Manual Prosedur
Penerimaan dan Pemeriksaan Barang
Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
2012
Manual Prosedur
Penerimaan dan Pemeriksaan Barang Program Kedokteran Hewan
Universitas Brawijaya
Kode Dokumen : 01300 05161
Revisi : 2
Tanggal : Mei 2012
Diajukan oleh : Ketua GJM
Prof. Dr. Aulanni’am, drh., DES Dikendalikan oleh : Wabid. Akademik
Prof. Dr. Aulanni’am, drh., DES Disetujui oleh : Ketua Program
Prof. Dr. Pratiwi Trisunuwati, drh., MS
MANUAL PROSEDUR
PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN BARANG
A. TUJUAN
Menentukan Suatu prosedur dalam penerimaan barang/jasa di lingkungan unit/ bagian pada Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.
B. DEFINISI
1.
Penerimaan Barang adalah suatu bentuk kegiatan penerimaan nilai barang atau bahan yang dilakukan melalui kerjasama pembelian barang untuk menunjang kebutuhan dan kelancaran sarana dan prasarana kegiatan di PKH UB.
2.
Pihak Penyedia Barang adalah pihak yang ditunjuk untuk berkerjasama dan menyediakan barang kebutuhan sesuai dengan spesifikasi pengguna yang sudah di sepakati.
3.
Wakil Bidang Administrasi dan Keuangan.
4.
Staf Administrasi Bagian Umum.
C. RUANG LINGKUP
Prosedur ini dipergunakan untuk melaksanakan Penerimaan Barang/Jasa pada Program Kedokteran Hewan UB.
D. DOKUMEN TERKAIT
1.
Surat Penawaran Barang.
2.
Tandaterima barang/Surat Jalan.
E. DETAIL PROSEDUR
1. Penyedia barang/jasa menyerahkan hasil pekerjaan barang/jasa kepada Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan barang/jasa.
2. Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan barang/jasa.
3. melakukan pengecekan apakah barang/jasa yang di kirim sudah lengkap sesuai pesanan atau kontrak.
4. Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan barang/jasa dan mencatat ketidaksesuaian spesifikasi, kekurangan atau cacat barang/jasa yang diterima /diperiksa.
5. Penyedia barang/jasa melakukan pencatatan terhadap ketidaksesuaian, kekurangan atau cacat barang/jasa yang telah diserahkan kepada Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan barang/jasa.
6. Penyedia barang/jasa akan memenuhi dan melengkapi ketidaksesuaian, kekurangan atau cacat barang/jasa yang telah dikirim sesuai dengan waktu perjanjian yang telah ditetapkan.
7. Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan barang/jasa menerima hasil pekerjaan barang/jasa yang lengkap dan sesuai pesanan/kontrak.
8. Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan barang/jasa membuat berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang/jasa setelah hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan pesanan/kontrak.
9. Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan barang/jasa bersama-sama penyedia barang/jasa menandatangani Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap/sesuai dengan pesanan atau kontrak.
10. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan barang/jasa
11. Menyerahkan Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan barang/jasa kepada Bag.
Keuangan dan memberikan tembusan/fotocopy kepada pengguna barang/jasa, Perlengkapan dan Umum.
12. Bag. Keuangan melakukan pembayaran barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
Laporan
BA
Catatan kekurangan
PENERIMAAN & PEMERIKSAAN
Penyedia Panitia Bagian Keuangan
Mulai Barang diserahkan
Mulai
Dicatat kekurangan / cacat barang
Menerima kekurangan hasil
pekerjaan
Selesai
Membuat berita acara pemeriksaan &
penerimaan barang Menerima BA
pemeriksaan &
pekerjaan
Mulai
Selesai
Menerima laporan hasil pekerjaan Barang diterima
Barang diperiksa Barang diuji &
dihitung bersama
Menerima catatan kekurangan barang cacat
Memenuhi kekurangan
Membayar hasil pekerjaan (SPK/SPJ)
Selesai
