MODUL 17 PEMBIAYAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

(1)

MODUL 17

PEMBIAYAAN OPERASI DAN

PEMELIHARAAN

(2)

PENDAHULUAN PENDAHULUAN

Dasar Acuan:

• Keputusan Menteri Keuangan

• Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

• Harga Satuan Biaya yang berlaku dan

ditetapkan oleh Instansi teknik terkait

(3)

• Asumsi dasar adalah semua landasan perhitungan pada saat ini dan prakiraan di masa mendatang yang meliputi berbagai parameter ekonomi makro atau statistik.

• Biaya operasi adalah semua biaya yang diperlukan untuk menjalankan atau memfungsikan suatu sistem drainase kota secara optimal.

• Biaya pemeliharaan adalah semua biaya yang diperlukan

untuk menunjang terciptanya suatu kondisi optimal terhadap operasi sistem yang baik dan pencapaian efektifitas

pemakaian dan tenaga yang ada.

PENDAHULUAN

(4)

Proyeksi Kebutuhan Proyeksi Kebutuhan

Rencana Kegiatan Rencana Kegiatan

Penganggaran Penganggaran

Pengembangan Strategi Pemeliharaan Pengembangan Strategi Pemeliharaan

Pelaporan Anggaran dan Kinerja Pelaporan Anggaran dan Kinerja

Monitoring Kegiatan dan Kinerja

Prestasi Anggaran Kualitas Monitoring Kegiatan dan Kinerja

Prestasi Anggaran Kualitas

Updating

SISTEM MANAJEMEN PEMELIHARAAN

(5)

KARAKTERISTIK KEGIATAN O&P KARAKTERISTIK KEGIATAN O&P

• pekerjaan O&P tidak dilakukan setiap hari, melainkan dilakukan pada periode tertentu misalnya pada saat menjelang musim penghujan atau endapan sedimen telah melampaui batas yang ditentukan;

• kuantitas pekerjaan sangat besar dan pada situasi tertentu memerlukan peralatan dan alat berat yang memerlukan investasi awal yang sangat besar, misalnya pengadaan ponton dan excavator, dump truck untuk pengerukan kolam retensi;

• pada situasi lain pekerjaan hanya memerlukan peralatan yang sederhana seperti cangkul dan sekop tetapi membutuhkan tenaga kerja/pekerja dalam jumlah besar dan pada dasarnya tidak memerlukan keahlian/ketrampilan khusus, misalnya pengerukan saluran drainase.

(6)

Komponen biaya dalam pengelolaan sistem drainase kota terbagi dalam 5 kelompok biaya yaitu:

1. Biaya bahan

2. Biaya peralatan

3. Biaya personil (tenaga operasional) 4. Biaya umum dan administrasi

5. Biaya survey dan perencanaan KOMPONEN BIAYA

PENGELOLAAN SDP

(7)

Biaya Bahan

• Bahan yang digunakan dalam operasi dan pemeliharaan sistem drainase terdiri dari:

Bahan bangunan: pasir, semen, dll.;

• Bahan bakar minyak (BBM) KOMPONEN BIAYA

PENGELOLAAN SDP

(8)

2. Biaya Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam operasi dan pemeliharaan sistem drainase terdiri dari:

– Sapu – Sabit – Cangkul

– Sekop – Gancu

– Penggaruk – Pick Up

– Shin saw dan mesin pemotong rumput – Pompa air, dll.

KOMPONEN BIAYA

PENGELOLAAN SDP

(9)

3. Biaya Personil

Kebutuhan personil disesuaikan dengan komponen sistem drainase yang dioperasikan, misalnya:

– Pintu air:

• Penanggung jawab (Kepala)

• Tenaga operasional

– Stasiun Pompa:

• Penanggung jawab (Kepala)

• Ahli mekanik-elektrikal

• Tenaga operasional

KOMPONEN BIAYA

PENGELOLAAN SDP

(10)

4. Biaya Umum dan Administrasi

– Administrasi

– Humas dan penyuluhan – Pelatihan

– Komunikasi – Kendaraan – Kesehatan

5. Biaya Survey dan Perencanaan.

KOMPONEN BIAYA

PENGELOLAAN SDP

(11)

KOMPONEN BIAYA OPERASI

BIAYA OPERASI

1. Biaya bahan, BBM, pelumas, listrik, dll 2. Biaya peralatan

3. Biaya tenaga operasional 4. Biaya umum dan

administrasi

5. Pengumpulan data hujan, debit, dll

6. Survey dan perencanaan

BIAYA OPERASI

1. Biaya bahan, BBM, pelumas, listrik, dll 2. Biaya peralatan

3. Biaya tenaga operasional 4. Biaya umum dan

administrasi

5. Pengumpulan data hujan, debit, dll

6. Survey dan perencanaan

KOMPONEN OPERASI

(1

^).

Pintu air

(2). Sistem pompa

(3). Trash rack mekanik (4). Trash rack manual (5). Proses tempat

pembuangan sedimen

KOMPONEN OPERASI

(1

^).

Pintu air

(2). Sistem pompa

(3). Trash rack mekanik (4). Trash rack manual (5). Proses tempat

pembuangan sedimen

(12)

KOMPONEN BIAYA PEMELIHARAAN

BIAYA PEMELIHARAAN

1. Inspeksi rutin 2. Potong rumput

3. Perbaikan tanggul, saluran 4. Biaya pengerukan sampah,

sedimen

5. Pengecatan pintu-pintu 6. Pelumas

7. Pemeliharaan pompa &

instalasinya

8. Penggantian pompa, pintu, atau komponen lainnya

9. Pemeliharaan rumah pompa, dll.

BIAYA PEMELIHARAAN

1. Inspeksi rutin 2. Potong rumput

3. Perbaikan tanggul, saluran 4. Biaya pengerukan sampah,

sedimen

5. Pengecatan pintu-pintu 6. Pelumas

7. Pemeliharaan pompa &

instalasinya

8. Penggantian pompa, pintu, atau komponen lainnya

9. Pemeliharaan rumah pompa, dll.

KOMPONEN PEMELIHARAAN (1). Saluran

(2). Bangunan silang (3). Bangunan terjun

(4). Tanggul jalan inspeksi

(5). Bangunan penangkap pasir (6). Pintu air

(7). Kolam retensi / kolam tandon (8). Pompa dan rumah pompa (9). Pemeliharaan sumur resapan KOMPONEN PEMELIHARAAN

(1). Saluran

(2). Bangunan silang (3). Bangunan terjun

(4). Tanggul jalan inspeksi

(5). Bangunan penangkap pasir (6). Pintu air

(7). Kolam retensi / kolam tandon (8). Pompa dan rumah pompa (9). Pemeliharaan sumur resapan

(13)

BIAYA PEMELIHARAAN

Biaya pemeliharaan merupakan komponen biaya yang besar dalam pelaksanaan kegiatan Operasi dan

Pemeliharaan sistem drainase perkotaan, dan

estimasinya dibuat menurut data dalam Buku Catatan

Pemeliharaan, yang mencantum lingkup Pekerjaan yang

diperlukan, berdasarkan hasil inspeksi dan dokumentasi

lapangan.

(14)

Lingkup pembiayaan kegiatan pemeliharaan

sistem drainase perkotaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Biaya pemeriksaan dan pemeliharaan rutin;

2. Biaya pemeliharaan ringan dan darurat;

3. Biaya perbaikan berat.

BIAYA PEMELIHARAAN

(15)

1. Biaya pemeriksaan dan pemeliharaan rutin adalah bentuk pemeliharaan yang bersifat periodik, dengan tujuan agar setiap sub sistem dapat berfungsi dengan baik selama umur rencana yang meliputi kegiatan:

– Memeriksa kondisi saluran dan bangunan pelengkap, – Membersihkan saluran rumput, sampah dan lain-lain,

– Membersihkan endapan dan sampah disekitar bangunan inlet drain, outfall, gorong-gorong, pintu air, filter sampah, pompa dan rumah pompa dan lain- lain,

– Memberi atau mengganti pelumas pada kendaraan truk dan alat berat lainnya, – Service mesin kendaraan truk dan alat berat lainnya,

– Membersihkan pompa dan peralatan hidrolis pintu.

2. ..

BIAYA PEMELIHARAAN

(16)

2. Biaya pemeliharaan ringan dan darurat

merupakan upaya perbaikan darurat dan temporer pada sub sistem drainase perkotaan mengingat keterbatasan dana, sebelum perbaikan berat dapat dilaksanakan, yang terdiri dari kegiatan:

– Menutup bocoran pada tanggul banjir – Memperbaiki pintu yang rusak ringan

– Memperbaiki tembok atau dinding saluran yang retak – Memperbaiki jalan inspeksi

– Mengganti dan memperbaiki suku cadang pompa kendaraan truk dan alat berat lainnya.

3. ..

BIAYA PEMELIHARAAN

(17)

3. Biaya perbaikan berat, yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi dan fungsi sub sistem drainase perkotaan seperti keadaan semula mengganti peralatan yang sudah tidak bias dipakai dan meningkatkan efisiensi kerja dengan lingkup kegiatan yang terdiri dari:

– Perbaikan sayap atau dinding saluran dan bangunan yang runtuh;

– Perbaikan tanggul banjir dan tanggul saluran yang mengalami penurunan atau bobol;

– Mengganti pintu air yang rusak dan tidak dapat diperbaiki;

– Menambah dan memperluas bangunan;

– Service besar atau turun mesin kendaraan truk dan alat berat lainnya;

– Mengganti kendaraan truk dan alat berat lainnya yang rusak dan tidak dapat diperbaiki;

– Menambah peralatan kerja.

BIAYA PEMELIHARAAN

(18)

KEBUTUHAN DATA KEBUTUHAN DATA

Data apa yang diperlukan untuk

melaksanakan kegiatan operasi dan

pemeliharaan?

(19)

KEBUTUHAN DATA UNTUK MENYUSUN BIAYA O&P

• Data base Sistem Drainase Perkotaan:

– Inventarisasi dan dokumentasi aset bangunan – Inventarisasi kerusakan aset bangunan

– Kebutuhan personil pelaksana – Skedul skala prioritas

– Dokumentasi pemeliharaan – Inventrisasi peralatan

• Daftar harga tenaga dan bahan

• Daftar gaji /honor pegawai

• Analisa harga satuan

(20)

SISTEM DATA BASE SISTEM DATA BASE

Informasi yang tercakup dalam data base, al:

• Data spasial (peta)

• Skema jaringan

• Skema bangunan

• Komponen sistem

• Data masing-masing komponen

SISTEM DATA BASE:

PENGELOLAAN ASET SISTEM DRAINASE PERKOTAAN SISTEM DATA BASE:

PENGELOLAAN ASET SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

(21)

Data Base Saluran

• Letak :

• Nama :

• Segmen :

• Tahun dibangun :

• Dimenasi

– Bentuk penampang :

– Bahan :

– Panjang :

– Lebar :

– Kedalaman :

– Kemiringan dinding :

• Pemeliharaan terakhir :

SISTEM DATA BASE

(22)

Informasi Bangunan Gorong-gorong

• Letak :

• Nama :

• Segmen :

• Tahun dibangun :

• Dimenasi

– Bentuk penampang :

– Bahan :

– Panjang :

– Lebar :

– Kedalaman :

• Pemeliharaan terakhir :

SISTEM DATA BASE

(23)

TATA CARA PERHITUNGAN TATA CARA PERHITUNGAN

Biaya operasi dan pemeliharaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Harga satuan resmi atau kontrak atau kompetitif, kecuali untuk hal-hal khusus.

2. Kemampuan pendanaan Pemerintah Pusat dan Daerah dan tingkat urgensi permasalahan baik secara rutin atau tahunan atau berkala untuk 3-5 tahun.

3. Rencana tahunan jangka menengah program pemantapan dan pengembangan sistem drainase kota secara keseluruhan.

4. Pada Biaya operasi dan pemeliharaan periode sebelumnya.

5. Sedapat mungkin mengacu pada peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum mengenai pedoman pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan.

(24)

Beberapa cara yang digunakan untuk memperkirakan jumlah anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan, adalah

meliputi:

1. Berdasarkan hasil inventarisasi dan dokumentasi komponen atau sub sistem drainase perkotaan dan mengasumsikan biaya operasi dan pemeliharaan rata- rata untuk berbagai kategori saluran dan bangunan pelengkap;

2. Berdasarkan perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan sebelumnya yang dibuat setahun sebelumnya, ditambah dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan sebelum diperkirakan secara lebih detail pada pelaksanaan

kegiatan yang sesuai dengan catatan pada Buku Catatan Operasi dan Pemeliharaan.

TATA CARA PERHITUNGAN

(25)

BIAYA OPERASI BIAYA OPERASI

KOMPONEN SISTEM DRAINASE : PINTU AIR

ASUMSI DIMENSI : OPERASI PINTU SELAMA 1TAHUN

PELAKSANA KERJA : SWAKELOLA

NO. URAIANPEKERJAAN VOL. SAT

hargasat. Jumlah (Rp) (Rp) 1 Upah operator selama 1 tahun di sesuai kan

dengan upah yang berlaku

13,00 bulan 1.000.000 13.000.000

2 -

TOTAL 13.000.000

KOMPONEN SISTEM DRAINASE : TRASHRACKMEKANIK

ASUMSIDIMENSI : 1UNITTRASHRACKMEKANIKSELAMA1TAHUN

PELAKSANAKERJA : SWAKELOLA

No. URAIANPEKERJAAN Vol. SAT

hargasat. Jumlah

(Rp) (Rp)

1 Pembayaran Listrik 12,00 bulan 900.000 10.800.000

2 Upah operator 2 orang 26,00 bulan 1.500.000 39.000.000 TOTAL 49.800.000

(26)

BIAYA OPERASI BIAYA OPERASI

KOMPONEN SISTEM DRAINASE : SISTEM POMPA

ASUMSIDIMENSI : 1UNIT STATION POMPA/TH (KAPASITAS POMPA 1 M³/DET)

hargasat. Jumlah (Rp) (Rp)

1 Pengadaan solar 1.200,00 liter 4.500 5.400.000

2 Pengadaan oli 12,00 liter 40.000 480.000

3 Pengadaan Listrik 1,00 tahun 1.000.000 1.000.000

4 Upah operator 2 orang 26,00 bulan 1.500.000 39.000.000

TOTAL 45.880.000

KOMPONEN SISTEM DRAINASE : TRASHRACK MEKANIK

ASUMSI DIMENSI : 1 UNIT TRASHRACK MEKANIK SELAMA 1 TAHUN

hargasat. Ju mlah

(Rp) (Rp)

1 PembayaranListrik 12,00 bulan 1.000.000 12.000.000

2 Pengadaan Cangkul 10,00 bh 50.000 500.000

3 Upah pekerja 4 orang 52,00 bulan 1.000.000 52.000.000

4 Upah operator 2orang 26,00 bulan 1.500.000 39.000.000

TOTAL 103.500.000

(27)

BIAYA OPERASI BIAYA OPERASI

KOMPONEN SISTEM DRAINASE : PINTU AIR

ASUMSIDIMENSI : OPERASIPINTUSELAMA1TAHUN

hargasat. Jumlah (Rp) (Rp) 1 Upahoperatorselama1tahundi sesuai kan

dengan upah yang berlaku

13,00 bulan 1.000.000 13.000.000

2 -

TOTAL 13.000.000

KOMPONEN SISTEM DRAINASE : TRASHRACK MEKANIK

ASUMSI DIMENSI : 1 UNIT TRASHRAC KMEKANIK SELAMA 1 TAHUN

hargasat. Jumlah

(Rp) (Rp)

1 Pembayaran Listrik 12,00 bulan 900.000 10.800.000

2 Upah operato r2 orang 26,00 bulan 1.500.000 39.000.000 TOTAL 49.800.000

(28)

BIAYA OPERASI BIAYA OPERASI

KOMPONEN SISTEM DRAINASE : TRASHRAC KMANUAL

ASUMSI DIMENSI : 1 UNIT TRASH RACK MANUAL SELAMA 1 TAHUN

hargasat. Jumlah (Rp) (Rp)

1 Kebutuhan sparepart

2 Upahpekerja 2 orang 26,00 bulan 1.000.000 26.000.000

3 Pengadaan Garu 26,00 bh 50.000 1.300.000

4 Pengadaan Cangkul 26,00 bh 50.000 1.300.000

TOTAL 28.600.000

(29)

BIAYA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN

Perhitungan biaya pemeliharaan ( O&P ) didasarkan pada analisa harga satuan pekerjaan.

Data dan Analisa yang diperlukan:

1. Daftar jenis pekerjaan,

2. Harga bahan dan upah, dan

3. Analisa harga satuan pekerjaan.

(30)

BIAYA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN

KOMPONEN SIS TEM DRAINASE : SALUAN

A SUMSI DIMENSI PANJANG : 500 M

LEBAR : 7,00 M

TINGGI : 0,60 M

NAMA KEGIATAN : PENGERUKAN SEDIMEN SALURAN DRAINA SE SEKUNDER DAN PRIMER TIPE

TERBUKA DENGAN MENGGUNAKAN E XCAVATOR

PELAK SANA KERJA : KONTRAKTOR

No. Kode No. URAIAN PEKERJAAN Volume SAT harga satuan Jumlah

Rp.

1 PD 3 Penyediaan Direksi keet 4x6m 24.00 m² 463,269.00 11,118,456.00

2 PD 4 Pengukuran waterpass saluran (Uitzet) 500.00 m 6,829.00 3,414,500.00 3 PD 1 Pemasangan Papan Nama Proyek 1.00 bh 675,217.00 675,217.00

4 PD 2 Dokumentasi Proyek 1.00 ls 223,237.00 223,237.00

5 KLS 4 Pengerukan sedimen dengan excavator 2,100.00 m³ 44,688.00 93,844,800.00 6 KLS 4a Memindahkan sedimen ke dump truck dengan

excavator 1,890.00 m³ 44,688.00 84,460,320.00

7 AG 11 Pengangkutan sedimen dengan dump truck/20Km 1,890.00 m³ 44,888.00 84,838,320.00 TOTAL 278,574,850.00 KEUNTUNGAN10% 27,857,485.00 TOTAL 306,432,335.00 PPN10% 30,643,233.50 JUMLAH biaya PELAKSANAAN 337,075,568.50

(31)

BIAYA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN

KOMPONEN SISTEM DRAINASE : SALUAN

ASUMSIDIMENSI PANJANG : 500M

LEBAR : 2,00M

TINGGI : 0,50M

NAMA KEGIATAN

: PENGERUKAN SEDIMEN SALURAN DRAINASE SEKUNDER/PRIMER TIPE TERTUTUP

PELAKSANA KERJA : KONTRAKTOR

No. Kode No. URAIANPEKERJAAN Volume SAT hargasatuan Jumlah

Rp.

1 PD 4 Pengukuran waterpass saluran (Uitzet) 500.00 m 6,829.00 3,414,500.00

2 PD 1 Pemasangan Papan Nama Proyek 1.00 bh 675,217.00 675,217.00

3 PD 2 Dokumentasi Proyek 1.00 ls 223,237.00 223,237.00

4 0 0 Pengangkatan & penutupan plat penutup 83.00 bh 1,000.00 83,000.00

5 KLS 2 Pengerukan sedimen dengan cangkul dan sekop

untuk saluran tertutup 500.00 m³ 42,803.00 21,401,500.00

6 AG 1 Pemindahan tumpukan sedimen ke dumptruck

dengan orang 450.00 m³ 23,435.00 10,545,750.00

7 AG 11. Pengangkutan sedimen dengan dumptruck/20km 450.00 m³ 44,888.00 20,199,600.00 TOTAL 56,542,804.00 KEUNTUNGAN10% 5,654,280.40 TOTAL 62,197,084.40 PPN10% 6,219,708.44 JUMLAH biaya PELAKSANAAN 68,416,792.84

(32)

BIAYA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN

KOMPONEN SIS TEM DRAINASE : SALUAN

A SUMSI

DIMENSI PANJANG : 500 M

LEBAR : 12,00 M

TINGGI ENDAPAN : 0,60 M

NAMA

KEGIATAN : PENGERUKAN SEDIMEN SALURAN DRAINA SE SEKUNDER DAN PRIMER TIPE TERBUKA DENGAN MENGGUNAKAN E XCAVATOR PHONTON

PELAK SANA KERJA : KONTRAKTOR

No. Kode No. URAIAN PEKERJAAN Volume SAT harga satuan Jumlah

Rp.

1 PD 3 Penyediaan Direksi keet 4x6m

24.00 m²

463,269 11,118,456.00 2 PD 4 Pengukuran waterpass saluran (Uitzet)

500.00 m

6,829 3,414,500.00

3 PD 1 Pemasangan Papan Nama Proyek

1.00 bh

675,217 675,217.00

4 PD 2 Dokumentasi Proyek

1.00 ls

223,237 223,237.00 5 KLS 15 Pengerukan sedimen dengan excavator phonton

3,600.00 m³

55,437 199,573,200.00 6 KLS 4a Memindahkan sedimen ke dump truck dengan

excavator

3,240.00 m³

44,688 144,789,120.00 7 AG 11 Pengangkutan sedimen dengan dump

truck/20Km

3,240.00 m³

44,888 145,437,120.00 TOTAL 505,230,850.00 KEUNTUNGAN10% 50,523,085.00 TOTAL 555,753,935.00 PPN10% 55,575,393.50 JUMLAH BIAYA PELAKSANAAN 611,329,328.50