LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

(1)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 1

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

(2)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 2

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa dengan limpahan dan rahmat Nya jua kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan good governance.

Sebagai dasar pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Mataram yang selanjutnya dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Evaluasi Program/Kegiatan masing-masing Bidang yang ada pada Dinas Pendidikan, termasuk didalamnya aspek keuangan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kota Mataram diharapkan dapat berguna dan menjadi bahan bagi Pemerintah Kota Mataram maupun Dinas Pendidikan khususnya, dalam usaha menyempurnakan penyelenggaraaan dan pengembangan organisasi menghadapi pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang kami susun jauh dari sempurna, semoga kritik dan saran yang sifatnya membangun dapat memberikan nilai tambah untuk rencana kerja kami ditahun yang akan datang.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kota Mataram dalam upaya mewujudkan good governance.

Kepala Dinas,

Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19630329 198803 1 009

(3)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 3

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... i Daftar isi ... ii BAB I Pendahuluan ... 4

Menguraikan gambaran umum Dinas Pendidikan Kota Mataram, tugas dan fungsi, dan permasalahan yang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja ... 8 Menyajikan target-target kinerja yang akan dicapai

BAB III Akuntabilitas Kinerja ... 13 Menyajikan realisasi target dan analisis kinerja

A. Capaian Organisasi ... 13 B. Realisasi Anggaran ... 21 BAB IV Penutup ... 22 Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja

2. Realisasi Belanja Langsung

(4)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 4

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

1.1. Latar Belakang

Dinas Pendidikan Kota Mataram merupakan salah satu lembaga teknis yang menjalankan roda pemerintahan Kota Mataram dibidang pendidikan. Pada era Otonomi Daerah, Kabupaten/Kota memiliki otonomi yang luas yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka sejak 1 Januari 2001 Pemerintah Kota Mataram secara efektif telah melaksanakan otonomi daerah dengan melakukan penataan kelembagaan atau pembentukan Lembaga Perangkat Daerah termasuk Dinas Pendidikan Kota Mataram. Dinas Pendidikan Kota Mataram terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Mataram adalah lembaga yang mendapatkan legitimasi dari rakyat untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam melaksanakan program pembangunan dibidang pendidikan wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya secara periodik melalui pengembangan sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Selanjutnya mengacu pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga dinyatakan bahwa laporan akuntabilitas kinerja merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas kinerja tersebut nantinya digunakan sebagai bahan evaluasi, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan periode yang akan datang serta sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tersebut diperlukan untuk pengukuran kinerja yang

Pendahuluan 1

Bab

(5)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 5

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

dimulai dari perencanaan strategik dan berakhir pada pengukuran kinerja atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

h. Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

i. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

j. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan korupsi;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

n. Permenpan 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

(6)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 6

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

p. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

q. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Mataram;

r. Peraturan Walikota Mataram Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kota Mataram.

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram Tahun 2019 mencakup hal-hal berikut:

a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP tahun 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kota Mataram atas pencapaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk kepada sejauh mana visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2019.

b. Aspek Manajemen LAKIP bagi keperluan internal organisasi adalah sebagai sarana evaluasi

pencapaian kinerja manajemen oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram bagi upaya-upaya

perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen

Pemerintah Kota Malang dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian

kinerja Dinas Pendidikan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dalam aspek ini harus ada

komitmen dari pucuk pimpinan dan seluruh pelaksana untuk melakukan pengelolaan organisasi

agar akuntabel.

(7)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 7

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas kelembagaan, Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok dibidang pendidikan sebagaimana Peraturan Walikota Mataram Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kota Mataram. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi;

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan diatas tidak lah mudah bagi Dinas untuk dapat serta merta mewujudkannya yang dikarenakan oleh beberapa faktor yg juga menjadi isu strategis dalam mengupayakan terwujudnya Pendidikan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kota Mataram. Berikut ini adalah bebarapa Issu Strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram khususnya Dinas Pendidikan :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

2. Peningkatan Prestasi Sekolah.

3. Pemberian Bantuan Bagi Siswa Miskin.

4. Peningkatan Kualitas Pembelajaran 5. Optimalisasi Besaran Sekolah

6. Pemenuhan Kewajiban Sekolah Secara Optimal

7. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan 8. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pengawasan

9. Peningkatan Kualitas Sarana Pembelajaran

10. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Sekolah

11. Peningkatan Kualitas Pelayanan

(8)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 8

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

2.1. Rencana Strategis

Dinas Pendidikan Kota Mataram selaku penanggung jawab sistem pendidikan di Kota Mataram memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dinas Pendidikan Kota Mataram menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Tahun 2016-2021 yang mengacu pada Misi 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Melalui Penerapan, Nilai-nilai Agama dan Kearifan Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, Rukun dan Damai dan Misi Ke 2 yaitu Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek Dalam Rangka Mewujudkan Daerah Yang Derdaya Saing.

Rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Mataram tahun 2016-2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan, Dinas Pendidikan Kota Mataram telah menetapkan visinya, yaitu: “Terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan untuk membentuk insan yang cerdas dan berkarakter kuat”.

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendidikan mengembangkan misi yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan.

2. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan.

3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relavansi layanan pendidikan dan kebudayaan.

4. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan.

5. Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan.

Perencanaan Kinerja 2

Bab

(9)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 9

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadi pergantian atau mutasi pejabat, perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program. kegiatan dan alokasi anggaran), perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Table 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Pendidikan Kota Mataram Tahun 2019

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

1 Meningkatnya pelestarian seni

budaya daerah Terlestarikannya seni budaya

% situs budaya yang mendapat penetapan Kemendikbud

% Sanggar seni yang aktif

2 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Pendidikan

Tersedianya akses layanan pendidikan yang memadai

APS PAUD APS SD APS SMP APK PAUD APK SD APK SMP APM PAUD APM SD APM SMP

3 Tersedianya layanan

pendidikan yang bermutu

Angka Kelulusan SD

Angka Kelulusan SMP

Nilai Rata-Rata UN SD

Nilai Rata-Rata UN SMP

Angka Melanjutkan SD

(10)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 10

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Mataram

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja (IKU) Utama yaitu:

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Mataram tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Nomor:

188.4/1905/DISDIK.A1/VIII/2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Mataram Tahun 2016-2021

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kondisi Awal (2016)

Target Capaian Setiap Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

1 Meningkatnya pelestarian seni budaya

daerah Terlestarikannya seni budaya

% situs budaya yang mendapat penetapan Kemendikbud

16,67 16,67 16,67 20 20 20

% Sanggar seni

yang aktif 0 30 30 35 35 35

2 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Pendidikan

Tersedianya akses layanan

pendidikan yang memadai

APS PAUD 21,92 22,92 23,92 24,92 24,92 24,92

APS SD 91,14 92,14 94,00 94,50 95,00 100

APS SMP 78,73 78,73 85,00 90,00 95,00 100

APK PAUD 34,00 34,00 35,00 35,00 35,00 35,00

APK SD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 APK SMP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

APM PAUD 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00

APM SD 95,00 95,55 77,55 77,55 77,55 77,55

APM SMP 84,00 86,00 90,00 92,00 94,00 95,00

3 Tersedianya

layanan

Angka Kelulusan

SD 100 100 100 100 100 100

(11)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 11

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

pendidikan yang bermutu

Angka Kelulusan

SMP 99,33 99,33 99,50 99,60 99,60 99,60

Nilai Rata-Rata UN

SD 70,00 70,00 70,00 72,00 72,00 72,00

Nilai Rata-Rata UN

SMP 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Angka Melanjutkan

SD 93,31 94,31 95,00 95,00 95,00 95,00

Untuk mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram mengalokasikan total pagu anggaran sebesar Rp.

332.327.263.285,32 untuk Belanja Langsung dan Tidak langsung. Untuk Belanja Langsung terbagi dalam 12 (dua belas) program yang dilaksanakan oleh 4 bidang utama dan sekretariat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Mataram, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3:

Rincian Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2019

No. Program Anggaran Bidang Pelaksana

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.428.360.875,00 Bidang pembinaan PAUD dan PNF

2 Program Pendidikan Non Formal 3.014.573.750,00 Bidang pembinaan PAUD dan PNF

3 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

26.899.804.702,00 Bidang Pembinaan Dikdas 4 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 166.562.500,00 Bidang Pembinaan

Dikdas 5 Program Pengembangan Nilai Budaya 685.335.000,00 Bidang kebudayaan

6 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 758.865.000,00 Bidang kebudayaan

7 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.519.040.000,00 Bidang Pembinaan Ketenagaan 8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

9.061.251.719,00 Sekretariat

9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

511.361.000,00 Sekretariat

(12)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 12

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

272.175.000,00 Sekretariat

11 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

550.725.000,00 Sekretariat

12 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

782.241.635,00 Sekretariat

13 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

97.222.500,00 Sekretariat

14 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.111.235.518,00 Sekretariat

15 Program Dana BOS 50.705.061.105,32 Sekretariat

(13)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 13

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

Perkembangan dunia pendidikan yang dilandasi dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) menuntut agar Satuan Kerja di setiap daerah dapat memberlakukan sistem pelayanan Pendidikan di semua jenjang pendidikan mulai dari jenjang

pendidikan yang paling rendah yaitu TK/RA sampai dengan pendidikan yang paling tinggi yaitu SMP/MTs. Dinas Pendidikan Kota Mataram dalam hal ini sebagai leading sektor dituntut untuk melaksanakan sistem pelayanan pendidikan yang dapat di akses secara utuh oleh steakholder (sekolah dan masyarakat) dengan cara meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan baik dari segi mutu dan pelayanannya tetapi tidak terlepas dari Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan skala peringkat kinerja Skala Ketercapaian Target sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tabel 3.1: Skala Ketercapaian Target

Warna Prosentase Ket.

n/a Tidak tersedian data

< 100 % Tidak Tercapai

= 100 % Tercapai

> 100 % Melebihi Target Akuntabilitas

Kinerja 3

Bab

(14)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 14

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

Tabel 3.2: Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Rata-rata % Capaian Predikat

1 >90 Sangat Baik

2 >75.00 – 89.99 Baik

3 65.00 – 74.99 Cukup

4 50.00 – 64.99 Kurang

5 0 – 49.99 Sangat Kurang

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi ini dalam perkembangannya tidak terlepas dari apa yang telah

dijanjikan oleh Pemerintah Kota Mataram khususnya Dinas Pendidikan dalam mencapai target yang

akan dicapai dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Mataram. Sebagai tolok ukur yang

dilakukan adalah dengan mengukur antara target dan realisasi dari Indikator Kinerja Utama serta

analisis hambatan/permasalahan dan upaya pemecahan masalah Dinas Pendidikan Kota Mataram

Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

(15)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 15

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

Target - 16,67 16,67 16,67 20,00 20,00 Realisasi - 16,67 16,67 16,67

% realisasi - 100 100 100 Baik -

Target - 30,00 30,00 35,00 35,00 35,00 Realisasi - 20,00 27,00 30,00

% realisasi - 67 90 86 Baik 2 Tersedianya akses layanan

pendidikan yang memadai 25,00

Target 21,92 22,92 23,92 24,92 25,00 25,00 Realisasi 21,92 22,92 53,76 55,00

% realisasi 100 100 225 221 Sangat Baik 91,14

Target 91,14 92,14 94,00 94,50 95,00 100,00 Realisasi 91,14 92,14 100,00 100,00

% realisasi 100 100 106 106 Sangat Baik 78,73

Target 78,73 78,73 85,00 90,00 95,00 100,00 Realisasi 78,73 78,73 96,56 96,87

% realisasi 100 100 114 108 Sangat Baik

34,00

Target 34,00 34,00 35,00 35,00 35,00 35,00 Realisasi 35,53 35,53 42,70 28,23

% realisasi 105 105 122 81 Baik 1 Terlestarikannya seni

budaya

% situs budaya yang mendapat penetapan Kemendikbud

Angka Partisipasi Sekolah PAUD

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI

Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS

Angka Partisipasi Kasar PAUD

INDIKATOR KINERJA

DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM TAHUN 2016-2021

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Thn 2016)

Target Capaian Setiap Tahun %

Hambatan/Permasalahan Pemecahan Masalah Capaian realisasi

2019 terhadap target 2021 ( % )

Mendorong partispiasi orangtua dalam

pendidikan anak melalui pelatihan dan konseling,

kemitraan orangtua-guru, kemitraan keluarga- sekolah-masyarakat Data jumlah situs budaya

belum tersedia secara akurat dan belum terupdate

Pendataan dan monitoring

Masih banyak sekolah yang belum mengumpulkan data individu, masih ada perbedaan rentang usia perhitungan APK PAUD dengan rentang usia penduduk usia PAUD.

1. Lebih intensif melakukan monev ke sekolah/lembaga dalam hal pendataan.

2. Bekerjasama dengan Dinas Dukcapil agar bisa mengakomodir permintaan data sesuai rentang usia yang diinginkan Pemahaman orang tua

akan pentingnya pendidikan usia dini

Masih ada anak usia 7 -12 tahun yang belum bersekolah karena faktor ekonomi dan faktor sosial

Mendorong partispiasi orangtua dalam

pendidikan anak melalui pelatihan dan konseling,

kemitraan orangtua-guru, kemitraan keluarga- sekolah-masyarakat Masih ada murid yang

tidak melanjutkan ke jenjang SMP/MTs karena faktor ekonomi dan faktor sosial

Mendorong partispiasi orangtua dalam

pendidikan anak melalui pelatihan dan konseling,

kemitraan orangtua-guru, kemitraan keluarga- sekolah-masyarakat 83,35

220,00

100,00

96,87

80,66

% Sanggar seni yang aktif

Data jumlah sanggar seni belum tersedia secara akurat dan belum terupdate

Pendataan dan monitoring

85,71

(16)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 16

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

111,3

Target 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Realisasi 111,30 102,03 111,68 102,51

% realisasi 111 102 112 103 Sangat Baik 101,59

Target 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Realisasi 121,89 104,60 114,96 107,42

% realisasi 122 105 115 107 Sangat Baik

34,00

Target 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 Realisasi 35,21 35,21 42,15 26,37

% realisasi 103,56 103,56 123,96 77,55 Baik 74,70

Target 75,00 75,55 77,55 77,55 77,55 77,55 Realisasi 91,76 93,15 102,27 95,99

% realisasi 122,34 123,30 131,88 123,78 Sangat Baik 100,32

Target 84,00 86,00 90,00 92,00 94,00 95,00

Realisasi 100,32 84,08 92,55 93,79

% realisasi 119,43 97,77 102,83 101,95 Sangat Baik 3 Tersedianya layanan

pendidikan yang bermutu 100

Target 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Realisasi 100,00 100,00 100,00 100,00

% realisasi 100,00 100,00 100,00 100,00 Sangat Baik

99,33

Target 99,33 99,33 99,5 99,6 99,6 99,6

Realisasi 99,33 99,33 100,00 100,00

% realisasi 100,00 100,00 100,50 100,40 Sangat Baik

- Angka Partisipasi Kasar

SD/MI

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS

Angka Partisipasi Murni PAUD

Angka Partisipasi Murni SD/MI

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs

Angka Kelulusan SD/MI

Angka Kelulusan SMP/MTs

Angka APM SD sudah melebihi target karena rasio jumlah penduduk usia 7-12 Tahun < dari jumlah siswa riil usia 7-12 Tahun

Penambahan Unit Gedung Baru, Penambahan Ruang Kelas dan Meubelair

Angka APM SMP dari tahun 2018 s.d. 2019 sudah melebihi target karena rasio jumlah penduduk usia 13-15 Tahun < dari jumlah siswa riil usia 13-15 Tahun

Penambahan Unit Gedung Baru, Penambahan Ruang Kelas dan Meubelair Masih banyak sekolah

yang belum mengumpulkan data individu, masih ada perbedaan rentang usia perhitungan APK PAUD dengan rentang usia penduduk usia PAUD.

1. Lebih intensif melakukan monev ke sekolah/lembaga dalam hal pendataan.

2. Bekerjasama dengan Dinas Dukcapil agar bisa mengakomodir permintaan data sesuai rentang usia yang diinginkan Angka APK SD sudah

melebihi target karena rasio jumlah penduduk usia 7-12 Tahun < dari jumlah siswa usia 7-12 Tahun

Penambahan Unit Gedung Baru, Penambahan Ruang Kelas dan Meubelair

Angka APK SMP sudah melebihi target karena rasio jumlah penduduk usia 13-15 Tahun < dari jumlah siswa usia 13-17 Tahun

Penambahan Unit Gedung Baru, Penambahan Ruang Kelas dan Meubelair

77,55

123,78

98,73

100,00 102,51

107,42

100,40

Tidak ada kendala karena penentu kelulusan siswa tidak hanya dilihat dari nilai Ujian Nasional

Tidak ada kendala karena

penentu kelulusan siswa

tidak hanya dilihat dari

nilai Ujian Nasional

(17)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 17

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

74,82

Target 70,00 70,00 70,00 72,00 72,00 72,00

Realisasi 74,82 74,92 72,81 75,14

% realisasi 106,89 107,03 104,01 104,36 Sangat Baik

60,00

Target 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Realisasi 61,38 63,42 54,27 53,32

% realisasi 102,30 105,70 90,45 88,87 Baik

93,31

Target 93,31 94,31 95,00 95,00 95,00 95,00

Realisasi 93,31 94,31 89,88 97,91

% realisasi 100,00 100,00 94,61 103,06 Sangat Baik

Nilai Rata-rata UN SMP/MTS

Angka Melanjutkan SD/MI

Nilai rata-rata UN masih dibawah standar , Sarpras belum memadai Nilai Rata-rata UN SD/MI

Melakukan penguatan pembelajaran bagi semua peserta didik dengan memberikan/melaksanak an try out baik oleh dinas maupun sekolah, memberikan materi pengayaan di sekolah.

104,36

88,87

Melakukan penguatan pembelajaran bagi semua peserta didik dengan memberikan/

melaksanakan try out baik oleh dinas maupun sekolah, memberikan materi pengayaan di sekolah.

103,06

Pembebasan biaya pendidikan untuk siswa miskin atau kurang mampu dan peningkatan pembinaan dan pemahaman orangtua akan pentingnya pendidikan Kurangnya pemahaman

akan pentingnya

pendidikan dan masalah

biaya pendidikan

Nilai rata-rata UN masih

dibawah standar, sarana

prasarana pendukung UN

belum memadai

(18)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 18

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

Dari 16 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Mataram pada tahun 2019, 7 indikator menunjukkan capaian lebih dari 100%, 2 indikator menunjukkan capaian sesuai target, yaitu 100% dan 7 indikator capaiannya 77,55 % - 98,73 %.

Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dan dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk target IKU Dinas Pendidikan Kota Mataram yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % , masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, focus dan terarah, dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhinya.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 16 indikator menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dengan rata-rata capaiannya adalah 108,97 %.

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2019 ini Dinas Pendidikan Kota Mataram memiliki anggaran sebesar Rp. 332.327.263.285,32,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

232.465.042.981,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 99.862.220.304,32,-. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 222.600.847.802,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.

95.008.090.344,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 14.718.325.139,32,- (4.43%), sedangkan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Mataram sudah tercapai secara maksimal.

Untuk capaian Rencana Aksi dan Laporan Realisasi Definitif anggaran terlampir.

(19)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 19

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

Dari penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Bab 1 sampai dengan Bab 3 dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Mataram sudah berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mewujudkan Pembangunan Pendidikan sesuai dengan Arah kebijakan yang diambil oleh Dinas

Pendidikan Kota Mataram didalam mewujudkan pilar utama otonomi daerah yaitu : Peningkatan dan pemerataan kesempatan belajar yang bermutu, Peningkatan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah, Peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, Peningkatan penguasaan dan pengembangan iptek dan Pemeliharaan dan pengembangan prasarana dan sarana pendidikan sehingga faktor tantangan dan hambatan Dinas seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Mataram yang antara lain :

1. Laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,8% per tahun berimbas pada meningkatnya jumlah peserta didik yang harus mendapatkan layanan pendidikan yang tidak diiringi dengan peningkatan anggaran pendidikan yang signifikan.

2. Kemajuan pembangunan pendidikan di Kota Mataram berdampak pada tingginya “urbanisasi siswa” dari daerah lain, di mana orangtua menyekolahkan anak mereka di sekolah Kota Mataram, sehingga 6 % dari jumlah peserta didik adalah berasal dari luar Kota Mataram.

3. Lahan yang semakin mahal di kota Mataram menyebabkan kesulitan membangun Unit Sekolah Baru, sementara perkembangan pemukiman terus berkembang.

4. Angka kemiskinan Kota Mataram mencapai 9.8 % dari jumlah penduduk, sehingga masih banyak siswa yang berasal dari keluarga miskin.

5. Belum meratanya kualitas pendidikan dan lemahnya pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

6. Belum optimalnya pelayanan dan akses pendidikan di setiap kecamatan.

7. Belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang berbasis nilai dan kearifan lokal, sementara di lain pihak peserta didik mendapatkan kemudahan mengakses nilai dan budaya global yang tidak mendidik.

8. Kurang tersedianya sarana prasarana pendukung pemberlakuan standar pelayanan minimal (SPM) pedidikan.

Penutup 4

Bab

(20)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 20

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

9. Tingkat ketergantungan dan pendidikan daerah pada Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.

10. Belum optimalnya peran SKB sebagai pusat sumber belajar masyarakat.

Dapat dihadapi dengan meningkatnya semua sasaran dan indikator kinerja Dinas Pendidikan

Kota Mataram. Keberhasilan ini semua tidak terlepas adanya efisiensi sumberdaya baik

sumberdaya manusianya dan sumberdaya sarana yang dimiliki dan yang paling penting adalah

peran serta dari semua pihak dalam rangka mewujudkan kualitas pendidikan di Kota Mataram mulai

dari Bapak Walikota Mataram beserta Bapak Wakil Walikota, Bapak Kepala Dinas beserta semua

jajarannya, para Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ada di sekolah dan seluruh masyarakat

Kota Mataram.

(21)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 21

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

Kode Program & Kegiatan Indikator Kinerja Target Kinerja Target Angka Anggaran

1.01 . 1.01.01.00 . 23 P r ogr am Sekolah (Dana BO S) 4 9 .9 8 4 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0

1.01 . 1.01.01.00 . 23.01 Pengembangan Kompetensi Kelulusan

Tersediany a dana untuk menunjang kegiatan

pengembangan kompetensi lulusan Meningkatnya jumlah lulusan jenjang SD dan

SMP Negeri/Swasta ^{1 Tahun} 3.002.018.091,00

1.01 . 1.01.01.00 . 23.02 Pengembangan Standar Isi Terlaksanany a Kegiatan Pengembangan Standar Isi Tercapainya Pelaksanan Kegiatan

Pengembangan Standar Isi ^{1 Tahun} 1.081.084.788,00

1.01 . 1.01.01.00 . 23.03 Pengembangan Standar Proses Terlaksanany a Kegiatan Pengembangan Standar Proses Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan

Pengembangan Standar Proses ^{1 Tahun} 12.928.248.027,00

1.01 . 1.01.01.00 . 23.04 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terlaksanany a Kegiatan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 Tahun 1.428.733.800,00

1.01 . 1.01.01.00 . 23.05 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah

Terlaksanany a Kegiatan Pengembangan Sarana dan

Prasarana Sekolah Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan

Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah ^{1 Tahun} 10.864.459.058,00

1.01 . 1.01.01.00 . 23.06 Pengembangan Standar Pengelolaan

Terlaksanany a Kegiatan Pengembangan Standar

Pengelolaan Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan

Pengembangan Standar Pengelolaan ^{1 Tahun} 3.285.469.050,00

1.01 . 1.01.01.00 . 23.07 Pengembangan Standar Pembiay aan

Terlaksanany a Kegiatan Pengembangan Standar

Pembiay aan Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan

Pengembangan Standar Pembiayaan ^{1 Tahun} 13.830.861.798,00

1.01 . 1.01.01.00 . 23.08 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian

Terlaksanany a Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian

Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian

1 Tahun 3.563.325.388,00

1.01 . 1.01.01.02 . 01 P r ogr am P elayanan A dministr asi

P er kantor an 6 .7 2 6 .8 5 4 .2 4 1 ,0 0

1.01 . 1.01.01.02 . 01.02 Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan listrik

Tersediany a Jasa Komunikasi, Sumber Day a A ir dan Listrik

Terpenuhiny a Jasa Komunikasi, Sumber Day a A ir

dan Listrik 9 Jasa per bulan 136.600.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 01.03 Peny ediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersediany a Kebutuhan Pemeliharaan Pralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan

peralatan/perlengkapan gedung 11 6 unit A C , 5 unit PC 12.000.000,00 1.01 . 1.01.01.02 . 01.06 Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Tersediany a Kebutuhan Pemeliharaan dan Perizinan Surat

Kendaraan Dinas/O perasional Terpeliharany a Kendaraan Dinas/O perasional 86 U nit R2 dan 3 U nit R4 59.040.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 01.07 Peny ediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhiny a Jasa A dministrasi Keuangan Tertibny a A dministrasi Keuangan 100 % 0,00

1.01 . 1.01.01.02 . 01.10 Peny ediaan alat tulis kantor Tersediany a A lat Tulis Kantor Terpenuhny a A lat Tulis Kantor y ang Mendukung

Kelancaran Pengelolaan A dministrasi Perkantoran 100 % 45.000.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 01.11 Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan Tersediany a Barang C etak U ntuk Kebutuhan A dministrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan cetakan selama satu

tahun 100000 Lembar 38.000.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 01.12 Peny ediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersediany a Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhiny a Kebutuhan Peralatan Perlengkapan

Kantor 15 Jenis 22.000.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 01.13 Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersediany a Peralatan dan Perlengkapan Kantor y ang

memadai Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Dinas 20 Plakat dan Spanduk 13.000.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 01.15 Peny ediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Tersediany a Koran Berita Terpenuhiny a Media Informasi 216 exemplar 16.280.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 01.17 Peny ediaan makanan dan minuman Tersediany a Makan dan minum kebutuhan Dinas Terpenuhiny a Makan dan Minum Kebutuhan Dinas 2328 Kotak 35.040.000,00 1.01 . 1.01.01.02 . 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah Tersediany a Pembiay aan Perjalanan Dinas Lancarny a Pelaksanaan Kegiatan Dinas 1 Tahun 177.750.000,00

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

TAHUN ANGGARAN 2019

(22)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 22

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

1.01 . 1.01.01.02 . 01.19 Peny usunan Dokumen Perencanaan Terlaksanany a Peny usunan Dokumen Perencanaan Dinas

Pendidikan Kota Mataram Tersusunny a Dokumen Perencanaan Dinas

Pendidikan Kota Mataram 6 Dokumen 212.147.500,00

1.01 . 1.01.01.02 . 01.20 Pengelolaan A dministrasi U mum Kepegaw aian Terlaksanany a Pengelolaan A dministrasi U mum dan

Kepegaw aian Terw ujudny a Pelay anan A dministrasi Perkantoran 1 Tahun 5.016.080.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 01.26 Peny ediaan A dministrasi Keuangan Tersediany a Dana Pengelolaan A dministrasi Keuangan Terpenuhiny a Dana Pengelolaan A dministrasi

Keuangan 1 Tahun 943.916.741,00

1.01 . 1.01.01.02 . 02 Pr ogr am Peningkatan Sar ana dan

Pr asar ana A par atur 4 3 9 .5 9 0 .0 0 0 ,0 0

1.01 . 1.01.01.02 . 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksanany a Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhiny a Peralatana Gedung Kantor Yang

Memadai 6 U nit 89.000.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksanany a Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhiny a Gedung Kantor Yang Bersih 1 Tahun 149.250.000,00 1.01 . 1.01.01.02 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Terpeliharany a Kendaraan Dinas/Roda 2 dan Roda 4 Beroperasiny a Kendaraan Dinas/O perasional untuk

menunjang Kelancaran O perasional Kantor 89 U nit 172.090.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor Terpenuhiny a Pemeliharaann Peralatan Gedung Kantor Terpeliharany a Peralatan Gedung Kantor 5 U nit 29.250.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 05 Pr ogr am Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya A par atur 4 7 6 .6 0 5 .0 0 0 ,0 0

1.01 . 1.01.01.02 . 05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksanany a Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang

undangan Terw ujudny a Sosialisasi Peraturan Perundang

undangan 135 Kotak 96.700.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 05.04 Penataan administrasi kepegaw aian Terlaksany an Penataan A dministrasi Kepegaw aian Tertatany a A dminstrasi Kepegaw aian y ang baik 192 O rang 356.280.000,00 1.01 . 1.01.01.02 . 05.09 Pengklasifikasian A rsip Pola Baru Terlaksanany a Kegiatan Pengklasifikasian A rsip Pola baru Terw ujudny a Pengklasifikasian A rsip Pola Baru 1 Tahun 23.625.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 06 Pr ogr am peningkatan pengembangan sistem pelapor an capaian kiner ja dan keuangan

5 0 8 .7 0 0 .0 0 0 ,0 0 1.01 . 1.01.01.02 . 06.02 Peny usunan pelaporan keuangan semesteran Tersediany a Laporan Keuangan Tersediany a Data dan Informasi C apaian

A kuntabilitas Kinerja SKPD 1 Kegiatan 24.400.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 06.07 Peny usunan Pelaporan A kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tersusunny a Laporan A kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Terukurny a Laporan A kuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah 3 Dokumen 8.500.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 06.08 Peny usunan Inv entaris Kekay aan Terlaksanany a Inv entaris Kekay aan

Meningkatny a Sistem Pelaporan C apaian Kinerja dan Keuangan Tahunan Dinas Pendidikan Kota

Mataram 496 O rang 475.800.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 16 Pr ogr am Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan T ahun 1 .5 5 8 .2 7 6 .3 0 0 ,0 0

1.01 . 1.01.01.02 . 16.70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativ itas sisw a Terlaksanany a Pembinaan Bagi Sisw a Berprestasi Tingakt

Prov insi, Nasional dan Internasional Tersediany a Bantuan Dana O perasional Sekolah 155 Sisw a 303.000.000,00 1.01 . 1.01.01.02 . 16.78 Monitoring, ev aluasi dan pelaporan Terlaksanany a Manajemen Pelaporan Pelaksanaan

Kegiatan Tersusunny a Dokumen/A rsip Daerah 208 Sekolah 273.980.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 16.80 Peny ediaan Dana untuk SD Tersediany a Dana U ntuk SD Terpenuhiny a Dana U ntuk SD 1 Tahun 860.000.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 16.82 Peny ediaan Beasisw a Bagi Keluarga Tidak

Mampu Tersalurny a Dana U ntuk Bantuan Sisw a Miskin Tersediany a Bantuan Dana O perasional Sekolah 100 % 121.296.300,00

1.01 . 1.01.01.02 . 20 Pr ogr am Peningkatan Mutu Pendidik dan

T enaga Kependidikan 9 4 .3 6 0 .0 7 4 ,0 0

1.01 . 1.01.01.02 . 20.09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan

pendidik dan tenaga kependidikan Terkumpulny a Data Pendidikan Berbasis Sekolah Tersusunny a Data dan Informasi Pendidikan

Berbasis Sekolah 150 Eksemplar 94.360.074,00

(23)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 23

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

1.01 . 1.01.01.02 . 22 Pr ogr am Manajemen Pelayanan

Pendidikan 1 .1 4 1 .7 1 1 .5 1 8 ,0 0

1.01 . 1.01.01.02 . 22.01 Pelaksanaan ev aluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Terlaksanany a Pengaw asan Pada Proses Belajar Mengajar di Sekolah

Tersusunny a Peraturan Pemerintah Dibidang

Pendidikan dan Meningkatny a Kapasitas Pendidik 100 % 85.332.500,00

1.01 . 1.01.01.02 . 22.04 Sosialisasi dan adv okasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan

Terlaksanany a Sosialisasi dan A dv okasi Berbagai

Peraturan Dibidang Pendidikan 3 Kegiatan 128.245.518,00

1.01 . 1.01.01.02 . 22.09 Monitoring, ev aluasi dan pelaporan Terlaksanany a Monitoring, Ev aluasi dan Pelaporan Kegiatan

Tersusunny a Laporan Hasil Pelaksanaan Program/

Kegiatan 100 % 49.775.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 22.10 Peny usunan Profil Pendidikan Tersusunny a Buku Profil Pendidikan Tersediany a Buku Profil Pendidikan 200 Exsemplar 37.490.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 22.12 Pengembangan Sistem Informasi melalui WEB Terselenggarany a Sistem Informasi Melalui WEB Terciptany a Sistem Informasi Pendidikan Melalui

WEB 618.068.500,00

1.01 . 1.01.01.02 . 22.13

Pelaksanaan Kerjasama dengan Media Massa dan Elektronika tentang Informasi Berbagai Isu Pendidikan

Terw ujudny a Kerjasama Dengan Media Massa dan Elektronika

Tersediany a Sistem Informasi Melalui Media Massa

dan Elektronika 1 Tahun 222.800.000,00

1.01 . 1.01.01.03 . 15 Pr ogr am Pendidikan A nak Usia Dini 1 .1 7 8 .2 1 3 .6 7 5 ,0 0

1.01 . 1.01.01.03 . 15.42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Terpenuhny a Sarana dan Prasarana Tempat Pendidikan A nak U sia Dini

Tersediany a Sarana dan Prasarana Pendidikan

A nak U sia Dini 3 Sekolah 130.800.000,00

1.01 . 1.01.01.03 . 15.59 Peny elenggaraan Pendidikan A nak U sia Dini

Terlaksanany a peny elenggaran kegiatan geby ar bunda paud dan peningkatan kapasitas pengelolaan lembaga PA U D Kota Mataram

Peserta didik paud y ang berprestasi dan juara serta meningkatny a kapasitas pengelolaan Lembaga PA U D Kota mataram

220 orang 641.116.875,00

1.01 . 1.01.01.03 . 15.62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan A nak U sia Dini

Terlaksanany a kegiatan Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PA U D

Meningkatny a kapasitas dan pengelolaan

Pendidikan anak usia dini Kota mataram 180 orang 108.096.800,00

1.01 . 1.01.01.03 . 15.67 Peny elenggaraan Pendidikan A nak U sia Dini (DA K Non F isik)

Terlaksanany a Peny aluran dana BO P ke Sekolah Negeri Tingkat Taman kanak kanak Kota Mataram

Terlaksanany a Pembiay aan O perasional Sekolah

Negeri tingkat Taman kanak- Kanak 4 Sekolah 298.200.000,00

1.01 . 1.01.01.03 . 18 Pr ogr am Pendidikan Non For mal 6 3 9 .8 0 0 .6 8 5 ,0 0

1.01 . 1.01.01.03 . 18.02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non

formal Tercapainy a Bantuan O perasional Pendidikan Non F ormal Meningkatny a Pengetahuan, Keterampilan dan

Waw asan Secara O ptimal 100 Tahun 22.141.135,00

1.01 . 1.01.01.03 . 18.03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Tercapainy a Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Terpenuhiny a Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 100 % 65.975.000,00 1.01 . 1.01.01.03 . 18.06 Peny ediaan sarana dan prasarana pendidikan non

formal

Tersediany a Sarana dan Prasarana Pendidikan Non F ormal

Terpenuhiny a Sarana dan Prasarana Pendidikan

Non F ormal 100 % 50.000.000,00

1.01 . 1.01.01.03 . 18.07 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal

Terlaksanany a Kegiatan V erifikasi, V alidasi dan V isitasi Penerbitan Ijin Lembaga Paud dan Non F ormal

Terbitny a Ijin Prinsip dan O perasional Lembaga

Paud dan Non F ormal 12 Bulan 113.053.750,00

1.01 . 1.01.01.03 . 18.09 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

Terlaksanany a Kegiatan Pengembangan Kurikulum Bahan A jar Dan Model Pembelajaran Pendidikan Non F ormal

Peningkatan Kapasitas pengelolaan pendidikan Non

formal Kota Mataram 70 O rang 109.340.400,00

1.01 . 1.01.01.03 . 18.10 Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal Terlaksanany a Kegiatan V isitasi Pembelajaran Pendidikan Non F ormal

terlaksanany a pendidikan kesetaraan dan lulusan

y ang terdidik 60.270.400,00

1.01 . 1.01.01.03 . 18.17 Peny elenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Berkarakter

Terselenggarany a Pelatihan Pendidikan Karakter Pengelola PKBM, LKP dan Pengelola PA U D

Meningkatny a Pengetahuan, Keterampilan dan

Waw asan Secara O ptimal 100 orang 219.020.000,00

1.01 . 1.01.01.04 . 16 Pr ogr am Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan T ahun 1 5 .6 4 4 .0 9 0 .4 0 7 ,0 0

1.01 . 1.01.01.04 . 16.78 Monitoring, ev aluasi dan pelaporan Terlaksanany a Manajemen Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Terw ujudny a Pelaporan Monitoring Ev aluasi

Kegiatan dari Dana A PBD dan Dana DA K 100 % 61.887.417,00

1.01 . 1.01.01.04 . 16.84 Penambahan ruang kelas sekolah (DA K) Terlaksanany a Ruang Kelas Baru Tersediany a Kebutuhan Ruang Kelas y ang Memadai 10 Ruang 1.355.551.203,58 1.01 . 1.01.01.04 . 16.86 Pengadaan alat praktik dan peraga sisw a (DA K) Terlaksanany a Pengadaan A lat Praktek dan Peraga Sisw a Tersediany a A lat Praktik dan Peraga Sisw a se Kota

Mataram 100 % 350.000.000,00

1.01 . 1.01.01.04 . 16.88 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DA K) Terlaksanany a Rehabilitasi Ruang Kelas Tersediany a Sarana dan Prasarana Sekolah se Kota

Mataram 28 Ruang 2.610.448.796,42

(24)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 24

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

1.01 . 1.01.01.04 . 16.89 Peny ediaan buku pelajaran untuk SD/M I/SDLB dan SM P/M TS (DA K)

Terpenuhiny a Buku Pelajaran dan Koleksi Buku Perpustakaan untuk Sisw a SD/SDI/SDLB dan SM P/SM PI/SM PLB se Kota M ataram

Tersediany a Buku Pelajaran dan Koleksi Buku Perpustakaan untuk Sisw a SD/SDI/SDLB dan SM P/SM PI/SM PLB se Kota M ataram

100 % 550.000.000,00

1.01 . 1.01.01.04 . 16.01 Pembangunan gedung sekolah Terbangunny a Sarana Prasarana Sekolah Terpenuhiny a Sarana Penunjang 3 Sekolah 1.680.000.000,00

1.01 . 1.01.01.04 . 16.03 Penambahan ruang kelas sekolah Bertambahny a Ruang Kelas Sekolah Bertambahny a Day a Tampung Sekolah 100 % 950.000.000,00

1.01 . 1.01.01.04 . 16.11 Pembangunan ruang ibadah Tersediany a Ruang Ibadah untuk Sisw a dan Guru Terpenuhiny a Ruang Ibadah U ntuk Sisw a dan Guru 1 U nit 100.000.000,00

1.01 . 1.01.01.04 . 16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis sisw a Terlaksanany a peny ediaan buku laporan hasil belajar sisw a SD dan SM P

Tersediany a Buku Pelajaran dan Koleksi Buku Perpustakaan untuk Sisw a SD/SDI/SDLB dan SM P/SM PI/SM PLB se Kota M ataram

18000 sisw a 185.565.326,00

1.01 . 1.01.01.04 . 16.16 Pengadan pakaian seragam sekolah Terpenuhiny a Pakaian Seragam SD/SDI/SDLB dan SM P/SM PI/SM PLB

Tersediany a Pakaian Seragam Sisw a SD/SDI/SDLB

dan SM P/SM PI/SM PLB 100 % 2.880.931.500,00

1.01 . 1.01.01.04 . 16.18 Pengadaan alat praktik dan peraga sisw a Terlaksanany a Pengadaan A lat Praktek dan Peraga Tersediay a A lat Praktik dan Peraga Sisw a 100 % 774.750.000,00

1.01 . 1.01.01.04 . 16.19 Pengadaan mebeluer sekolah Terlaksanany a Pengadaan M eublair Sekolah Tersediany a M eublair Sekolah 100 % 1.578.000.000,00

1.01 . 1.01.01.04 . 16.41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Terlaksanany a Rehabilitasi Gedung Sekolah Tersediany a Sarana dan Prasarana Pedidikan

Dasar 9 Tahun 5 Ruang 725.000.000,00

1.01 . 1.01.01.04 . 16.65 Peny ediaan buku pelajaran untuk SD/M I/SDLB dan SM P/M TS

Terpenuhiny a Buku Pelajaran dan Koleksi Buku Perpustakaan U ntuk Sisw a SD/SDI/SDLB dan SM P/SM PI/SM PLB

Tersediany a Buku Laporan Sisw a SD/SDI/SDLB

dan SM P/SM PI/SM PLB 100 % 396.250.000,00

1.01 . 1.01.01.04 . 16.66 Peny ediaan dana pengembangansekolah U ntuk SD/M I/SDLB dan SM P/M TS

Terlaksanany a peningkatan mutu pendidikan tingkat SD dan SM P

Terpenuhiny a Standar M utu Pendidikan y ang di

Terapkan 287 sekolah 1.267.981.164,00

1.01 . 1.01.01.04 . 16.70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativ itas sisw a Terlaksanany a O limpiade Sains Nasional Sisw a Tingkat Kota M ataram

M eningkatny a Prestasi Sisw a SD/SDI/SDLB dan

SM P/SM PI/SM PLB 2 Jenjang Pendidikan 177.725.000,00

1.01 . 1.01.01.04 . 18 P r ogr am P endidikan Non For mal 2 1 4 .6 1 0 .0 0 0 ,0 0

1.01 . 1.01.01.04 . 18.17 Peny elenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Berkarakter

Terlaksanany a Implementasi Pendidikan Inklusif dan Penguatan Pendidikan Karakter di sekolah

Terlaksany a Implementasi Pendidikan Inklusif dan

Pendidikan Karakter di sekolah 80 sekolah 214.610.000,00

1.01 . 1.01.01.04 . 22 P r ogr am Manajemen P elayanan

P endidikan 1 0 8 .9 5 0 .0 0 0 ,0 0

1.01 . 1.01.01.04 . 22.12 Pengembangan Sistem Informasi melalui WEB Terselenggarany a Sistem Informasi M elalui WEB Terciptany a Sistem Informasi Pendidikan M elalui

WEB 1 Kegiatan 108.950.000,00

1.01 . 1.01.01.05 . 19 P r ogr am P endidikan Luar Biasa 2 6 5 .1 1 5 .0 0 0 ,0 0

1.01 . 1.01.01.05 . 19.61 Peny elenggaraan M TQ /STQ Sisw a Pelajar Terlaksanany a Peny elenggaraan M TQ /STQ Sisw a Pelajar Terjaringny a Q ari dan Q ari'ah Pelajar Kota

M ataram 140 orang 199.690.000,00

1.01 . 1.01.01.05 . 19.62 Lomba Tadarus A l-Q ur'an Tingkat Pelajar Terlaksanany a Peny elenggaraan Tadarus Pelajar Kota M ataram

M eningkatny a M inat Baca A l-Q ur'an Bagi Pelajar

kota M ataram 140 orang 65.425.000,00

1.01 . 1.01.01.06 . 20 P r ogr am P eningkatan Mutu P endidik dan

T enaga Kependidikan 1 .0 0 8 .0 4 0 .0 0 0 ,0 0

1.01 . 1.01.01.06 . 20.26

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Bidang Pendidikan Dasar

Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Secara Profesional

Tersediany a Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Yang Terencana dan Profesional 9 Kegiatan 595.200.000,00

1.01 . 1.01.01.06 . 20.27

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Bidang PA U D

Tersediany a Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Handal dan Profesional

M eningkatny a Kemampuan Tenaga Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Bidang PA U D 4 Kegiatan 287.290.000,00

1.01 . 1.01.01.06 . 20.28

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Bidang Tenaga Kebuday aan

Tersediany a Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Handal dan Profesional

M eningkatny a Kemampuan Tenaga Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Bidang Ketenagaan 4 Kegiatan 125.550.000,00

(25)

LAKIP Dinas Pendidikan Kota Mataram

Sub Bagian Perencanaan Tahun Anggaran 2019 _____________________ Halaman 25

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

1.01 . 1.01.01.01 . 01 Program Pelayanan A dministrasi

Perkantoran (SMPN) 1 .9 7 5 .2 0 5 .0 0 0 ,0 0

1.01 . 1.01.01.12 . 01.01 Peny ediaan jasa surat meny urat Tersediany a Dana Kegiatan Proses Belajar Mengajar Terlaskananya Peroses Belajar Mengajar 1 Tahun 2.040.000,00 1.01 . 1.01.01.41 . 01.02 Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

Tersediany a Jasa Komunikasi, Sumber Day a A ir dan Listrik

Terpenuhiny a Jasa Komunikasi, Sumber Day a A ir

dan Listrik 1 Tahun 6.000.000,00

1.01 . 1.01.01.07 . 01.07 Peny ediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhiny a Jasa A dministrasi Keuangan Tertibny a A dministrasi Keuangan 1 Tahun 11.505.000,00 1.01 . 1.01.01.07 . 01.10 Peny ediaan alat tulis kantor Tersediany a A lat Tulis Kantor Terpenuhny a A lat Tulis Kantor y ang Mendukung

Kelancaran Pengelolaan A dministrasi Perkantoran 1 Tahun 1.604.700.000,00 1.01 . 1.01.01.08 . 01.12 Peny ediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersediany a Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhiny a Kebutuhan Peralatan Perlengkapan

Kantor 1 Tahun 238.060.000,00

1.01 . 1.01.01.07 . 01.13 Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersediany a Kebutuhan Pemeliharaan Pralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan

peralatan/perlengkapan gedung ^{1 Tahun} 66.000.000,00

1.01 . 1.01.01.41 . 01.15 Peny ediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Tersediany a Koran Berita Terpenuhiny a Media Informasi 1 Tahun 2.100.000,00

1.01 . 1.01.01.41 . 01.26 Peny ediaan A dministrasi Keuangan Tersediany a Dana Pengelolaan A dministrasi Keuangan Terpenuhiny a Dana Pengelolaan A dministrasi

Keuangan 1 Tahun 44.800.000,00

2.16 . 1.01.01.05 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 2 3 8 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0

2.16 . 1.01.01.05 . 15.10 Law atan Sejarah Terlaksanany a Law atan Sejarah Meningkatny a Pengembangan Nilai Buday a dan

Waw asan Kebangsaan 28 orang 238.800.000,00

2.16 . 1.01.01.05 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 7 4 0 .4 3 5 .0 0 0 ,0 0

2.16 . 1.01.01.05 . 16.04 Sosialisasi pengelolaan kekay aan buday a lokal

daerah Terlaksanany a Sosialisasi Penggunaan Benda C agar

Buday a Terw ujudny a Inv entarisasi/Pendataan C agar

Buday a dan Situs Lokal daerah 75 Orang 45.470.000,00

2.16 . 1.01.01.05 . 16.05

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan baw ah air

Terlaksanany any a Inv entarisasi/Pendataan C agar Buday a

dan Situs Lokal Daerah Terw ujudny a Pemahaman C agar Buday a dan Situs 1 tahun 155.950.000,00

2.16 . 1.01.01.05 . 16.06 Pengembangan kebuday aan dan pariw isata Terlaksanany a Kegiatan Paw ai Buday a untuk

Pengembangan Pagelaran Paw ai Buday a Terw ujudny a Pengetahuan masy arakat luar

terhadap Buday a Lokal Daerah 1 kali 248.715.000,00

2.16 . 1.01.01.05 . 16.14 Pengembangan dan Pelestarian Kesenian dan

Kebuday aan Lokal Terlaksanany a F estiv al dan Pagelaran Kesenian Daerah Terw ujudny a Pengetahuan masy arakat luar

terhadap Buday a Lokal Daerah 2 Kegiatan 290.300.000,00

JUMLAH 82.943.556.900,00