KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) 2024

(1)

D ra ft

Nama Sekolah : Alamat : Kabupaten : Provinsi :

SD AL-FURQON ISLAMIC SCHOOL

Jl Pekanbaru-Bangkinang Km 16, Kec. Tambang Kab. Kampar

Prov. Riau

A. PENERIMAAN Sumber Dana :

Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0

4.3.1.01. BOS Reguler * 130.500.000

4.3.1.03. BOS Daerah ** 0

4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0

4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0

4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0

4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0

4.3.1.99. Lainnya ** 0

B. BELANJA

Total Penerimaan 130.500.000

* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

No.

Urut Kode Rekening

Uraian Jumlah

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

Belanja Modal Belanja

Operasi

BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA

Kode Kegiatan

Operasi

SiLPA

Operasi

BOS LAINNYA Uraian Kegiatan

1 03. Pengembangan Standar Proses 1.502.000 1.502.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 03.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 1.502.000 1.502.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 03.01.01. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 1.502.000 1.502.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan

1.502.000 1.502.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. 001. Spanduk 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2)

D

^Operasi

ra

^Modal ^Operasi

ft

^Modal Ôperasi ^Modal Ôperasi ^Modal Ôperasi ^Modal

6 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. 002. Brosur PPDM 902.000 902.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 3.200.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3.200.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 04.06.05. Peningkatan Kompetensi Guru 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 5.1.02.02.01.0003 04.06.05. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 5.1.02.02.01.0003 04.06.05. 001. Honorarium Narasumber / Pembahas-Pejabat Eselon III ke Bawah/yang disetarakan

800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 04.06.13. Peningkatan Kompetensi Guru untuk memperkuat numerasi

800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 04.06.14. Peningkatan Kompetensi Guru untuk memperkuat literasi

800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 04.06.41. Peningkatan Kompetensi Guru untuk memahami tentang perundungan, kekerasan, dan kekerasan seksual

800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 43.059.000 500.000 42.559.000 0 0 0 0 0 0 0 0

22 05.02. Pengembangan Perpustakaan 1.834.000 0 1.834.000 0 0 0 0 0 0 0 0

23 05.02.03. Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta Didik

1.834.000 0 1.834.000 0 0 0 0 0 0 0 0

24 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. Belanja Modal Buku Umum 787.500 0 787.500 0 0 0 0 0 0 0 0

25 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 001. Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti Kelas I,Intan Pariwara

335.000 0 335.000 0 0 0 0 0 0 0 0

26 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 002. Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti Kelas IV,Intan Pariwara

452.500 0 452.500 0 0 0 0 0 0 0 0

(3)

D

^Operasi

ra

^Modal ^Operasi

ft

27 5.2.05.01.01.0003 05.02.03. Belanja Modal Buku Agama 236.000 0 236.000 0 0 0 0 0 0 0 0

28 5.2.05.01.01.0003 05.02.03. 001. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD Kelas I,Intan Pariwara

118.000 0 118.000 0 0 0 0 0 0 0 0

29 5.2.05.01.01.0003 05.02.03. 002. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD Kelas IV,Intan Pariwara

118.000 0 118.000 0 0 0 0 0 0 0 0

30 5.2.05.01.01.0005 05.02.03. Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0

31 5.2.05.01.01.0005 05.02.03. 001. Bahasa Indonesia: Aku Bisa! untuk SD Kelas I,Intan Pariwara

134.000 0 134.000 0 0 0 0 0 0 0 0

32 5.2.05.01.01.0005 05.02.03. 002. My Next Words Grade 1 ? Student?s Book for Elementary School,Intan Pariwara

64.000 0 64.000 0 0 0 0 0 0 0 0

33 5.2.05.01.01.0005 05.02.03. 003. My Next Words Grade 4 ? Student?s Book for Elementary School,Intan Pariwara

68.000 0 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0

34 5.2.05.01.01.0005 05.02.03. 004. Bahasa Indonesia: Lihat Sekitar untuk SD Kelas IV,Intan Pariwara

134.000 0 134.000 0 0 0 0 0 0 0 0

35 5.2.05.01.01.0006 05.02.03. Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 410.500 0 410.500 0 0 0 0 0 0 0 0

36 5.2.05.01.01.0006 05.02.03. 001. Belajar Bersama Temanmu untuk Matematika Sekolah Dasar Kelas I,Intan Pariwara

96.500 0 96.500 0 0 0 0 0 0 0 0

37 5.2.05.01.01.0006 05.02.03. 002. Belajar Bersama temanmu untuk Matematika Sekolah Dasar Kelas IV Volume 1,Intan Pariwara

88.500 0 88.500 0 0 0 0 0 0 0 0

38 5.2.05.01.01.0006 05.02.03. 003. Belajar Bersama temanmu untuk Matematika Sekolah Dasar Kelas IV Volume 2,Intan Pariwara

88.500 0 88.500 0 0 0 0 0 0 0 0

39 5.2.05.01.01.0006 05.02.03. 004. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas IV,Intan Pariwara

137.000 0 137.000 0 0 0 0 0 0 0 0

40 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.200.000 0 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0

41 05.05.02. Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata dan sejenisnya

2.200.000 0 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0

42 5.2.02.05.01.0005 05.05.02. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.200.000 0 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0

43 5.2.02.05.01.0005 05.05.02. 001. Tong Sampah 2.200.000 0 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0

44 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 32.025.000 500.000 31.525.000 0 0 0 0 0 0 0 0

45 05.08.01. Penambahan Meja Kursi Murid 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

46 5.2.02.05.02.0001 05.08.01. Belanja Modal Mebel 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

47 5.2.02.05.02.0001 05.08.01. 003. Kursi Biasa 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

48 05.08.02. Penambahan Meja Kursi guru 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

50 5.2.02.05.02.0001 05.08.02. 001. Meja Besi/Metal 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

(4)

D

^Operasi

ra

^Modal ^Operasi

ft

51 05.08.04. Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran

22.725.000 0 22.725.000 0 0 0 0 0 0 0 0

53 5.2.02.05.02.0001 05.08.04. 001. Kursi Besi / Metal 2.720.000 0 2.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0

54 5.2.02.05.02.0006 05.08.04. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.005.000 0 13.005.000 0 0 0 0 0 0 0 0

55 5.2.02.05.02.0006 05.08.04. 001. Kursi Besi / Metal 5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

56 5.2.02.05.02.0006 05.08.04. 002. Meja Besi/Metal 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

57 5.2.02.05.02.0006 05.08.04. 003. Loudspeker 1.005.000 0 1.005.000 0 0 0 0 0 0 0 0

58 5.2.02.08.01.0042 05.08.04. Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Daya 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

59 5.2.02.08.01.0042 05.08.04. 001. Air Conditioning Unit 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

60 05.08.19. Penambahan Lemari/etalase 2.800.000 0 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0

62 5.2.02.05.02.0001 05.08.19. 001. Lemari Besi/Metal 2.800.000 0 2.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0

63 05.08.50. Pengadaan peralatan kantor 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 5.1.02.01.01.0036 05.08.50. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 5.1.02.01.01.0036 05.08.50. 002. MIKROPHON 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

67 05.09.02. Pengadaan Komputer Laptop, Notebook untuk Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan

7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

68 5.2.02.10.01.0001 05.09.02. Belanja Modal Komputer Jaringan 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

69 5.2.02.10.01.0001 05.09.02. 001. Lap Top/ Laptop 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

70 06. Pengembangan standar pengelolaan 44.111.000 44.111.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 33.111.000 33.111.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 06.05.02. Pengembangan dan Pelaksanaan Program Kerja Kepala Sekolah

600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 5.1.02.04.01.0003 06.05.02. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 5.1.02.04.01.0003 06.05.02. 001. transportasi kepala sekolah mkks 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 06.05.03. Pendataan Dapodik 520.000 520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 5.1.02.01.01.0026 06.05.03. 001. Foto Copy Filio dan Kuarto 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 5.1.02.02.01.0027 06.05.03. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 5.1.02.02.01.0027 06.05.03. 001. uang lelah pendataan dapodik 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(5)

D

^Operasi

ra

^Modal ^Operasi

ft

80 06.05.07. Pengadaan Bahan Pembelajaran dan Praktik (termasuk Kejuruan/Bengkel)

1.622.000 1.622.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 5.1.02.01.01.0034 06.05.07. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga

1.622.000 1.622.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 5.1.02.01.01.0034 06.05.07. 001. bola sepak 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 5.1.02.01.01.0034 06.05.07. 002. pluit 72.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 5.1.02.01.01.0034 06.05.07. 003. bola takraw 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 5.1.02.01.01.0034 06.05.07. 004. bola voli 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 06.05.08. Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)

18.529.000 18.529.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

12.044.000 12.044.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 001. Spidol Board Marker 1.020.000 1.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 002. Kertas Lain-Lain Merk : Sidu Kertas Origami kecil, ukuran 12 x 12

120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 003. Penggaris kayu segitiga 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 004. Penggaris Plastik 30 cm Butterfly 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 005. Odner Arsip 370.000 370.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 006. Tinta Refill Printer 1.840.000 1.840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 007. Penghapus Whiteboard besar Tanpa Merk 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 008. Stapler Isi Stapler No, 10 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 009. Stempel Cap 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 010. PAPER CLIP Paper Clip No 1 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 011. Tip Ex Mek : Pentel 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 012. Isolasi Double Tips 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 013. Dokumen Keeper, Clear

Sleeves, Map Map Kertas biasa Folio bufallo 5002 DIAMOND

700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 014. Ball Point Gel 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 016. Cutter 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 017. Stapler Strapler Kecil JOYKO 114.000 114.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 018. STAPLER 230.000 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 019. Buku Ekspedisi Buku Klaper Folio Aa Ukuran : 21X 32 Cm Isi : 100 Lembar

320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(6)

D

^Operasi

ra

^Modal ^Operasi

ft

107 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 020. Buku Tulis 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 021. Lem Putih 1 Kg FOX 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

5.685.000 5.685.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 001. id card 285.000 285.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 002. kertas HVS a4 2.200.000 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 003. kertas hvs f4 2.200.000 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 004. kertas a4 warna 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 5.1.02.01.01.0036 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 5.1.02.01.01.0036 06.05.08. 001. PAPAN TULIS WHITEBOARD 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 06.05.14. Transportasi atau perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan

800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 5.1.02.04.01.0001 06.05.14. Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 5.1.02.04.01.0001 06.05.14. 001. transportasi guru non bos 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 5.1.02.04.01.0001 06.05.14. 002. transportasi urusan BOS 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 06.05.19. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS kecuali untuk pembayaran honor

381.000 381.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 5.1.02.01.01.0024 06.05.19. 001. Tinta Refill Printer 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55.000 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 5.1.02.01.01.0025 06.05.19. 001. kertas HVS a4 55.000 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

246.000 246.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 5.1.02.01.01.0026 06.05.19. 002. Jilid Spiral Plastik Sampai dengan 100 halaman Cover Kertas Buffalo + Plastik Mika

120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)

6.254.000 6.254.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.804.000 3.804.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 002. Odner Arsip 444.000 444.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 005. Pensil 2 B 420.000 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(7)

D

^Operasi

ra

^Modal ^Operasi

ft

133 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 006. Stabilo 340.000 340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 007. Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 " 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 008. Penggaris besi 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 009. Ballpoint 390.000 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.450.000 2.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 001. amplop coklat 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 002. kertas HVS 1.650.000 1.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 5.1.02.01.01.0025 06.05.61. 003. amplop putih panjang 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 06.05.73. Pengadaan Alat Kebersihan 4.405.000 4.405.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih

4.405.000 4.405.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 001. sabun lifeboy handwash 560.000 560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 002. lap tangan 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 003. sikat gagang 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 004. tisu sedang 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 005. kemoceng 87.000 87.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 006. kapur barus 308.000 308.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 007. sapu lantai 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 008. sapu lidi 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 009. hand sanitiser 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 11.000.000 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 06.07.01. Pembayaran daya listrik 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. Belanja Tagihan Listrik 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 001. pembayaran listrik 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 06.07.02. Penambahan daya listrik 3.800.000 3.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 5.1.02.02.01.0041 06.07.02. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik

3.800.000 3.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 5.1.02.02.01.0041 06.07.02. 001. pemasangan daya listrik 3500 3.800.000 3.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 06.07.12. Pembayaran langganan internet 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 001. Pembayaran langganan internet 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 07. Pengembangan standar pembiayaan 36.228.000 36.228.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 828.000 828.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(8)

D

^Operasi

ra

^Modal ^Operasi

ft

164 07.05.01. Bea materai, administrasi bank 520.000 520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 5.1.02.01.01.0027 07.05.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 520.000 520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 5.1.02.01.01.0027 07.05.01. 001. materai 520.000 520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 07.05.03. Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, kegiatan hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan sekolah

308.000 308.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

308.000 308.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 5.1.02.01.01.0026 07.05.03. 002. Jilid Spiral Plastik Sampai dengan 100 halaman Cover Kertas Buffalo + Plastik Mika

128.000 128.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 07.12. Pembayaran Honor 35.400.000 35.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 07.12.01. Pembayaran honor Guru/Pendidik 19.800.000 19.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 19.800.000 19.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. Sufyanul Arifin 6.600.000 6.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. ELI HAZNA 6.600.000 6.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 003. YULIANA ANANDA 6.600.000 6.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 07.12.03. Pembayaran Honor tenaga administrasi 7.800.000 7.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 7.800.000 7.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. 001. honor tenaga administrasi 7.800.000 7.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 07.12.04. Pembayaran honor Tenaga Penunjang atau pelaksana

7.800.000 7.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 5.1.02.02.01.0030 07.12.04. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 7.800.000 7.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 5.1.02.02.01.0030 07.12.04. 001. honor tenaga kebersihan 7.800.000 7.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran

2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 08.04.01. Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan Asesmen Nasional

2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 5.1.02.02.01.0009 08.04.01. Honorarium Penyelenggara Ujian 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

187 5.1.02.02.01.0009 08.04.01. 001. Honor Tekhnisi ANBK 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 5.1.02.02.01.0009 08.04.01. 002. Honor Proktor 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 5.1.02.02.01.0009 08.04.01. 003. honor pengawas ANBK 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87.941.000 42.559.000 0 0

Jumlah 130.500.000 0 0 0 0 0 0

(9)

D ra ft

SUFYANUL ARIFIN, S.Pd NIP:

SISKA AFRIANI, S.Pd ELI HAZNA, S.Pd.I

NIP: