected] Kode Pos 55611
CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD STATUS TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023
Terhadap hasil kinerja DINAS LINGKUNGAN HIDUP sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas, kami memberikan rekomendasi sebagai berikut :
Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Selanjutnya kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang sudah berjalan baik.
Setiap Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sejak dini;
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
Jalan Perwakilan No. 1 Wates 55611 Telp. (0274)773010, (0274) 773247 Fax (0274)774126
Realisasi keuangan menunjukkan ketidaksesuaian antara realisasi dengan target di Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), deviasi (gap) sebesar -0,48 persen. Ada sisa belanja karena disesuaikan kebutuhan maupun penyesuaian harga pasar.
Berdasarkan penilaian kinerja dari realisasi fisik dan keuangan terhadap kinerja 25 Sub kegiatan yang sudah dijadwalkan dalam Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 pada DINAS LINGKUNGAN HIDUP diperoleh rerata nilai (score) kinerja kegiatan sebesar 97,93 dengan predikat Sangat Tinggi
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO
Berdasarkan evaluasi kinerja mandiri (self assessment) dan validasi dalam pelaporan kinerja berbasis web (MonevKU v2.0) laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung Kabupaten Kulon Progo, maka disampaikan evaluasi kinerja pada Triwulan I Tahun 2023 sebagai berikut:
Kinerja DINAS LINGKUNGAN HIDUP sampai dengan akhir Triwulan I Tahun Anggaran 2023, jika dilihat dari perbandingan antara target dengan realisasi sebagai berikut:
Realisasi fisik menunjukkan kesesuaian antara realisasi dengan target di Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), deviasi (gap) sebesar 0 persen.
Perlunya percepatan pengajuan dokumen pengadaan ke LPSE untuk kegiatan/sub kegiatan yang memerlukan proses pengadaan untuk menghindari keterlambataan proses pengadaan dan proses pelaksanaan pekerjaan;
Perlunya koordinasi dengan Pemda DIY untuk mempercepat proses Perubahan I Dana Keistimewaan DIY
Perlunya kolaborasi antar OPD untuk mengoptimalkan pemanfaatan asset/BMD secara reguler dan menciptakan peluang untuk meningkatkan PAD
a.n. BUPATI Sekretaris Daerah
TRIYONO, SIP., M.Si.
Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19661115 199603 1 002
4
PELAPORAN (Keg)
1 25
2 25
20,00
Dindik
QR Code
Tabel Kinerja Sub Kegiatan
Realisasi 27,38 564.047.965
TOTAL CAPAIAN (%) 97,93
Sangat Tinggi
Capaian (%) 40,00 37,93
Target 27,38 594.880.890
GRAFIK PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI
TABEL KINERJA OPD
NO FISIK KEUANGAN
(%) (Rp.)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun JuO Ags Sep Okt* Nop* Des*
Target 8,44 19,16 27,38 32,06 38,40 49,48 57,86 78,32 85,88 91,68 97,82 100,00 Realisasi 8,44 19,20 27,38
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00
Prosentase
FISIK
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt* Nop* Des*
Target 1,00 2,94 9,32 11,15 16,10 25,59 27,75 72,97 83,78 88,31 95,32 100,00 Realisasi 1,33 2,96 8,84
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00
Prosentase
