MR DPPKB Th.2023

Lampiran 5 Form 3.b Formulir Kertas Kerja

Identifikasi Risiko Strategis OPD

No Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Risiko Sebab

C/UC

Dampak

Uraian Pengendalian yang Sudah Ada Efektifitas atas Pengendalian yang Sudah

Ada

Risiko yang Tersisa

Pernyataaan Risiko Kode Risiko Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang

Terkena

a b c d e f g h i j k l m n

Nama Pemda : Kota Mataram

Nama OPD : Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tahun Penilaian : 2023

Periode yang dinilai : 2023

Tujuan Strategis : Menurunkan Prevalensi Stunting

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana OPD yang Dinilai : Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tujuan : Menurunkan Prevalensi Stunting Prevalensi Stunting Sasaran

1 Terkendalinya Angka Kelahiran Total TFR Kebutuhan ber KB tidak terpenuhi Kepala Dinas Kurangnya sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan berKB Internal C Angka kelahiran tidak terkendali Penggunaan aplikasi pendistribusian alokon

dan pelayanan KB dengan muyan dan statis Kurangnya sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan berKB 2 Meningkatkan Kualitas Keluarga iBangga Tingginya angka penikahan usia dini Kepala Dinas Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan

pembangunan keluarga Internal Kebutuhan keluarga tidak

terpenuhi Pembinaan pembangunan keluarga dan

kesehatan reproduksi melalui kegiatan Poktan

RSO-23-0006-01 Pemkot Mataram Belum efektif

RSO-23-0006-02 C Pemkot Mataram Efektif

Lampiran 5 Form 3.c Formulir Kertas Kerja

Identifikasi Risiko Operasional OPD

No Kegiatan Sasaran

Kegiatan

Risiko Sebab*)

C/UC

Dampak**)

Uraian Pengendalian yang Sudah Ada

Efektifitas atas Pengendalian yang

Sudah Ada Risiko yang Tersisa

Sub Kegiatan* Indikator Sub Kegiatan Pernyataan Risiko Kode Risiko Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena

a b c d e f g h i j k l m n o p

Nama Pemda : Kota Mataram

Nama OPD : Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tahun Penilaian : 2023

Periode yang dinilai : 2023

Tujuan Strategis : Menurunkan Prevalensi Stunting Sasaran strategis OPD : 1. Terkendalinya Angka Kelahiran Total

2. Meningkatnya Kualitas Keluarga

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana OPD yang Dinilai : Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Selarasnya kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga

Jumlah dokumen Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dilaksanakan

Data yang terkumpul saat sarasehan tidak lengkap

Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Tidak semua data yang dibutuhkan disiapkan oleh kader saat sarasehan

External Tidak semua data dapat dimutakhirkan

DPPKB Menyampaikan daftar

permintaan data kepada Kader

Efektif

Data yang terkumpul tidak

representatif Kabid Pengendalian

Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Adanya kecurangan dalam entry data dengan melengkapi data yang tidak ada berdasarkan perkiraan petugas saja

Internal Data tidak akurat DPPKB Melakukan croscheck data

dengan data dari dinas kependudukan dan catatan sipil

Efektif

2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya data pemetaaan perkiraan pengendalian penduduk

Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data

Pengumpulkan dan entry data tidak

tepat waktu Kabid Pengendalian

Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Tidak semua petugas lapangan menguasai

teknologi dalam entry data laporan Internal Data yang ada tidak representatif DPPKB Orientasi dan pelatihan penggunaan aplikasi pelaporan

Belum efektif Data keluarga tidak tercapai 100%

3 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengedalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal

Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

Jumlah laporan koordinasi

penurunan stunting Informasi tentang pencegahan stunting

didak tersampaikan Kabid Pengendalian

Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Masih kurangnya kontribusi dan keterlibatan Stakeholders dalam Penurunan Stunting

External Partisipasi masyarakat dalam

mencegah terjadinya stunting rendahDPPKB Koordinasi penurunan stunting bersama stake holder dan mitra kerja

Belum efektif Pengetahuan masyarakat tentang pencegahan stunting masih rendah

4 Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Persentase kader PPKBD/Sub PPKBD yang aktif dalam memberikan penyuluhan

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Jumlah Kelurahan yang dilakukan penggerakan Kadernya

Banyaknya kader yang tidak kompeten Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Adanya pergantian kader External program dan kegiatan tidak dapat terlaksana secara maksimal

DPPKB Pembinaan dan pelatihan kader secara rutin

Efektif

Frekwensi pelaksanaan penyuluhan

kurang Kabid Pengendalian

Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

SPJ dan laporan kegiatan tidak sesuai

dengan pelaksanaan Internal Tidak semua sasaran mendapatkan

informasi program Banggakencana DPPKB Check kelengkapan SPJ termasuk foto kegiatan Efektif

5 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Jumlah Peserta KB MKJP Target capaian peserta KB MKJP tidak

tercapai Kabid Keluarga Berencana Kurangnya tenaga penyuluh KB karena

belum ada pengangkatan PKB baik yang PNS maupun P3K

Internal Persentase KB MKJP rendah DPPKB Penyuluhan KB melalui

mupen dan optimalisasi pelaksanaan tugas PKB

Belum efektif Peserta KB Aktif MKJP masih rendah

6 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan mitra yang ikut serta dalam pembinaan kesertaan ber KB

Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

Jumlah Kampung KB yang melaksanakan Kegiatan Lintas Sektor

Kegiatan di kampung KB tidak dapat

terlaksana dengan baik Kabid Keluarga Berencana Kurangnya sarana dan prasarana di

Kampung KB Internal Kegiatan di kampung KB tidak dapat

berjalan maksimal DPPKB Pertemuan lintas sektor

dilaksanakan di kecamatan atau kelurahan

Belum efektif Kegiatan kampung KB belum terlaksana secara optimal

Tidak terlaksananya kegiatan di

kampung KB Kabid Keluarga Berencana SPJ dan laporan kegiatan tidak sesuai

dengan pelaksanaan Internal Integrasi pembangunan lintas sektor

tidak optimal DPPKB Check kelengkapan SPJ

termasuk foto kegiatan Efektif

7 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Terlaksa kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah kader dan pendamping keluarga yang mendapat biaya operasional

Informasi tentang pencegahan stunting

tidak tersampaikan Kabid Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga Kurangnya tenaga kesehatan (bidan/petugas Gizi) dalam Tim Pendamping Keluarga

External Keluarga beresiko stunting tidak mendapat layanan pendampingan sesuai standar

DPPKB Kerjasama dengan Dinas kesehatan dalam pembentukan Tim Pendamping Keluarga

Belum efektif Angka stunting kota mataram masih tinggi Terlaksananya

Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi

ROO-23-006-01 C

ROO-23-006-02 C

ROO-23-006-03 C

ROO-23-006-04 C

ROO-23-006-05 C

ROO-23-006-06 C

ROO-23-006-07 C

ROO-23-006-08 C

ROO-23-006-09 C

ROO-23-006-10 C

Lampiran 5 Form 4 Formulir Kertas Kerja

Hasil Analisis Risiko

No. “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risiko

Analisis Risiko Skala

Dampak*) Skala Kemungkinan *) Skala Risiko

d e f

I Risiko Strategis Pemda : II Risiko Strategis OPD :

III Risiko Operasional OPD :

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Pemda Tujuan Strategis OPD Tujuan Operasional OPD Urusan Pemerintahan

: Kota Mataram : 2023

: Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat : Menurunkan Prevalensi Stun ng

: Terkendalinya angka kelahiran dan meningkatnya kualitas keluarga : Urusan Wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a b c

1 Kebutuhan ber KB tidak terpenuhi RSO-23-0006-01 5 4 24

1 Pengumpulkan dan entry data tidak tepat waktu ROO-23-006-03 1 3 4

2 Informasi tentang pencegahan stunting tidak tersampaikan ROO-23-006-04 4 3 17

3 Target capaian peserta KB MKJP tidak tercapai ROO-23-006-07 4 5 23

4 Kegiatan di kampung KB tidak dapat terlaksana dengan baik ROO-23-006-08 3 4 16

5 Data perkembangan keluarga beresiko stunting tidak akurat ROO-23-006-10 2 3 10

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan angka pada heatmap

Lampiran 5 Form 5 Formulir Kertas Kerja

Daftar Risiko Prioritas

Tujuan Strategis

No Risiko Prioritas Kode Risiko Skala

Risiko

Pemilik

Risiko Penyebab Dampak

a b c d e f g

I Risiko Strategis Pemda : II Risiko Strategis OPD :

III Risiko Operasional OPD :

Nama Pemda Tahun Penilaian Urusan Pemerintahan

: Kota mataram : 2023

: Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat

: Urusan Wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1 Kebutuhan ber KB tidak terpenuhi RSO-23-0006-01 24 Kepala OPD Kurangnya sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan berKB

Angka kelahiran tidak terkendali

1 Target capaian peserta KB MKJP tidak tercapai

ROO-23-006-07 23 Kabid KB Kurangnya tenaga penyuluh KB karena belum ada pengangkatan PKB baik yang PNS maupun P3K

Persentase KB MKJP rendah

2 Informasi tentang pencegahan stunting tidak tersampaikan

ROO-23-006-04 17 Kabid P4 Masih kurangnya kontribusi dan keterlibatan Stakeholders dalam Penurunan Stunting

Partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya stunting rendah 3 Kegiatan di kampung KB tidak dapat

terlaksana dengan baik

ROO-23-006-08 16 Kabid KB Kurangnya sarana dan prasarana di kampung KB

Kegiatan di kampung KB tidak dapat berjalan maksimal

4 Data perkembangan keluarga beresiko stunting tidak akurat

ROO-23-006-10 10 Kabid K3 Kurangnya tenaga kesehatan (bidan/petugas Gizi) dalam Tim Pendamping Keluarga

Keluarga beresiko stunting tidak mendapat layanan pendampingan sesuai standar

5 Pengumpulkan dan entry data tidak tepat waktu

ROO-23-006-03 4 Kabid P4 Tidak semua petugas lapangan menguasai teknologi dalam entry data laporan

Data yang ada tidak representatif

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan risiko prioritas Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Lampiran 5 Form 7 Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No Risiko Prioritas Kode Risiko Uraian Pengendalian

yang Sudah Ada *) Celah Pengendalian Rencana Tindak Pengendalian

Pemilik/

Penangungg Jawab

Target Waktu Penyelesaian

a b c d e f g h

I Risiko Strategis Pemda : II Risiko Strategis OPD :

III Risiko Operasional OPD : Nama Pemda

Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan

: Kota Mataram : 2023

: Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat

: Urusan Wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kebutuhan ber KB tidak terpenuhi RSO-23-0006-01 Penggunaan aplikasi pendistribusian alokon dan pelayanan KB dengan muyan dan statis

- Belum sumua faskes

mengentry laporan penggunaan alokon dan pelayanan KB - Penggerakan pelayanan KB masih kurang

- Perbaikan register dan registrasi Faskes KB

- Pelayanan KB dengan muyan saat momentum tertentu

Kepala OPD April s/d Oktober 2023

Target capaian peserta KB MKJP tidak tercapai

ROO-23-006-07 Penyuluhan KB melalui mupen dan optimalisasi pelaksanaan tugas PKB

Masih ada kelompok masyarakat yang belum terakses informasi pelayanan KB

Penyuluhan dan penggerakan KB dengan lebih banyak melibatkan kader

Kabid P4 April s/d Desember 2023

Informasi tentang pencegahan stunting tidak tersampaikan

ROO-23-006-04 Koordinasi penurunan stunting bersama stake holder dan mitra kerja

Peran serta mitra kerja belum optimal

Pelaksanaan minilokakarya lintas sektor

Kabid KS Maret s/d Desember 2023

Kegiatan di kampung KB tidak dapat terlaksana dengan baik

ROO-23-006-08 Pelaksanaan Pertemuan lintas sektor di

kecamatan atau kelurahan

Pengusulan kelengkapan sarana dan prasarana kampung KB melalui dana DAU

Pengadaan Komputer, papan data dan meuble utuk kampung KB

Kabid P4 Oktober 2023