∑ Jumlah Pemuda di kota mataram

(1)

MATRIKS PEMETAAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH

Visi : “TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA”

2016 Rp 2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp

Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek Dalam Rangka Mewujudkan Daerah Yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP)

MENINGKATNYA PERAN SERTA PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN MENUJU MATARAM LAYAK PEMUDA

Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

∑ Jumlah Organisasi

X 100%

∑ Jumlah Pemuda di kota mataram

40/65 x 100% = 61%

44/65 x 100% = 67%

48/65x 100% = 73%

52/65x 100% = 80%

56/65x10 0% =

86%

1. Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

Persentase Organisasi Pemuda yang Memiliki Dokumen AD/ART

Monitoring dan evaluasi kebutuhan sarpras

kepemudaan 61% 25,745,000 67% 42,317,500 73% 47,550,000 80% 52,305,000 86% 57,535,500

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda

Tersedianya Pendataan sarana dan prasarana pemuda

Tercapainya Pendataan Sarana dan Prasarana Pemuda

1 Dokumen Dispora

Organisasi Kepemuda an

jumlah potensi pemuda dan OKP terdokumentasi

1 Dok, 50

org 1 Dok, 50 org 22,995,0001 Dok, 50

org 22,005,000 1 Dok,

50 org 24,205,500 1 Dok, 50

org 26,626,050 Pendataan Potensi Kepemudaan

Data Potensi Pemuda

Workshop Penyusunan Program Kegiatan Organisasi Kepemudaan serta terlaksananya Workshop penyusunan program kegiatan organisasi

50 orang 1 Dokumen Dispora

2. Program Peningkatan peran serta kepemudaan

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpi nan

pendidikan pelatihan kepemudaan

∑ Jumlah Anggota OKP

2 Dok, 50

Org 286,570,000 2 Dok, 50 Org 270,845,0002 Dok, 50

Org 286,107,500 2 Dok,

50 Org 314,718,250 2 Dok, 50

Org 346,190,075 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan (Paskibra, Diklat manajemen dan kepemimpinan pemuda (LKMP) dan Kepramukaan Pemuda)

Peningkatan Kesadaran Bahaya Radikalisme

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda, Terfasilitasinya Kegiatan Paskibra

3 Dokumen 50 Orang Dispora

X 100% X 100%

∑ Jumlah Pemuda di Kota Mataram

OKP Terfasilitasi

pertemuan organisasi pemuda

2 Dok, 70

Org 40,000,000 2 Dok, 70 Org 68,592,1252 Dok, 70

Org 58,927,125 2 Dok,

70 Org 64,819,838 2 Dok, 70

Org 71,301,821

FasilitasPekan Temu Wicara Organisasi Pemuda (PPAN dan JPI)

Peningkatan dan Pengembanga n peran serta pemuda

Terlaksananya Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda

70 Orang 2 Dokumen Dispora

pemuda pelopor yang tersosialisasi

3Dok,50

Org 14,255,000 3Dok,50 Org 54,615,000 3Dok,50

Org 61,937,5003Dok,50

Org 68,131,250 3Dok,50

Org 74,944,375 Pembinaan Pemuda Pelopor (pemuda pelopor anti narkoba, mitigasi bencana, lingkungan asri)

Workshop penyusunan program kegiatan Organisasi Kepemudaan

170/300 x 100%

= 56,6%

180/300x 100% = 60%

190/300 x 100%

= 63,3%

200/300 x 100%

= 66,6 % 210/300 x 100 %

= 70%

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Pemuda yang aktif berwirausa ha mandiri

Pemuda Terlatih untuk mengelola usaha

56,6% 30,000,000 60% 28,320,500 63,3% 29,352,500 66,6% 32,287,750 70% 35,516,525

Pelatihan dan Pendampingan Kewirausahaa n Bagi Pemuda

Peningkatan dan pengembanga n peran pemuda

Terlaksannay pendidikan dan pelatihan dasar kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

40 org 1 Dokumen Dispora

X 100%

∑ Jumlah Pemuda yang aktif di OKP

MENINGKATNYA BUDAYA PEMASYARAKATAN OLAHRAGA MENUJU MATARAM SPORT CITY DAN PRESTASI OLAHRAGA DI TINGKAT NASIONAL

Perolehan Prestasi Olahraga

Perolehan Medali

1. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen

Olahraga.

Meningkatk an SDM Guru dan Pelaku Olahraga

Pemberian penghargaan kepada atlet dan Pelatih berprestasi

- - 1 kgt 30

Orang

32,320,000 1 kgt 30 Orang

35,552,000 1 kgt 30 Orang

39,107,200 1. Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan.

Terciptanya Penigkatan Mutu Tenaga Keolahragaan

Terlaksananya Pengembangan Manajemen Olahraga

1 kgt 30 Orang Dispora

emas ; 5 Perak :6 Perunggu ; 1

emas ; 6/7 Perak :7/9 Perunggu ;

2/5

2. Program Pembinaan dan Pemasyarakata n Olahraga

Meningkatk an Perolehan Medali

Perolehan Medali

emas ; 5 Perak :6 Perunggu ;

1

332,899,000 emas ; 6/7 Perak :7/9 Perunggu ; 2/5

194,250,000 emas ; 7 Perak :8 Perunggu

; 3

184,000,000 emas ; 8 Perak :9 Perungg

u ; 4

202,400,000 emas ; 9 Perak :10 Perunggu ;

5

222,640,000 2. Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah

Terciptanya Sikap Nasionalisme dan semangat persatuan dan kesatuan dikalangan pelajar

Terlaksananya Gala Siswa Nasional (GSI) dan Pekan Olahraga Nasional

2 kgt Dispora

peserta kegiatan penyegaran jasmani bagi masyarakat

400,000,000 82,125,000 90,337,500 99,371,250 3. Peningkatan

Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Terciptanya Sikap Nasionalisme dan semangat persatuan dan kesatuan dikalangan masyarakat

Terlaksananya kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi

1 kgt Dispora 2019

∑ Jumlah Pemuda yang aktif di OKP+ pemuda berwirausaha

2021

TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET KELUARAN KEGIATAN TARGET KINERJA NAMA OPD

SASARAN

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULA

REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KEGIATAN HASIL KEGIATAN TARGET

SASARAN OPD INDIKATOR OPD FORMULA

REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD

PROGRAM 2020

2016 2017 2018

INDIKATOR SASARAN DAERAH MISI TUJUAN ^INDIKATOR_TUJUAN SASARAN

DAERAH

(2)

2/5

kompetisi olahraga

10 Kompetisi emas ; 5

Perak :6 Perunggu ;

1

; 3

u ; 4

5

113,407,250 4.

Penyelenggara an Kompetisi Olahraga

Terlaksananya kegiatan kompetisi olahraga

10 jenis kompetisi

Dispora

Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

150,000,000 181,150,000 77,350,000 85,085,000 93,593,500 5. Pemberian

Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Terlaksananya penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi tingkat provinsi ke nasional

3 kgt Dispora

2/5

Perolehan Medali

1

emas ; 6/7 Perak :7/9 Perunggu ; 2/5

emas ; 7 Perak :8 Perunggu

; 3

u ; 4

5

42,803,750 6.

Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat

Terlaksananya Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat

Terlaksannya Kegiatan SOINA/Olahraga Penyandang cacat

1 kgt

2/5

Perolehan Medali

61,100,000 67,210,000 73,931,000 7. Peningkatan

Jaminan Kesejahteraan bagi masa depan atlet,pelatih, dan tekhnisi olahraga.

Meningkatnya Jumlah Atlet Berprestasi di Kota Mataram

Terlaksannya Seleksi atlet,pelatih berprestasi

1 kgt Dispora

Perolehan Medali

70,770,000 77,847,000 85,631,700 8. Peningkatan

jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih,peneliti, praktisi, dan tekhnisi olahraga

Terciptanya Jumlah Pelatih Olahraga yang Berlisensi

Terlaksannya kegiatan Lisensi Pelatih

1 Dispora

2/5

Perolehan Medali

1

; 3

u ; 4

5

156,651,440 9.

Pengembangan olahraga Usia Dini dan Pekan Olahraga Nasional

Terfasilitasinya Olahraga Usia Dini dan Pekan Pelajar Nasional

Terlaksannya O2SN SD dan SMP Se Kota Mataram

6 Cabor Dispora

Jumlah Lingkungan yang mendapat pembinaan olahraga

216,000,000 108,320,000 119,152,000 131,067,200 10.

Peningkatan Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Masyarakat

Tersediannya Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Masyarakat

1 kgt Dispora

Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang professional, berintegritas dan akuntabel

Indeks Reformasi Birokrasi

Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik Indeks Reformasi Birokrasi

Nilai AKIP

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

31,200,000 92,700,000 53,100,000 58,410,000 64,251,000 Penyediaan

Jasa Komunikasi,su mber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik kantor

Terbayarnya Rekening Telpon/internet,ai

r dan listrik kantor 3 rek Dispora

247,206,000 8,000,000 3,500,000 3,850,000 4,200,000 Penyedian jasa

peralatan danperlengkapa n kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersediannya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

25 plakat dan spanduk Dispora

108,183,000 20,927,000 8,500,000 9,350,000 10,200,000 Penyediaan

jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al

tersediannya kendaraan dinas /operasional dalam kondisi baik

tersedianya surat kendaraan dinas/operasional dan terpeliharanya kendaraan dinas

10 unit Dispora

31,504,000 18,650,000 14,830,000 16,313,000 17,796,000 Penyediaan

alat tulis kantor terpenuhinya ATK yang mendukung kelancaran pengelola administrasi perkantoran

tersediannya alat tulis kantor

1 th Dispora

19,975,000 2,454,000 16,766,400 18,443,040 20,287,344 Penyedian

barang cetakan dan penggandaan

terpenuhinya ketersediaan barang cetakanb dan kebutuhan administrasi perkantoran

tersediannya barang cetakan dan kebutuhan administrasi perkantoran

100 eks Dispora

7,000,000 8,500,000 2,454,000 2,699,400 2,969,340 Penyediaan

komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor

terpenuhinya kebutuhan instalansi listrik

tersedianya kebutuhan

instalansi listrik 10 jenis Dispora

67,200,000 48,212,500 48,429,953 53,272,948 58,600,243 penyediaan

bahan bacaan dan perauratn perundang- undangan

tersedianya sistem informasi melalui media massa dan elektronik

tersediannya bahan bacaan, jasa media massa elektronik

2 bahan

bacaan Dispora

35,040,000 15,150,000 7,500,000 8,250,000 9,075,000 penyedian

makan dan minuman

terpenuhinya makanan dan minuman kebutuhan dinas

tersedianya makanan dan minuman kebutuhan dinas

1200 ktk Dispora

115,846,000 68,250,000 99,800,000 109,780,000 120,758,000 rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

keterpaduan,sin kronisasi dan sinergitas program dan kegiatan bid.kepemudaa nn dan olahraga

terlaksannya koordinasi kegiatan perencanaan pada bidang kepemudaan dan olahraga

1 th Dispora

62,073,000 76,598,400 84,258,240 92,684,064 pengelolaan

administrasi umum kepegawaian

tersediannya pelayanan administrasi perkantoran

terselenggaranya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang lancar

1 Dispora

79,250,000 40,000,000 44,000,000 48,400,000 Penyusunan

data base informasi bidang tehnis SKPD

tersedianya website

tersusunnya draf pembuatan

website 4 dok Dispora

137,445,000 37,790,000 61,099,000 67,208,900 73,929,790 Penyediaan

adminstrasi keuangan

peningkatan pengelolaan administrasi keuangan

tersedianya dana pengelolaan administrasi keuangan

12 bln Dispora

(3)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

54,143,641 16,000,000 17,600,000 19,360,000 Pengadaan

perlengkapan gedung kantor

terpenuhinya kebutuhan peralatan danperlengkapa n kantor

tersediannya peralatan dan perlengkapan

kantor 1 th Dispora

149,750,000 160,105,359 700,000 770,000 847,000 pengadaan

peralatan gedung kantor

tersedianya peralatan gedung kantor

terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

3 unit Dispora

20,000,000 5,000,000 35,625,000 39,187,500 43,106,250 Pemeliharaan

rutin /berkala gedung kantor

terpenuhinya kebutuhan biaya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 unit gedung Dispora

14,000,000 45,088,000 49,596,800 54,556,480 Pemeliharaan

rutin berkala kendaraan dinas /operasional

tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional

terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional

10 unit Dispora

Program Penigkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

12,025,000 13,530,000 40,655,000 44,720,500 49,192,550 Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

tersedianya data dan informasi realisasi kinerja SKPD

tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD 1 dok Dispora

23,073,000 10,535,500 9,785.500 10,764,050 11,840,455 Penyusunan

pelaporan keuangan semesteran

tersedianya informasi capaian realisasi semesteran

tersusunya laporan keuangan semesteran

1 dok Dispora

12,450,000 14,270,000 7,837,500 8,621,250 9,483,375 penyusunan

pelaporan keuangan akhir tahun

tersedianya data dukung penyusunan LPPD dan kinerja dinas kepemudaan dan olahraga

tersusunnya laporan keuangan akhir

tahun 1 dok Dispora

18,607,500 7,387,500 19,557,500 21,513,250 23,664,575 Penyusunan

pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

tersedianya data dan pelaksanaan kinerja dinas kepemudaan dan olahraga

tersusunnya laporan kinerja

SKPD 1 dok Dispora

110,708,800 45,683,800 54,758,800 60,234,680 66,258,148 Monitoring

evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan

terpantaunya program kepemudaan dan olahraga tingkat sekolah

tersusunnya laporan monitoring evaluasi dokumen perencanaan

1 dok Dispora

14,270,000 14,270,000 12,720,000 13,992,000 15,391,200 Penyusunan

pelaporan Prognosis realisasi anggaran Kota Mataram

tersedianya laporan realisasi anggaran

tersedianya pelaporan prognosis realisasi anggaran keuangan

1 dok Dispora

Program Perencanaan Perangkat daerah

44,185,500 62,073,000 86,208,700 94,829,570 104,312,527 Penyusunan

dokumen perencanaan perangkat daerah

tersedianya informasi perencanaan SKPD tahun 2018

tersedianya pedoman penyusunan kinerja SKPD tahun 2019

9 dok Dispora

(4)

MATRIKS PEMETAAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH

Visi : “TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA”

2016 Rp 2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp

Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek Dalam Rangka Mewujudkan Daerah Yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP)

MENINGKATNYA PERAN SERTA PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN MENUJU MATARAM LAYAK PEMUDA

Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

∑ Jumlah Organisasi

X 100%

∑ Jumlah Pemuda di kota mataram

40/65 x 100% = 61%

44/65 x 100% = 67%

48/65x 100% = 73%

52/65x 100% = 80%

56/65x10 0% =

86%

1. Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

Persentase Organisasi Pemuda yang Memiliki Dokumen AD/ART

Monitoring dan evaluasi kebutuhan sarpras

kepemudaan 1 Dok 25,745,000 1 Dok 42,317,500 1 Dok 47,550,000 1 Dok 52,305,000 1 Dok 57,535,500

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda

Tersedianya Pendataan sarana dan prasarana pemuda

Tercapainya Pendataan Sarana dan Prasarana Pemuda

1 Dokumen Dispora

jumlah potensi pemuda dan OKP terdokumentasi

1 Dok, 50

org 1 Dok, 50 org 22,995,0001 Dok, 50

org 22,005,000 1 Dok,

50 org 24,205,500 1 Dok, 50

org 26,626,050 Pendataan Potensi Kepemudaan

Data Potensi Pemuda

Workshop Penyusunan Program Kegiatan Organisasi Kepemudaan serta terlaksananya Workshop penyusunan program kegiatan organisasi

50 orang 1 Dokumen Dispora

2. Program Peningkatan peran serta kepemudaan

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpi nan

pendidikan pelatihan kepemudaan

∑ Jumlah Anggota OKP

2 Dok, 50

Org 286,570,000 2 Dok, 50 Org 270,845,0002 Dok, 50

Org 286,107,500 2 Dok,

50 Org 314,718,250 2 Dok, 50

Org 346,190,075 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan (Paskibra, Diklat manajemen dan kepemimpinan pemuda (LKMP) dan Kepramukaan Pemuda)

Peningkatan Kesadaran Bahaya Radikalisme

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda, Terfasilitasinya Kegiatan Paskibra

X 100% X 100%

∑ Jumlah Pemuda di Kota Mataram

OKP Terfasilitasi

pertemuan organisasi pemuda

2 Dok, 70

Org 40,000,000 2 Dok, 70 Org 68,592,1252 Dok, 70

Org 58,927,125 2 Dok,

70 Org 64,819,838 2 Dok, 70

Org 71,301,821

FasilitasPekan Temu Wicara Organisasi Pemuda (PPAN dan JPI)

Terlaksananya Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda

70 Orang 2 Dokumen Dispora

pemuda pelopor yang tersosialisasi

3Dok,50

Org 14,255,000 3Dok,50 Org 54,615,000 3Dok,50

Org 61,937,5003Dok,50

Org 68,131,250 3Dok,50

Org 74,944,375 Pembinaan Pemuda Pelopor (pemuda pelopor anti narkoba, mitigasi bencana, lingkungan asri)

Workshop penyusunan program kegiatan Organisasi Kepemudaan

170/300 x 100%

= 56,6%

180/300x 100% = 60%

190/300 x 100%

= 63,3%

200/300 x 100%

= 66,6 % 210/300 x 100 %

= 70%

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Pemuda yang aktif berwirausa ha mandiri

Pemuda Terlatih untuk mengelola usaha

40 org 1

Dokumen 30,000,000 40 org 1

Dokumen 28,320,500 40 org 1

Dokumen 29,352,500 40 org

1 Dokume

n

32,287,750 40 org 1

Dokumen 35,516,525

Pelatihan dan Pendampingan Kewirausahaa n Bagi Pemuda

Peningkatan dan pengembanga n peran pemuda

Terlaksannay pendidikan dan pelatihan dasar kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

40 org 1 Dokumen Dispora

X 100%

∑ Jumlah Pemuda yang aktif di OKP

MENINGKATNYA BUDAYA PEMASYARAKATAN OLAHRAGA MENUJU MATARAM SPORT CITY DAN PRESTASI OLAHRAGA DI TINGKAT NASIONAL

Perolehan Medali

1. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen

Olahraga.

Meningkatk an SDM Guru dan Pelaku Olahraga

Pemberian penghargaan kepada atlet dan Pelatih berprestasi

- - 1 kgt 30

Orang

32,320,000 1 kgt 30 Orang

35,552,000 1 kgt 30 Orang

39,107,200 1. Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan.

Terciptanya Penigkatan Mutu Tenaga Keolahragaan

Terlaksananya Pengembangan Manajemen Olahraga

1 kgt 30 Orang Dispora

2/5

2. Program Pembinaan dan Pemasyarakata n Olahraga

Perolehan Medali

1

; 3

u ; 4

5

222,640,000 2. Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah

Terlaksananya Gala Siswa Nasional (GSI) dan Pekan Olahraga Nasional

2 kgt Dispora

peserta kegiatan penyegaran jasmani bagi masyarakat

400,000,000 82,125,000 90,337,500 99,371,250 3. Peningkatan

Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Terciptanya Sikap Nasionalisme dan semangat persatuan dan kesatuan dikalangan masyarakat

Terlaksananya kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi

1 kgt Dispora INDIKATOR

SASARAN DAERAH

TARGET KINERJA MISI TUJUAN ^INDIKATOR_TUJUAN SASARAN

DAERAH SASARAN OPD INDIKATOR OPD FORMULA

REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD

KELUARAN KEGIATAN NAMA OPD

SASARAN

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULA

REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KEGIATAN HASIL KEGIATAN

TARGET TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021

TARGET TARGET TARGET TARGET

PROGRAM

∑ Jumlah Pemuda yang aktif di

OKP+ pemuda berwirausaha

(5)

2/5

kompetisi olahraga

10 Kompetisi emas ; 5

Perak :6 Perunggu ;

1

; 3

u ; 4

5

113,407,250 4.

Penyelenggara an Kompetisi Olahraga

Terlaksananya kegiatan kompetisi olahraga

10 jenis kompetisi

Dispora

Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

150,000,000 181,150,000 77,350,000 85,085,000 93,593,500 5. Pemberian

Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Terlaksananya penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi tingkat provinsi ke nasional

3 kgt Dispora

2/5

Perolehan Medali

1

emas ; 6/7 Perak :7/9 Perunggu ; 2/5

emas ; 7 Perak :8 Perunggu

; 3

u ; 4

5

42,803,750 6.

Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat

Terlaksananya Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat

Terlaksannya Kegiatan SOINA/Olahraga Penyandang cacat

1 kgt

2/5

Perolehan Medali

61,100,000 67,210,000 73,931,000 7. Peningkatan

Jaminan Kesejahteraan bagi masa depan atlet,pelatih, dan tekhnisi olahraga.

Meningkatnya Jumlah Atlet Berprestasi di Kota Mataram

Terlaksannya Seleksi atlet,pelatih berprestasi

1 kgt Dispora

Perolehan Medali

70,770,000 77,847,000 85,631,700 8. Peningkatan

jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih,peneliti, praktisi, dan tekhnisi olahraga

Terciptanya Jumlah Pelatih Olahraga yang Berlisensi

Terlaksannya kegiatan Lisensi Pelatih

1 Dispora

2/5

Perolehan Medali

1

; 3

u ; 4

5

156,651,440 9.

Pengembangan olahraga Usia Dini dan Pekan Olahraga Nasional

Terfasilitasinya Olahraga Usia Dini dan Pekan Pelajar Nasional

Terlaksannya O2SN SD dan SMP Se Kota Mataram

6 Cabor Dispora

Jumlah Lingkungan yang mendapat pembinaan olahraga

216,000,000 108,320,000 119,152,000 131,067,200 10.

Peningkatan Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Masyarakat

Tersediannya Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Masyarakat

1 kgt Dispora

Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang professional, berintegritas dan akuntabel

Indeks Reformasi Birokrasi

Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik Indeks Reformasi Birokrasi

Nilai AKIP

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

31,200,000 92,700,000 53,100,000 58,410,000 64,251,000 Penyediaan

Jasa Komunikasi,su mber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik kantor

Terbayarnya Rekening Telpon/internet,ai

r dan listrik kantor 3 rek Dispora

247,206,000 8,000,000 3,500,000 3,850,000 4,200,000 Penyedian jasa

peralatan danperlengkapa n kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersediannya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

25 plakat dan spanduk Dispora

108,183,000 20,927,000 8,500,000 9,350,000 10,200,000 Penyediaan

jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al

tersediannya kendaraan dinas /operasional dalam kondisi baik

tersedianya surat kendaraan dinas/operasional dan terpeliharanya kendaraan dinas

10 unit Dispora

31,504,000 18,650,000 14,830,000 16,313,000 17,796,000 Penyediaan

alat tulis kantor terpenuhinya ATK yang mendukung kelancaran pengelola administrasi perkantoran

tersediannya alat tulis kantor

1 th Dispora

19,975,000 2,454,000 16,766,400 18,443,040 20,287,344 Penyedian

barang cetakan dan penggandaan

terpenuhinya ketersediaan barang cetakanb dan kebutuhan administrasi perkantoran

tersediannya barang cetakan dan kebutuhan administrasi perkantoran

100 eks Dispora

7,000,000 8,500,000 2,454,000 2,699,400 2,969,340 Penyediaan

komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor

terpenuhinya kebutuhan instalansi listrik

tersedianya kebutuhan

instalansi listrik 10 jenis Dispora

67,200,000 48,212,500 48,429,953 53,272,948 58,600,243 penyediaan

bahan bacaan dan perauratn perundang- undangan

tersedianya sistem informasi melalui media massa dan elektronik

tersediannya bahan bacaan, jasa media massa elektronik

2 bahan

bacaan Dispora

35,040,000 15,150,000 7,500,000 8,250,000 9,075,000 penyedian

makan dan minuman

terpenuhinya makanan dan minuman kebutuhan dinas

tersedianya makanan dan minuman kebutuhan dinas

1200 ktk Dispora

115,846,000 68,250,000 99,800,000 109,780,000 120,758,000 rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

keterpaduan,sin kronisasi dan sinergitas program dan kegiatan bid.kepemudaa nn dan olahraga

terlaksannya koordinasi kegiatan perencanaan pada bidang kepemudaan dan olahraga

1 th Dispora

62,073,000 76,598,400 84,258,240 92,684,064 pengelolaan

administrasi umum kepegawaian

tersediannya pelayanan administrasi perkantoran

terselenggaranya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang lancar

1 Dispora

79,250,000 40,000,000 44,000,000 48,400,000 Penyusunan

data base informasi bidang tehnis SKPD

tersedianya website

tersusunnya draf pembuatan

website 4 dok Dispora

137,445,000 37,790,000 61,099,000 67,208,900 73,929,790 Penyediaan

adminstrasi keuangan

peningkatan pengelolaan administrasi keuangan

tersedianya dana pengelolaan administrasi keuangan

12 bln Dispora

(6)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

54,143,641 16,000,000 17,600,000 19,360,000 Pengadaan

perlengkapan gedung kantor

terpenuhinya kebutuhan peralatan danperlengkapa n kantor

tersediannya peralatan dan perlengkapan

kantor 1 th Dispora

149,750,000 160,105,359 700,000 770,000 847,000 pengadaan

peralatan gedung kantor

tersedianya peralatan gedung kantor

terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

3 unit Dispora

20,000,000 5,000,000 35,625,000 39,187,500 43,106,250 Pemeliharaan

rutin /berkala gedung kantor

terpenuhinya kebutuhan biaya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 unit gedung Dispora

14,000,000 45,088,000 49,596,800 54,556,480 Pemeliharaan

rutin berkala kendaraan dinas /operasional

tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional

terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional

10 unit Dispora

Program Penigkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

12,025,000 13,530,000 40,655,000 44,720,500 49,192,550 Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

tersedianya data dan informasi realisasi kinerja SKPD

tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD 1 dok Dispora

23,073,000 10,535,500 9,785.500 10,764,050 11,840,455 Penyusunan

pelaporan keuangan semesteran

tersedianya informasi capaian realisasi semesteran

tersusunya laporan keuangan semesteran

1 dok Dispora

12,450,000 14,270,000 7,837,500 8,621,250 9,483,375 penyusunan

pelaporan keuangan akhir tahun

tersedianya data dukung penyusunan LPPD dan kinerja dinas kepemudaan dan olahraga

tersusunnya laporan keuangan akhir

tahun 1 dok Dispora

18,607,500 7,387,500 19,557,500 21,513,250 23,664,575 Penyusunan

pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

tersedianya data dan pelaksanaan kinerja dinas kepemudaan dan olahraga

tersusunnya laporan kinerja

SKPD 1 dok Dispora

110,708,800 45,683,800 54,758,800 60,234,680 66,258,148 Monitoring

evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan

terpantaunya program kepemudaan dan olahraga tingkat sekolah

tersusunnya laporan monitoring evaluasi dokumen perencanaan

1 dok Dispora

14,270,000 14,270,000 12,720,000 13,992,000 15,391,200 Penyusunan

pelaporan Prognosis realisasi anggaran Kota Mataram

tersedianya laporan realisasi anggaran

tersedianya pelaporan prognosis realisasi anggaran keuangan

1 dok Dispora

Program Perencanaan Perangkat daerah

44,185,500 62,073,000 86,208,700 94,829,570 104,312,527 Penyusunan

dokumen perencanaan perangkat daerah

tersedianya informasi perencanaan SKPD tahun 2018

tersedianya pedoman penyusunan kinerja SKPD tahun 2019

9 dok Dispora