Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
URAIAN
(Dalam rupiah)
2021 2020 Kenaikan /
Penurunan (%)
1 2 3 4 5
KEGIATAN OPERASIONAL - - - 0.00
PENDAPATAN DAERAH-LO 555.095.500,00 533.816.000,00 21.279.500,00 3.99
555.095.500,00 533.816.000,00 21.279.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO
555.095.500,00 533.816.000,00 21.279.500,00 3.99 Retribusi Daerah-LO
555.095.500,00 533.816.000,00 21.279.500,00 3.99 Retribusi Jasa Umum-LO
555.095.500,00 533.816.000,00 21.279.500,00 3.99 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian
Menara Telekomunikasi-LO
555.095.500,00 533.816.000,00 21.279.500,00 3.99 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian
Menara Telekomunikasi-LO
555.095.500,00 533.816.000,00 21.279.500,00 3.99 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)-LO
BEBAN DAERAH 6.973.099.323,82 5.381.530.302,30 1.591.569.021,52 29.57
6.037.265.800,67 4.039.169.649,00 1.998.096.151,67 BEBAN OPERASI
1.870.620.808,00 2.114.047.944,00 (243.427.136,00) (11.51) Beban Pegawai
1.235.968.235,00 1.435.960.440,00 (199.992.205,00) (13.93) Beban Gaji dan Tunjangan ASN
915.879.130,00 1.081.676.301,00 (165.797.171,00) (15.33) Beban Gaji Pokok ASN
915.879.130,00 1.081.676.301,00 (165.797.171,00) (15.33) Beban Gaji Pokok PNS
91.440.298,00 106.688.657,00 (15.248.359,00) (14.29) Beban Tunjangan Keluarga ASN
91.440.298,00 106.688.657,00 (15.248.359,00) (14.29) Beban Tunjangan Keluarga PNS
133.355.000,00 155.865.000,00 (22.510.000,00) (14.44) Beban Tunjangan Jabatan ASN
133.355.000,00 155.865.000,00 (22.510.000,00) (14.44) Beban Tunjangan Jabatan PNS
26.820.000,00 13.440.000,00 13.380.000,00 99.55 Beban Tunjangan Fungsional ASN
26.820.000,00 13.440.000,00 13.380.000,00 99.55 Beban Tunjangan Fungsional PNS
9.375.000,00 18.465.000,00 (9.090.000,00) (49.23) Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN
9.375.000,00 18.465.000,00 (9.090.000,00) (49.23) Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS
58.008.420,00 58.587.780,00 (579.360,00) (0.99)
Beban Tunjangan Beras ASN
58.008.420,00 58.587.780,00 (579.360,00) (0.99)
Beban Tunjangan Beras PNS
1.078.700,00 1.223.092,00 (144.392,00) (11.81)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
1.078.700,00 1.223.092,00 (144.392,00) (11.81)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
11.687,00 14.610,00 (2.923,00) (20.01)
Beban Pembulatan Gaji ASN
11.687,00 14.610,00 (2.923,00) (20.01)
Beban Pembulatan Gaji PNS
544.357.573,00 627.623.504,00 (83.265.931,00) (13.27) Beban Tambahan Penghasilan ASN
1 2 3 4 5 544.357.573,00 627.623.504,00 (83.265.931,00) (13.27) Beban Tambahan Penghasilan
berdasarkanBeban Kerja ASN
544.357.573,00 627.623.504,00 (83.265.931,00) (13.27) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan
Beban Kerja PNS
90.295.000,00 50.464.000,00 39.831.000,00 78.93 Beban Tambahan Penghasilan
berdasarkanPertimbangan Objektif Lainnya ASN
90.295.000,00 50.464.000,00 39.831.000,00 78.93 Beban Honorarium
89.595.000,00 50.464.000,00 39.131.000,00 77.54 Beban Honorarium Penanggungjawaban
Pengelola Keuangan
700.000,00 - 700.000,00 0.00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
4.111.259.992,67 1.900.792.241,00 2.210.467.751,67 116.29 Beban Barang dan Jasa
382.064.464,00 143.827.250,00 238.237.214,00 165.64 Beban Barang
382.064.464,00 143.827.250,00 238.237.214,00 165.64 Beban Barang Pakai Habis
95.588.119,00 54.248.500,00 41.339.619,00 76.20 Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
94.126.250,00 - 94.126.250,00 0.00
Beban Bahan-Bahan Lainnya
31.009.300,00 - 31.009.300,00 0.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan
44.615.350,00 37.151.750,00 7.463.600,00 20.09 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat
Tulis Kantor
76.920.645,00 19.629.000,00 57.291.645,00 291.87 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Bahan Cetak
5.587.000,00 1.836.000,00 3.751.000,00 204.30 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Benda Pos
4.150.000,00 1.837.000,00 2.313.000,00 125.91 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat
Listrik
- 10.149.500,00 (10.149.500,00) (100.00) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
24.067.800,00 15.975.500,00 8.092.300,00 50.65 Beban Makanan dan Minuman Rapat
6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100.00 Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
3.343.288.458,67 1.465.591.541,00 1.877.696.917,67 128.12 Beban Jasa
3.126.661.736,64 1.446.136.804,00 1.680.524.932,64 116.21 Beban Jasa Kantor
6.950.000,00 - 6.950.000,00 0.00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, danPanitia
52.410.000,00 92.040.000,00 (39.630.000,00) (43.06) Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
92.400.000,00 92.400.000,00 - 0.00
Beban Jasa Tenaga Administrasi
41.280.000,00 46.560.000,00 (5.280.000,00) (11.34) Beban Jasa Tenaga Operator Komputer
600.000,00 - 600.000,00 0.00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum
- 460.564.516,00 (460.564.516,00) (100.00) Beban Jasa Tenaga Ahli
18.400.000,00 - 18.400.000,00 0.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan
14.340.000,00 29.400.000,00 (15.060.000,00) (51.22) Beban Jasa Tenaga Keamanan
6.090.000,00 - 6.090.000,00 0.00
Beban Jasa Tenaga Supir
1 2 3 4 5 - 21.169.000,00 (21.169.000,00) (100.00) Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
486.500.000,00 42.000.000,00 444.500.000,00 1,058.33 Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
- 3.500.000,00 (3.500.000,00) (100.00)
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara
2.944.436,00 - 2.944.436,00 0.00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi
6.671.600,00 5.905.850,00 765.750,00 12.97
Beban Tagihan Air
40.634.628,00 44.810.011,00 (4.175.383,00) (9.32) Beban Tagihan Listrik
1.762.570.000,00 - 1.762.570.000,00 0.00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
537.985.056,00 606.490.352,00 (68.505.296,00) (11.30) Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV
Berlangganan
1.300.016,64 1.297.075,00 2.941,64 0.23
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
55.586.000,00 - 55.586.000,00 0.00
Beban Lembur
9.661.722,03 9.964.237,00 (302.514,97) (3.04)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi
3.577.032,00 3.577.032,00 - 0.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
2.376.000,00 3.358.080,00 (982.080,00) (29.25)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
3.708.690,03 3.029.125,00 679.565,03 22.43
Beban Asuransi Barang Milik Daerah
199.815.000,00 - 199.815.000,00 0.00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin
199.815.000,00 - 199.815.000,00 0.00
Beban Sewa Komputer Unit Lainnya
7.150.000,00 9.490.500,00 (2.340.500,00) (24.66) Beban Sewa Gedung dan Bangunan
- 9.490.500,00 (9.490.500,00) (100.00)
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor
7.150.000,00 - 7.150.000,00 0.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
96.627.100,00 142.896.700,00 (46.269.600,00) (32.38) Beban Pemeliharaan
76.048.000,00 135.396.700,00 (59.348.700,00) (43.83) Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- 18.283.500,00 (18.283.500,00) (100.00) Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
24.935.000,00 - 24.935.000,00 0.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
10.175.000,00 - 10.175.000,00 0.00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-AlatKomunikasi Radio UHF
18.788.000,00 117.113.200,00 (98.325.200,00) (83.96) Beban Pemeliharaan
Komputer-KomputerUnit-Personal Computer
4.488.000,00 - 4.488.000,00 0.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
14.850.000,00 - 14.850.000,00 0.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
2.812.000,00 - 2.812.000,00 0.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
20.579.100,00 7.500.000,00 13.079.100,00 174.39 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
20.579.100,00 7.500.000,00 13.079.100,00 174.39 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor
1 2 3 4 5 289.279.970,00 137.041.250,00 152.238.720,00 111.09 Beban Perjalanan Dinas
289.279.970,00 137.041.250,00 152.238.720,00 111.09 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
202.429.970,00 63.551.250,00 138.878.720,00 218.53 Beban Perjalanan Dinas Biasa
86.850.000,00 73.490.000,00 13.360.000,00 18.18 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
- 11.435.500,00 (11.435.500,00) (100.00) Beban Uang dan/atau Jasa untuk
Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- 11.435.500,00 (11.435.500,00) (100.00) Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- 11.435.500,00 (11.435.500,00) (100.00) Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi
55.385.000,00 24.329.464,00 31.055.536,00 127.65 Beban Penyisihan Piutang
55.385.000,00 24.329.464,00 31.055.536,00 127.65 Beban Penyisihan Piutang Retribusi
Daerah
55.385.000,00 24.329.464,00 31.055.536,00 127.65 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan
Tertentu
55.385.000,00 24.329.464,00 31.055.536,00 127.65 Beban Penyisihan Piutang Retribusi
IzinMendirikan Bangunan
6.037.265.800,67 4.039.169.649,00 1.998.096.151,67 49.47 JUMLAH BEBAN OPERASI
935.833.523,15 1.342.360.653,30 (406.527.130,15) Beban Penyusutan dan Amortisasi
914.726.752,38 1.322.579.465,86 (407.852.713,48) (30.84) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
4.370.714,29 - 4.370.714,29 0.00
Beban Penyusutan Alat Angkutan
4.370.714,29 - 4.370.714,29 0.00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
4.370.714,29 - 4.370.714,29 0.00
Beban Penyusutan Alat Angkutan DaratBermotor Lainnya
671.000,00 - 671.000,00 0.00
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur
671.000,00 - 671.000,00 0.00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
671.000,00 - 671.000,00 0.00
Beban Penyusutan Perkakas Standar(Standard Tools)
189.066.489,33 - 189.066.489,33 0.00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga
96.185.036,00 - 96.185.036,00 0.00
Beban Penyusutan Alat Kantor
605.000,00 - 605.000,00 0.00
Beban Penyusutan Mesin Ketik
1.520.900,00 - 1.520.900,00 0.00
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
94.059.136,00 - 94.059.136,00 0.00
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya
84.021.453,33 - 84.021.453,33 0.00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga
15.771.000,00 - 15.771.000,00 0.00
Beban Penyusutan Mebel
48.848.000,00 - 48.848.000,00 0.00
Beban Penyusutan Alat Pendingin
286.000,00 - 286.000,00 0.00
Beban Penyusutan Alat Dapur
18.388.453,33 - 18.388.453,33 0.00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
728.000,00 - 728.000,00 0.00
Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran
1 2 3 4 5
8.860.000,00 - 8.860.000,00 0.00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
700.000,00 - 700.000,00 0.00
Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat
4.592.000,00 - 4.592.000,00 0.00
Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat
3.568.000,00 - 3.568.000,00 0.00
Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat
75.477.306,67 - 75.477.306,67 0.00
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
18.139.476,67 - 18.139.476,67 0.00
Beban Penyusutan Alat Studio
880.000,00 - 880.000,00 0.00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio
17.259.476,67 - 17.259.476,67 0.00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film
35.064.560,00 - 35.064.560,00 0.00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi
3.717.560,00 - 3.717.560,00 0.00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone
9.988.000,00 - 9.988.000,00 0.00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio SSB
21.359.000,00 - 21.359.000,00 0.00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Khusus
22.273.270,00 - 22.273.270,00 0.00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar
355.300,00 - 355.300,00 0.00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar MF/MW
93.500,00 - 93.500,00 0.00
Beban Penyusutan Peralatan Antena MF/MW
21.599.470,00 - 21.599.470,00 0.00
Beban Penyusutan Switcher/Menara Antena
225.000,00 - 225.000,00 0.00
Beban Penyusutan Program Input Equipment
645.141.242,09 1.322.579.465,86 (677.438.223,77) (51.22) Beban Penyusutan Komputer
102.361.084,52 1.322.579.465,86 (1.220.218.381,34) (92.26) Beban Penyusutan Komputer Unit
102.361.084,52 1.322.579.465,86 (1.220.218.381,34) (92.26) Beban Penyusutan Personal Computer
542.780.157,57 - 542.780.157,57 0.00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer
36.663.000,00 - 36.663.000,00 0.00
Beban Penyusutan Peralatan Mainframe
6.050.000,00 - 6.050.000,00 0.00
Beban Penyusutan Peralatan Mini Computer
25.559.117,27 - 25.559.117,27 0.00
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer
474.508.040,30 - 474.508.040,30 0.00
Beban Penyusutan Peralatan Jaringan
8.849.277,44 8.849.277,44 - 0.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
8.849.277,44 8.849.277,44 - 0.00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung
8.849.277,44 8.849.277,44 - 0.00
Bangunan Gedung Tempat Kerja
8.849.277,44 8.849.277,44 - 0.00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor
2.054.333,33 728.750,00 1.325.583,33 181.90 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan
Irigasi
- 728.750,00 (728.750,00) (100.00) Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan
- 728.750,00 (728.750,00) (100.00)
Beban Penyusutan Jalan
1 2 3 4 5
- 728.750,00 (728.750,00) (100.00)
Beban Penyusutan Jalan Kabupaten
2.054.333,33 - 2.054.333,33 0.00
Beban Penyusutan Instalasi
728.750,00 - 728.750,00 0.00
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
728.750,00 - 728.750,00 0.00
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit ListrikTenaga Surya (PLTS)
1.325.583,33 - 1.325.583,33 0.00
Beban Penyusutan Instalasi Pengaman
1.325.583,33 - 1.325.583,33 0.00
Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Lainnya
10.203.160,00 10.203.160,00 - 0.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
10.203.160,00 10.203.160,00 - 0.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
10.203.160,00 10.203.160,00 - 0.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
10.203.160,00 10.203.160,00 - 0.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software
935.833.523,15 1.342.360.653,30 (406.527.130,15) (30.28) JUMLAH Beban Penyusutan dan
Amortisasi
POS LUAR BIASA - - - 0.00
6.973.099.323,82 5.381.530.302,30 1.591.569.021,52 29.57 JUMLAH BEBAN
(6.418.003.823,82) (4.847.714.302,30) (1.570.289.521,52) 32.39 SURPLUS/DEFISIT LO
