JUMLAH PAGU Rp. : 1,821,896,930.00
NO URUSAN,
PROGRAM, KEGIATAN
PRIORITAS
DAERAH SASARAN
DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA
INDIKATIFPAGU (RP)
PERKIRAAN MAJU KETERANGAN HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TARGET KEUANGAN PERANGKAT
DAERAH JENIS
KEGIATAN TOLOK
UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK
UKUR TARGET
2.05.2.05.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100 % 161,120,360.00 100 % 169,176,378.00
Lingkup OPD
Jasa perkantoran (jasa persuratan)
& peralatan kantor (ATK, barang cetakan &
bahan pustaka);
pembayaran jasa kebersihan kantor;
pembayaran upah tenaga kontrak
12 bulan Sedang
berjalan
2.05.2.05.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
DLH
Jasa perkantoran (jasa persuratan)
& peralatan kantor (ATK, barang cetakan &
bahan pustaka);
alat kebersihan &
bahan pembersih;
pembayaran upah tenaga kontrak
12 bulan
Dukungan sebesar 54,75%
terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
12 % 91,285,860.00 12 bulan 97,175,378 Sedang berjalan
Lingkup OPD
Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang
12 bulan Sedang
berjalan
2.05.2.05.01.01.27 Penyediaan Jasakeuangan
Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang
12 bulan
Dukungan sebesar 15,87%
terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 % 24,500,500.00 12 bulan 25,501,000 Sedang
berjalan
Rapat-rapat, koordinasi dan
konsultasi 12 bulan Sedang
berjalan
2.05.2.05.01.01.28
Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
Rapat-rapat, koordinasi dan
konsultasi 12 bulan
Dukungan sebesar 29,37%
terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 % 45,334,000.00 12 bulan 46,500,000 Sedang
berjalan
2.05.2.05.01.12
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
100 % 42,555,300.00 100 % 44,683,000.00
UKUR UKUR
Lingkup OPD
Dokumen Rencana Kerja 2022 &
Perubahan Rencana Kerja OPD 2021
dokumen2 Sedang
berjalan
2.05.2.05.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
DLH
Dokumen Rencana Kerja 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2020
2 dokumen
Dukungan sebesar 69,23%
terhadap capaian perencanaan, pengendaliam dan evaluasi kinerja
100 % 29,114,200.00 2
dokumen 30,683,000 Sedang
berjalan
Lingkup OPD
Laporan keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
2
dokumen Sedang
berjalan
2.05.2.05.01.12.02 Penyusunanlaporan keuangan
Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
DLH
Laporan keuangan Semesteran dan Akhir, Tahun
dokumen2
Dukungan sebesar 13,16%
terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
100 % 5,749,800.00 2
dokumen 6,000,000 Sedang
berjalan
Lingkup OPD
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, laporan tahunan, LKjIP, profil kinerja OPD dan Penerapan SPIP OPD
21
dokumen Sedang
berjalan
2.05.2.05.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan Penerapan SPIP SKPD
19 dokumen
Dukungan sebesar 17,61%
terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
100 % 7,691,300.00 19
dokumen 8,000,000 Sedang
berjalan
2.05.2.05.01.14
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD
100 % 424,383,300.00 100 % 442,235,000.00
Lingkup OPD
Tersedianya Sarana prasarana perkantoran : jaringan internet
1 paket Sedang
berjalan
UKUR UKUR
2.05.2.05.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
Tersedianya sarpras perkantoran : sepeda motor 2 unit
2 unit
Dukungan sebesar 9,37%
terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
20 % 39,100,000.00 11 unit 281,500,000
Lingkup OPD
Terpeliharanya sarana prasarana kantor : kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, komputer, laptop, printer, AC, LCD Proyektor, soundsystem, dll
101 unit Sedang
berjalan
Terpeliharanya gedung kantor (sekat ruang laboratorium)
1 unit Sedang
berjalan Pembayaran
listrik, air dan
telepon 12 bulan Sedang
berjalan
2.05.2.05.01.14.02
Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
Terpeliharanya sarana prasarana
kantor 12 bulan
Dukungan sebesar 85,92%
terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik
54 % 365,283,300.00 101 unit 132,735,000 Sedang berjalan
Pembayaran listrik, air dan
telepon 12 bulan 2 unit Sedang
berjalan Terpeliharanya
gedung kantor 2 unit 12 bulan Sedang
berjalan rehab interior dan
mushola 2 paket Sedang
berjalan Pegawai berhasil
lulus diklat dengan kategori baik
5 orang Sedang
berjalan
2.05.2.05.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik
2 orang
Dukungan sebesar 4,71%
terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia
20 % 20,000,000.00 4 orang 28,000,000 Sedang
berjalan
2.05.2.05.01.26
Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup
Capaian pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup
58.82 % 524,937,400.00 58.82 % 231,180,000.00
UKUR UKUR
Kulon Progo
Even lingkungan hidup (adipura, adiwiyata, kalpataru, bank sampah, proklim)
5 even 0 paket Sedang
berjalan
Keikutsertaan
pameran 1 kali 1 kali Sedang
berjalan Keikutsertaan
dalam peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi
3 kali 3 kali Sedang
berjalan
Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
150
orang 160
orang 133,180,000 Sedang
berjalan
Fasilitasi sarana prasarana persampahan : 1) Bangunan penutup 1 unit untuk BS.
Mitayani Wates, 2) Timbangan 3 unit untuk BS.
Mitayani, Wates, BS Resik Migunani, Pengasih dan BS. Pusaka Srikandi Sentolo, 3) Tong sampah 3R 15 unit
19 unit 12 orang Sedang
berjalan
Fasilitasi kelompok peduli LH (Bank Sampah, JPSM, Saka Kalpataru)
3
kelompok 1 paket Sedang
berjalan
2.05.2.05.01.26.01
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Pembangunan Infrastruktur Pendukung Daerah
Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup
Even lingkungan
hidup 5 even
Dukungan sebesar 34,03%
terhadap target pengelolaan konservasidan lingkungan hidup
58 % 177,088,600.00 0 paket Sedang
berjalan
Pembinaan saka
kalpataru 1 paket 5 event Sedang
berjalan Keikutsertaan
pameren 3 kali 0 paket Sedang
berjalan Keikutsertaan
dalam peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi
3 kali 1 kali Sedang
berjalan
Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
orang160 3 kali Sedang
berjalan
UKUR UKUR Kulon
Progo Pohon perindang
jalan 140
batang Kulon
Prpgo Sumur resapan :
LPMD Margosari 20 unit
Kulon Progo
Tanaman di daerah tangkapan, sekitar mata air dan sempadan sungai : 1) KT.
Bares, Gunung Rego, Hargorejo, Kokap. 2) KT.
Wono Mulyo, Gunung Kukusan, Hargorejo, Kokap. 3) KT.
Sempulur, Ngaseman, Hargorejo, Kokap. 4) KT.
Maju, Sangkrek, Hargorejo, Kokap.
1040 batang
Lingkup kabupaten
Pembangunan IPAH 50 unit : 1) Kokap 13 unit, 2) Pengasih 13 unit, 3) Sentolo 7 unit, 4) Nanggulan 7 unit, 5) Girimulyo 7 unit. 6) Lendah 3 unit.
50 unit
2.05.2.05.01.26.02 Peningkatan konservasi lingkungan hidup
Pembangunan Infrastruktur Pendukung Daerah
Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup
Sumur resapan 20 unit
Dukungan sebesar 44,91%
terhadap target pengelolaan dan konsevasi lingkungan hidup
58 % 236,798,000.00 150
batang 98,000,000 Sedang
berjalan
Pohon perindang
jalan 140
batang 20 unit Sedang
berjalan Tanaman di
daerah tangkapan, sekitar mata air dan sempadan sungai, sekitar mata air dan sempadan sungai
batang1089 1000
batang Sedang
berjalan
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
dokumen1 Sedang
berjalan
Dokumen IKLH 1
dokumen Sedang
berjalan
UKUR UKUR
Kab. Kulon Progo
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
1
dokumen Sedang
berjalan
Kulon Progo
Evaluasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
1
dokumen Sedang
berjalan
Kulon
Progo Dokumen Profil
Bank Sampah 1
dokumen Sedang
berjalan
2.05.2.05.01.26.03 Penyusunan data dan informasi lingkungan hidup
Pembangunan Infrastruktur Pendukung Daerah
Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup
Kulon Progo
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
1 dokumen
Dukungan sebesar 21,06%
terhadap target pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup
58 % 111,050,800.00 0
dokumen Sedang
berjalan
Kulon Progo
Dokumen Profil Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
dokumen1 0
dokumen Sedang
berjalan
Kulon
Progo Dokumen IKLH 1
dokumen 1
dokumen Sedang
berjalan
2.05.2.05.01.27
Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran
Capaian peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
89.64 % 668,900,570.00 89.64 % 1,154,951,000.00
Dokumen
lingkungan 188
dokumen 0 unit
Kulon Progo
Penyelanggaraan perizinan
lingkungan hidup 12 bulan 188
dokumen
2.05.2.05.01.27.01
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Pembangunan Infrastruktur Pendukung Daerah
Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup
Sentolo &
Galur
Biodegester Biogas Limbah
Ternak 2 unit
Dukungan sebesar 36,96%
terhadap target peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
100 % 247,364,400.00 0 unit 702,350,000 Sedang
berjalan
Biodegester Biogas Limbah
Tahu/Tempe 1 unit 0 unit Sedang
berjalan Sarpras
pengelolaan persampahan : Bangunan penutup
1 unit 0 unit Sedang
berjalan
UKUR UKUR Sarpras
pengelolaan persampahan : Mesin Pencacah
1 unit 0 unit Sedang
berjalan
Sarpras pengelolaan persampahan : Timbangan
5 unit 0 unit Sedang
berjalan
DLH Pelayanan
perizinan
lingkungan 12 bulan 0 unit Sedang
berjalan Jumlah
usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan
50 unit usaha / kegiata
Sedang berjalan
2.05.2.05.01.27.02
Pengawasan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
Pembangunan Infrastruktur Pendukung Daerah
Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup
Kulon Progo
Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan
50 unit usaha
Dukungan sebesar 7,44%
terhadap target peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
100 % 50,000,000.00 50 unit usaha /
kegiata 75,136,000 Sedang
berjalan
Persentase kasus LH yang ditindaklanjuti
100
Persen 100
Persen 15,172,000
2.05.2.05.01.27.03 Penanganan kasus lingkungan Hidup
Pembangunan Infrastruktur Pendukung Daerah
Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup
kulon progo
Kasus lingkungan hidup yang
ditangani 10 kasus
Dukungan sebesar 1,50%
terhadap target peningkatan penaatan dan pegendalian pencemaran
100 % 10,095,700.00 0 kasus Sedang
berjalan
Kab. Kulon Progo
Kajian evaluasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
1
Dokumen 0
Dokumen Sedang
berjalan
2.05.2.05.01.27.04 Pengkajian lingkungan (tidak dipakai)
Pembangunan Infrastruktur Pendukung Daerah
Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup
kulon
progo Dokumen
lingkungan 250
dokumen
Dukungan sebesar 17,90
% terhadap target peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
100 % 120,354,700.00 0
Dokumen Sedang
berjalan
Kab. Kulon Progo
Pantauan Kualitas Air
Limbah 2 Lokasi 1 paket Sedang
berjalan
Sekitar Bandara
Pantauan kualitas udara passive sampler
2 titik, (3
kali) 18 titik;
kali Sedang
berjalan Pengadaan alat
laboratorium, bahan kimia dan pemeliharaan
12 jenis
Pantauan
kualitas (limbah) 40 lokasi
UKUR UKUR Pantauan
kualitas udara ambien
10 titik;
kali Pantauan
kualitas emisi industri
10 titik;
kali Pantauan
kualitas air sungai
18 titik;
kali Pantauan
kualitas tanah 15 titik;
kali Pantauan
kualitas udara passive sampler
4 titik;
kali
2.05.2.05.01.27.05 Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan
Pembangunan Infrastruktur Pendukung Daerah
Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup
Lingkup Kabupaten
Pantauan kualitas air sungai
18 titik, kali
Dukungan sebesar 36,20%
terhadap target peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
100 % 241,085,770.00 12 jenis Sedang
berjalan
Pantauan kualitas emisi
industri 10 titik 40 lokasi Sedang
berjalan Pantauan
kualitas udara ambien
10 titik,
kali 10 titik;
kali Sedang
berjalan Pantauan
kualitas tanah 15 titik,
kali 10 titik;
kali Sedang
berjalan Pantauan
usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak lingkungan
40 lokasi 18
sungai;
titik; kali 362,293,000 Sedang berjalan
Pengadaan Alat
Laboratorium 3 jenis 0 unit Sedang
berjalan
