i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2022 berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 sebagai penjabaran Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2019 - 2023 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan arah kebijakan sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.
Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan Renja dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.
Pada akhirnya kami berharap mudah-mudahan Renja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melaksanakan tupoksinya dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa.
Tigaraksa, Juli 2022
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Tangerang
H. DADAN GANDANA, S.STP., M.Si NIP. 19770121 199612 1 001
ii DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... ii
DAFTAR TABEL ... iii
BAB I. ……… 1
1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Landasan Hukum ... 4
1.3 Maksud dan Tujuan ... 7
1.4 Sistematika Penulisan ... 7
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ... 9 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah……... 9 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah……… 27
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah ……… 39 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang ……….………. 39 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……… 43 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ... 44
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional …... 44
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah... 49
3.3. Program dan Kegiatan... 52
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH………. 55 BAB V. PENUTUP ... 58
iii
DAFTAR TABEL NO
TABEL
URAIAN HAL
1.1. Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ……….
3
2.1. Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DPMPD Tahun 2021……….
11
2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 ………..
16
2.3. Perkembangan Status Desa Kabupaten Tangerang
berdasarkan data IDM Tahun 2022………
20
2.4. Jumlah desa yang berinovasi (memiliki masterplan
kampung kreatif) ……….
20
2.5. Evaluasi capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan Semester I tahun 2022 ………...
23
2.6. Struktur Organisasi ……… 36 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Periode 2019 – 2021 dan
Proyeksi Capaian Kinerja 2022 dan 2023………
38
2.8. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Tangerang Tahun 2023………..
41
2.9. Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023 ...
43
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang ………
50
3.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ………
51
3.3. Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 ………
53
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPD Kabupaten
Tangerang Tahun 2023 ...
56
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara
substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022;
3. Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2021.
Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
2
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
3
Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.
Tabel 1.1.
Persiapan Penyusunan RENJA SKPD
Rancangan Awal RKPD Surat Edaran KDH
Perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD:
• Agenda penyusunan RKPD
• Pelaksanaan Forum SKPD
• Musrenbang RKPD
• Batas waktu penyampaian rancangan renja SKPD kepada Bappeda
Alur Penyusunan Rancangan Renja SKPD
Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang periode Tahun 2019 – 2023 adalah : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TENGRANG YANG RELIGIUS, CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTRA”, dengan enam misi yaitu :
Misi 1 : Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
Misi 2 : Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
Misi 3 : Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan.
4
Misi 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.
Misi 5 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Misi 6 : Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.
Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mendukung pada misi keempat
”Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel”, dan misi keenam yaitu
”Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya”.
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2023 sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
5
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
6
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 15. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pembangunan Daerah;
16. Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
7
21. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.
22. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2021, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2022.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2022, meliputi :
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
8
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP
9 BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Rencana Strategis (Renstra) DPMPD Tahun 2019 – 2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Terkait dengan Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Perencanaan. Ketersediaan Dokumen Perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen Perencanaan Daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPD Kabupaten Tangerang Tahun 2021, pelaksanaan Kinerja DPMPD Kabupaten Tangerang didukung anggaran sebesar Rp.
33.963.411.199,- yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.
Belanja Operasi yang diperuntukkan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja hibah. Belanja Modal yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :
A. Belanja Operasi
10
Belanja Pegawai Tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp.
7.972.936.074,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.912.157.704,- (86,70%). Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp. 11.338.980.125,- dan terealisasi sebesar Rp.
9.106.512.765,- (80,31%). Belanja Hibah Tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp. 14.006.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
13.225.500.000,- (94,42%) B. Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp. 644.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 626.552.300,- (97,14%).
Program dan kegiatan DPMPD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 3 program, 9 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Capaian kinerja fisik dan keuangan program/kegiatan/sub kegiatan tercantum dalam tabel berikut :
11
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2021
(tabel 2.1.)
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB
KEGIATAN
Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.)
Capaian (%)
Realisasi Fisik Kegiatan
/ Sub Kegiatan
5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
33.963.411.199 29.870.722.769 87,95 100
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
10.105.939.374 8.786.644.804 86,95 100
2.13.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
140.239.700 140.237.800 100,00 100
2.13.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
85.240.000 85.240.000 100,00 100 2.13.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
19.999.900 19.998.000 99,99 100
2.13.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.999.800 34.999.800 100,00 100 2.13.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH
7.982.935.874 6.922.157.504 86,71 100 2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.972.936.074 6.912.157.704 86,70 100
12 2.13.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
9.999.800 9.999.800 100,00 100
2.13.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
87.000.000 84.000.000 96,55 100 2.13.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang- Undangan
87.000.000 84.000.000 96,55 100 2.13.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT
DAERAH
898.354.800 848.676.000 94,47 100 2.13.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.609.600 4.609.600 100,00 100
2.13.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
445.882.600 430.954.300 96,65 100 2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 99.992.600 99.462.100 99,47 100 2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
30.000.000 27.670.000 92,23 100 2.13.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
9.480.000 9.480.000 100,00 100 2.13.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 99.500.000 85.200.000 85,63 100 2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
208.890.000 191.300.000 91,58 100 2.13.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
205.110.700 201.550.000 98,26 100
2.13.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 205.110.700 201.550.000 98,26 100 2.13.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
13.500.000 13.500.000 100,00 100 2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.500.000 13.500.000 100,00 100
13 2.13.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK
DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
778.798.300 576.523.500 74,03 100
2.13.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
317.148.300 316.173.500 99,69 100
2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
61.650.000 61.150.000 99,19 100 2.13.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya
400.000.000 199.200.000 49,80 100
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
7.886.777.140 5.936.258.280 75,27 100 2.13.04.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
7.886.777.140 5.936.258.280 75,27 100
2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Desa
111.999.900 111.999.900 100,00 100 2.13.04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Desa
180.000.000 142.500.000 79,17 100 2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 5.900.648.640 4.283.115.440 72,59 100 2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
433.105.300 138.750.000 32,04 100 2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM
Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
159.999.900 159.999.900 100,00 100
2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
834.999.900 833.999.540 99,88 100
14
2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 266.023.500 265.893.500 99,95 100 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
15.970.694.685 15.147.819.685 94,85 100
2.13.05.2.01 PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA
15.970.694.685 15.147.819.685 94,85 100
2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
15.754.143.385 14.939.789.385 94,83 100
2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
216.551.300 208.030.300 96,07 100
15
Dari tabel diatas diketahui bahwa dari 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan terdapat sejumlah 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dapat direalisasikan (memenuhi target) namun terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran dibawah 80,00% yaitu sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan yang terealisasi sebesar Rp. 199.200.000,- dari anggaran sebesar Rp.
400.000.000,- (49,80%) disebabkan pelaksanaan kegiatan Penataan Ruang Konsultasi Desa tidak dapat dilaksanakan dan sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang terealisasi sebesar Rp. 138.750.000,- dari anggaran sebesar Rp.
433.105.300,- (32,04%) disebabkan kegiatan pembekalan Kepala Desa terpilih hasil pilkades serentak ditunda dan pelaksanaannya direncanakan tahun 2022 menunggu hasil pilkades PAW.
Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2021, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2021 berdasarkan pada indikator setiap program sesuai dengan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (tabel 2.2.).
16
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANGERANG (tabel 2.2.)
%
Satuan Target
Indikator Satuan Target Indikator
Target
Indikator Satuan Target
Indikator Satuan Target Indikator PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan
Persen 100 Persen 100 100 Persen 100 Persen 100 100
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Persentase kesesuaian
Sasaran/Program dalam Renja OPD terhadap RKPD dan Renstra OPD terhadap RPJMD
Persen 100 Persen 100 100 Persen 100 Persen 100 100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah Tersedianya dokumen Perencanaan Dokumen 7 Dokumen 7 100 Dokumen 4 Dokumen 4 100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dokumen 5 Dokumen 5 100 Dokumen 1 Dokumen 1 100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Monitoring,
Evaluasi dan Profil Dokumen 1 Dokumen 1 100 Dokumen 1 Dokumen 1 100
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Persentase ketersediaan Dokumen
Pelaporan Persen 100 Persen 100 100 Dokumen 2 Dokumen 2 100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN Orang 40 Orang 37 92,5 orang 40 orang 40 100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Dokumen 1 Dokumen 1 100 Dokumen 1 Dokumen 1 100
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
Jumlah pegawai yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal orang 40 orang 40 100 orang 75 orang 75 100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah pegawai yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal orang 5 orang 5 100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
Jumlah Peserta meningkat
kopetensinya Orang 40 Orang 40 100 Orang 70 Orang 70 100
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN Tingkat
Capaian Realisasi Target Renstra (%) Target renja tahun
2021 realisasi renja 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2021
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2022
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun
2022
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d.
akhir tahun 2022
17
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Tersedianya Dokumen Layanan
Administrasi Umum Perangkat Daerah dokumen 6 dokumen 6 100 dokumen 6 dokumen 6 100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Alat - Alat Listrik dan
Penerangan Kantor jenis 6 jenis 6 100 jenis 6 jenis 6 100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorTersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor jenis 10 jenis 10 100 jenis 15 jenis 15 100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor jenis 50 Item 50 100 jenis 50 jenis 50 100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan jenis 10 jenis 10 100 jenis 10 jenis 10 100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan jenis 4 jenis 4 100 jenis 3 jenis 3 100
Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan makan minum tamu orang 495 orang 495 100 orang 3000 orang 3000 100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Tersedianya Laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
dokumen 12 dokumen 12 100 dokumen 12 dokumen 12 100
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Jenis 1 Jenis 1 100 Jenis 6 Jenis 6 100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat orang 1 orang 1 100 Orang 1 Orang 1 100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
tersedianya jasa administrasi/teknis pendukung perkantoran Non PNS dan jasa iklan/media cetak
Orang 30 Orang 30 100
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
jenis 7 jenis 7 100 Persen 100 Persen 100 100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas jabatan unit 9 unit 9 100 Bulan 12 Bulan 12 100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
unit 40 unit 40 100 Bulan 12 Bulan 12 100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Tersedianya Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor Unit 1 Unit 1 100 Unit 1 Unit 1 100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Tersedianya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Unit 1 Unit 1 100
18
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Prosentase Pemerintah Desa Berkinerja
Baik Persen 32,52 Persen 22,36 68,76 Persen 32,52 Persen 32,52 100
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Jumlah Desa dengan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang Baik desa 80 desa 55 68,75 Persen 32,52 Persen 32,52 100
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa Desa yang tertib Administrasi Desa Desa 3 Desa 3 100 Desa 70 Desa 70 100
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Desa tersedianya dokumen perencanaan desa dokumen 2 dokumen 2 100 Desa 246 Desa 246 100
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Desa yang Tepat Waktu
Desa /
Dokumen 45 Desa /
Dokumen 45 100 Dokumen 50 Dokumen 50 100
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa Aparatur Pemerintah Desa yang dibina Desa 135 Desa 135 100 Desa /Orang 135 Desa
/Orang 135 100
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa tersedianya dokumen inventarisasi aset desa yang dilaporkan
dokumen/
desa 63 dokumen/
desa 63 100
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
tersedianya penyelenggaraan Lomba
Desa Tingkat Kabupaten Tangerang kegiatan 1 kegiatan 1 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Prosentase Lembaga Kemasyarakatan
Desa yang difasilitasi Persen 32,11 Persen 32,11 100 Persen 22,36 Persen 22,36 100
PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang
difasilitasi Desa 79 Desa 79 100 Persen 22,36 Persen 22,36 100
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Desa 58 Desa 58 100
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
BUMDes yang dibina BUMDes 10 BUMDes 10 100
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna
TTG yang dihasilkan Inovasi TTG 3 Inovasi TTG 3 100 Inovasi TTG 3 Inovasi TTG 3 100
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Guna
PKK Desa yang aktif PKK/Desa 55 PKK/Desa 55 100
19
Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2021 menggambarkan masih terdapatnya beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai 100% diantaranya sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan kelebihan cadangan gaji dan terdapat pegawai yang pensiun, pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa tidak dapat dilaksanakan, belanja hibah yang tidak terserap seluruhnya.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator outcome sesuai tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator indikator kinerja : "Nilai SAKIP SKPD".
Hasil evaluasi dan penilaian terhadap sasaran 1 diperoleh nilai evaluasi LKIP 70,22 dari target nilai LKIP 72 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Nilai capaian sasaran ini dikatakan belum berhasil dan diperlukan perbaikan-perbaikan peningkatan untuk nilai LKIP yang akan datang.
2. Sasaran 2 : Meningkatkan Status Desa dengan indikator kinerja :
“Jumlah Desa Maju"
Jumlah Desa Maju pada tahun 2021 yang berhasil diwujudkan sebanyak 55 Desa dari target sebesar 55 Desa yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga untuk capaian sasaran ini tercapai 100%. Adapun perkembangan status desa periode 2019-2021 sebagaimana tabel berikut :
20
Perkembangan Status Desa Kabupaten Tangerang berdasarkan data IDM Tahun 2022
Tabel 2.3.
STATUS 2021 2020 2019
1 MANDIRI 1 1 0
2 MAJU 55 50 52
3 BERKEMBANG 190 195 186
4 TERTINGGAL 0 0 8
5 SANGAT TERTINGGAL 0 0 0
TOTAL 246 246 246
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Desa yang berinovasi dengan indikator kinerja : "Jumlah Desa yang berinovasi"
Jumlah desa yang berinovasi (memiliki master plan kampung kreatif) pada Tahun 2021 sebanyak 79 desa dari target sebesar 79 desa yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga capaian sasaran ini berhasil sesuai target (100 %).
Jumlah desa yang berinovasi (memiliki masterplan kampung kreatif) tertuang dalam tabel dibawah ini.
Jumlah desa yang berinovasi (memiliki masterplan kampung kreatif) Tabel 2.4.
NO DESA/KECAMATAN TEMA
1 Kohod, Pakuhaji Agrowisata 2 Kramat, Pakuhaji Wisata Pantai
3 Kresek, Kresek Agrowisata hidroponik 4 Pangkat, Jayanti Agrowisata
5 Cibetok, Gunung Kaler Wisata Air
6 Sukamulya, Sukamulya Wisata Situ Patrasana 7 Pasir Gintung, Jayanti Wisata taman Rekreasi 8 Jayanti, Jayanti Wisata Taman Rekreasi
9 Lontar, Kemiri Wisata Eduwisata dan Agrowisata 10 Dandang, Cisauk Sport Center (SORGA DESA) 11 Rancalabuh, Kemiri Taman Hidroponik
21
12 Sukamantri, Pasar Kemis Wisata Kuliner
13 Pagedangan, Pagedangan Wisata Kolam Perikanan air tawar 14 Pasanggrahan, Solear Pusat Pelatihan
15 Carenang, Cisoka Agrowisata
16 Lengkong Kulon, Pagedangan Wisata Religi dan Budaya 17 Cisoka, Cisoka Wisata Air
18 Bojong Loa, Cisoka Wisata Irigasi
19 Cikuya, Solear Wisata Bahari dan Tebing Koja 20 Gembong, Balaraja Wisata Air dan Kampung Google 21 Cirumpak, Kronjo Agrowisata dan Sport Center 22 Pagedangan Udik, Kronjo Agrowisata
23 Talaga, Cikupa Industri Kreatif 24 Pagedangan Ilir, Kronjo Wisata Air dan Religi 25 Sodong, Tigaraksa Agrowisata/eduwisata 26 Pasir Barat, Jambe Eduwisata
27 Gunung Sari, Mauk Agrowisata 28 Talaga sari, Balaraja Mandiri Sampah 29 Rancagong, Legok Agrowisata 30 Daon, Rajeg Industri Kreatif 31 Tegal Kunir Kidul, Mauk Eduwisata 32 Teluk Naga, Teluk naga Air Port 33 Kebon Cau, Teluknaga Tahfidz 34 Kampung Melayu Barat Rudal 35 Bojong Renged, Kresek Briliant 36 Rawa Burung, Kosambi Maen Aer 37 Rawa Rengas, Kosambi Run Way 38 Jati Mulya, Sepatan Timur Hydro Village 39 Renged, Kresek Hydroponik 40 Gintung, Sukadiri Istimewa 41 Kedaung Barat, Sepatan TimurHarmoni 42 Klebet, Kemiri P2WKSS
43 Ketapang, Mauk Kampung Nelayan 44 Talagasari, Cikupa Permata Biru 45 Serdang Wetan, Legok Kampung Ikan 46 Pete, Tigaraksa Drum Bujana 47 Legok, Legok Indah Kreasi 48 Selapajang, Cisoka Matagor 49 Cibugel, Cisoka Hydroponik
50 Kronjo, Kronjo Wisata Religi Pulo Cangkir 51 Cibetok, Gunung Kaler Wisata Desa
52 Solear, Solear Wisata Religi 53 Kayu Bongkok, Sepatan P2WKSS
54 Talagasari, Balaraja Kampung Berseri Astra 55 Pagenjahan, Kronjo Wisata Religi
56 Ancol Pasir, Jambe Anyaman Bambu
57 Bunar, Sukamulya Wisata Religi Nyi Mas Melati 58 Buniayu, Sukamulya Samak Pandan
59 Tapos,Tigaraksa Agrowisata Pantai
22
60 Gelam jaya, Pasar Kemis Wisata Air 61 Pasir Ampo, Kresek Kp. Lumpia
62 Cikupa, Cikupa Pengembangan Pasar 63 Gempolsari, Mauk Agrowisata Pantai 64 Pondok Kelor, Sepatan
Timur
Pertanian 65 Caringin,Cisoka Kerajinan
66 Tanjakan, Rajeg Taman Selfie Bambu 67 Pekayon,Sukadiri Kampung Lenong 68 Cijeruk, Mekarbaru Kampung Qori 69 Lontar, Kemiri Wisata Air 70 Kemiri, Kemiri Kp Wisata Air
71 Mekarjaya, Sepatan Kp Wisata bermain anak
72 Perahu, Balaraja Kp Tanggung Pangan Singkong, ikan asin
73 Rancagede, Gunung kaler Kp. Jangkrik
74 Benda, Sukamulya Kp. Tangguh Pangan Singkong 75 Rajeg Mulya, Rajeg Kp Tangguh Pangan
76 Karangserang, Sukadiri Kp. Ikan Asin 77 Mauk Barat, Mauk Kp Argowisata
78 Sasak, Mauk Beras Organik dan Sayuran 79 Mekarsari, Rajeg Taman baca Maysarakat
Sedangkan untuk tahun berjalan yaitu sampai dengan semester I Tahun Anggaran 2022 dengan anggaran mencapai sebesar Rp.
33.135.833.150,- terdiri atas 3 Program, 8 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Hasil evaluasi capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan tertuang dalam tabel berikut.
23
Tabel evaluasi capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan Semester I tahun 2022
Tabel 2.5.
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN/SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.)
Capaian (% )
Realisasi Fisik Kegiatan / Sub Kegiatan (% )
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
/SUB KEGIATAN Satuan Target
Indikator
Realisasi Indikator
Capaian (% )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA 33.135.833.150 11.433.649.058 34,51
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.287.302.574 4.911.994.362 47,75
- Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan - Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Persen 100 100 100
2.13.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH 104.999.280 44.354.320 42,24 50
tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
dokumen 6 3 50,00
2.13.01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 70.000.000 34.757.000 49,65 50 Tersedianya dokumen Perencanaan Dokumen 4 2 50 2.13.01.2.01.06Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19.999.520 5.847.380 29,24 50 Tersedianya dokumen LKIP Dokumen 1 1 100
2.13.01.2.01.07Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.999.760 3.749.940 25,00 50 Tersedianya dokumen Monitoring, Evaluasi dan Profil
Dokumen 1 0
0 2.13.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7.294.208.194 3.899.045.442 53,45 50 tersedianya laporan keuangan dokumen 2 0 0 2.13.01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.281.208.454 3.892.121.822 53,45 50 Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN Orang 40 40 100 2.13.01.2.02.05Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD 12.999.740 6.923.620 53,26 50 jumlah dokumen laporan keuangan Dokumen 1 0 0
2.13.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 144.620.200 - 0,00 0 jumlah pegawai yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal orang 75 0 0
2.13.01.2.05.9Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi 48.000.000 - 0,00 0 jumlah pegawai yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal Orang 5 0 0
2.13.01.2.05.11Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan 96.620.200 - 0,00 0 Jumlah Peserta meningkat
kopetensinya Orang 70 0 0
24
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN/SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.)
Capaian (% )
Realisasi Fisik Kegiatan / Sub Kegiatan (% )
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
/SUB KEGIATAN Satuan Target
Indikator
Realisasi Indikator
Capaian (% )
2.13.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.432.655.500 390.773.600 27,28 54
tersedianya dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah
dokumen 6 6 100
2.13.01.2.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
19.737.400
19.737.400 100 100 tersedianya alat-alat listrik dan
penerangan kantor jenis 6 6 100
2.13.01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 642.438.700 42.907.700 6,68 10 Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor jenis 15 15 100
2.13.01.2.06.04Penyediaan Bahan Logistik Kantor 160.476.000 153.669.500 95,76 90 Tersedianya Alat Tulis Kantor jenis 50 50 100 2.13.01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 78.403.400 41.694.000 53,18 50 Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan jenis 10 10 100
2.13.01.2.06.06Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan 38.100.000 19.050.000 50,00 50 Tersedianya Bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan jenis 3 3 100
2.13.01.2.06.08Fasilitasi Kunjungan Tamu 95.000.000 23.750.000 25,00 50 Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan makan minum tamu orang 3000 1500 50
2.13.01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 398.500.000 89.965.000 22,58 25
Tersedianya Laporan hasil rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
dokumen 12 6 50
2.13.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH 402.000.000 193.000.000 48,01 50 Tersedianya Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Jenis 6 6 100
2.13.01.2.08.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000 6.000.000 50,00 50 penyediaan jasa surat menyurat orang 1 1 100
2.13.01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 390.000.000 187.000.000 47,95 50
tersedianya jasa administrasi/teknis pendukung perkantoran Non PNS dan jasa iklan/media cetak
orang 30 30 100
2.13.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 908.819.400 384.821.000 42,34 50
tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
jenis 7 7 100
2.13.01.2.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
389.714.400
150.371.000 38,58 50 tersedianya jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas jabatan Bulan 12 6 50
2.13.01.2.09.06Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 69.500.000 35.250.000 50,72 50
Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
unit 40 40 100
2.13.01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya 200.000.000 199.200.000 99,60 100 Tersedianya Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor Unit 1 1 100
2.13.01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya 249.605.000 - 0,00 0
Tersedianya
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
jenis 4 0 0
25
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN/SUB KEGIATAN Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.)
Capaian (% )
Realisasi Fisik Kegiatan / Sub Kegiatan (% )
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
/SUB KEGIATAN Satuan Target
Indikator
Realisasi Indikator
Capaian (% ) 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 6.546.320.576 3.349.801.096 51,17 Persentase desa dengan tatakelola
Pemerintah Desa yang Baik Persen 22,36 0,00 0
2.13.04.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 6.546.320.576 3.349.801.096 51,17 60,83 Persentase Pemerintah Desa
Berkinerja Baik persen 22,26 0,00 0
2.13.04.2.01.01Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Desa 165.230.000 49.650.000 30,05 30 Desa yang tertib Administrasi Desa Desa 70 70 100
2.13.04.2.01.03Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 149.999.900 52.773.900 35,18 35 tersedianya dokumen perencanaan
desa dokumen 246 0 0
2.13.04.2.01.04Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4.906.895.376 2.088.480.896 42,56 50 Tersedianya Dokumen Pelaporan
Keuangan Desa yang Tepat Waktu dokumen 50 0 0
2.13.04.2.01.05Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa 801.366.400 773.912.600 96,57 100 Aparatur Pemerintah Desa yang
dibina Desa 165 165 100
2.13.04.2.01.13Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 300.029.000 228.789.000 76,26 75 tersedianya dokumen inventarisasi
aset desa yang dilaporkan dokumen 63 0 0
2.13.04.2.01.18Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa
dan Kelurahan 222.799.900 156.194.700 70,11 75 tersedianya penyelenggaraan lomba
desa Tk. Kab. Tangerang Kegiatan 1 0 0
2.13.05
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
16.302.210.000
3.171.853.600 19,46 Persentase desa dengan lembaga
kemasyarakatan desa yang aktif Persen 22,36 0 0
2.13.05.2.01
PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
16.302.210.000
3.171.853.600 19,46 32,40 persentase desa dengan lembaga
kemasyarakatan yang aktif persen 22,36 0 0
2.13.05.2.01.02
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
14.496.999.800
2.652.564.900 18,30 20
jumlah lembaga kemasyarakatan desa/lembaga/KPM/penerima hibah yang difasilitasi
KPM 332 81 24,40
2.13.05.2.01.03
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
249.999.900
17.469.900 6,99 7 lembaga kemasyarakatan yang dibina Desa 58 20 34,48
2.13.05.2.01.05
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
200.000.000
160.061.500 80,03 100 BUMDes yang dibina BUMDes 10 10 100
2.13.05.2.01.06Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna 350.000.000 9.040.000 2,58 0 TTG yang diimplementasikan Inovasi TTG 3 0 0
2.13.05.2.01.09
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
1.005.210.300
332.717.300 33,10 35 jumlah PKK yang difasilitasi kecamatan 29 29 100
26
Secara umum realisasi anggaran program dan kegiatan/sub kegiatan semester I Tahun Anggaran 2022 sebesar 34,51% dari target minimal 50% disebabkan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktu yang direncanakan (tidak sesuai cash budget), terdapat rencana perubahan kegiatan dan hasil efisiensi anggaran. Namun proyeksi pelaksaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 optimis tercapai 100% serta tetap memperhatikan efektifitas dan efesiensi anggaran.
Berdasarkan evaluasi kegiatan Tahun Anggaran 2021 maupun perkiraan capaian Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di DPMPD Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
a. Masih perlunya penyelarasan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja indikator outcome sesuai tujuan dan sasaran yang belum tercapai dalam Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
b. Masih perlunya peningkatan efektifitas dan efisiensi anggaran;
Dalam mengatasi permasalahan yang ada, maka pada Tahun 2023 DPMPD Kabupaten Tangerang menyusun strategi :
a. Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Keuangan dan aset.
Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam bentuk nilai SAKIP SKPD sesuai dengan target yang ditetapkan, meliputi peningkatan dalam hal perencanaan, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan manajemen aset.
b. Meningkatkan pemanfaataan IT.
Strategi ini diarahkan untuk menerapkan penggunaan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (SPBE) terutama dalam pengelolaan data, pemberian layanan dan pengelolaan pengaduan.
c. Meningkatkan Manajemen ASN.
Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai lingkup DPMPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam Renstra.
