PDF Laporan APBD Bulanan - Kulon Progo Regency

(1)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2020

BULAN : Mei

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening

Urusan, Program, Kegiatan

Indikator Kinerja

Realisasi Sampai Dengan Bulan Lalu

Sampai Dengan Bulan Mei

Permasalahan Tindak Lanjut

Fisik (%) Keuangan

Fisik (%)

Keuangan

Target Realisasi Deviasi Target % Realisasi % Deviasi

(Rp.) (%) %

2.05 Lingkungan

Hidup 2.05.2.05.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.05.2.05.01.01.26

Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.75,085,860.00 SDM 3 orang

43 28,659,560.00 38.17 49 49 0 41,061,600.00 54.69 40,584,080.00 54.05 -0.64

Fisik : Sudah sesuai jadwal

Keuangan : Sisa pengadaan ATK, menyesuaikan dengan harga riil

Fisik : Dilaksanakan sesuai anggaran kas

Keuangan : Dilaksanakan sesuai anggaran kas

Keluaran (Outputs)

Jasa perkantoran (jasa persuratan) &

peralatan kantor (ATK, barang cetakan

& bahan pustaka); alat kebersihan &

bahan pembersih;

pembayaran upah tenaga kontrak 12 bulan

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 54,75 % terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Manfaat

(Benefits)

Meningkatnya kelancaran tugas- tugas kantor

(2)

Dampak (Impact)

Meningkatnya kualitas pelayanan adminitrasi perkantoran 2.05.2.05.01.01.27Penyediaan Jasa

keuangan

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.24,500,500.00 SDM 9 orang

35 6,181,500.00 25.23 35 35 0 6,185,500.00 25.25 6,181,500.00 25.23 -0.02

Fisik : sesuai dengan recana

Keuangan : - 4000 merupakan sisa mati dari belanja ATK disesuaikan dengan harga toko

Fisik : telah dilaksanakan sesuai dengan rencana Keuangan : akan dikembalikan ke kas daerah Keluaran

(Outputs)

Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 51,87 % terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

Manfaat (Benefits)

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi keuangan dan aset Dampak

(Impact)

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 2.05.2.05.01.01.28

Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.20,650,000.00 SDM 4 orang

37 4,475,000.00 21.67 42 42 0 9,495,000.00 45.98 4,475,000.00 21.67 -24.31

Fisik : Dilaksanakan sesuai anggaran kas yang direncanakan Keuangan : Keluaran

(Outputs)

Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan Kode Rekening Program,

Kegiatan

Indikator Kinerja Bulan Lalu

Fisik (%) Keuangan

Fisik (%)

Keuangan

(Rp.) (%) %

(3)

Fisik : perjalanan dinas ke luar daerah dibatasi atau ditunda Keuangan : perjalanan dinas ke luar daerah dibatasi atau ditunda

Usulan pengurangan anggaran perjalanan dinas luar daerah untuk percepatan tindak lanjut tanggap darurat terhadap pencegahan penyebaran covid-19 Hasil

(Outcomes)

Dukungan sebesar 29,37 % terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Manfaat

(Benefits)

Meningkatnya kelancaran kinerja pelaksanaan tugas Dampak

(Impact)

Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan

2.05.2.05.01.12

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 2.05.2.05.01.12.01

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.23,414,200.00 SDM 7 orang

45 10,443,200.00 44.6 60 45 -15 14,684,200.00 62.71 14,243,200.00 60.83 -1.88

Fisik : Rancangan Akhir Renja tahun 2021 dalam proses penyusunan Keuangan : anggaran untuk makan minum rapat finalisasi Renja tanun 2021 belum dapat dilaksanakan karena dampak covid- 19 dan menunggu arahan Bappeda

Fisik : percepat proses penyusunan Rancangan Akhir Renja tahun 2021 dan koordinasikan dengan Bappeda Keuangan : koordinasikan dengan Bappeda Keluaran

(Outputs)

Dokumen Rencana Kerja 2021 dan Perubahan RencanaKerja Perangkat Daerah 2020 2 dokumen

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 69,23% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Manfaat

(Benefits)

Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja perangkat daerah

Dampak (Impact)

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Kode Rekening

Fisik (%) Keuangan

Fisik (%)

Keuangan

(Rp.) (%) %

(4)

2.05.2.05.01.12.02

Penyusunan laporan keuangan

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.1,963,800.00 SDM 8 orang

25 397,500.00 20.24 30 30 0 421,500.00 21.46 397,500.00 20.24 -1.22

Fisik : sesuai dengan rencana

Keuangan : -24000 merupakan sisa mati dari belanja ATK yang menyesuaikan harga toko

(Outputs)

Laporan keuangan bulanan dan Semesteran 14 dokumen

Hasil (Outcomes)

(Benefits)

Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan perangkat daerah

Dampak (Impact)

Meningkatnya akuntabilitas keuangan perangkat daerah

2.05.2.05.01.12.03

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.7,691,300.00 SDM 9 orang

55 1,414,800.00 18.39 57 57 0 2,303,100.00 29.94 2,274,800.00 29.58 -0.37 Kode Rekening Program,

Kegiatan

Fisik (%) Keuangan

Fisik (%)

Keuangan

(Rp.) (%) %

(5)

Fisik : sesuai dengan rencana

Keuangan : - 28.300 merupakan sisa belanja penggandaan yang menyesuaikan dengan harga toko

(Outputs)

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, laporan tahunan, profil kinerja OPD, LKJIP dan Penerapan SPIP OPD 21 dokumen

Hasil (Outcomes)

(Benefits)

Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dampak

(Impact)

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

2.05.2.05.01.14

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD 2.05.2.05.01.14.01

Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Masukan (Inputs)

Dana Rp.0.00 SDM

3 orang 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Kode Rekening

Fisik (%) Keuangan

Fisik (%)

Keuangan

(Rp.) (%) %

(6)

Fisik : Pengadaan motor dibatalkan dalam rangka refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19

Keuangan : Pengadaan motor dibatalkan dalam rangka refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19

Fisik : Komunikasi secara intensif dengan penyedia Keuangan : Komunikasi secara intensif dengan penyedia Keluaran

(Outputs)

Tersedianya sarpras perkantoran : sepeda motor 2 unit 0 unit

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 9,37% terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Manfaat

(Benefits)

Meningkatnya kelancaran tugas- tugas kantor

Dampak (Impact)

Meningkatnya kualitas pelayanan adminitrasi perkantoran 2.05.2.05.01.14.02

Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.318,413,800.00 SDM 7 orang

28 40,569,632.00 12.74 39 37 -2 113,356,709.00 35.6 60,574,962.00 19.02 -16.58

Fisik : Sudah sesuai rencana

Keuangan : Realisasi belum sesuai target karena kebutuhan penggantian suku cadang belum ada

Fisik : Dilaksanakan sesuai anggaran kas

Keuangan : Identifikasi suku cadang yang perlu Keluaran

(Outputs)

Terpeliharanya sarana prasarana kantor 12 bulan Pembayaran listrik, air dan telepon 12 bulan Terpeliharanya gedung kantor 2 unit Rehab interior 2 ruang 1 paket Mushola (hapus) 0 unit Kode Rekening Program,

Kegiatan

Fisik (%) Keuangan

Fisik (%)

Keuangan

(Rp.) (%) %

(7)

yang mendesak diganti segera diganti

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 85,92% terhadap ketersediaan sarana dan prasana kondisi baik

Manfaat (Benefits)

Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja Dampak

(Impact)

Meningkatnya kelancaran operasional kerja 2.05.2.05.01.14.04

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Masukan (Inputs)

Dana Rp.0.00 SDM

1 orang 100 0.00 0 100 100 0 7,500,000.00 0 0.00 0 0

Fisik : diklat kemungkinan akan diundur sampai batas wantu yang belum bisa ditentukan

Keuangan : diklat kemungkinan akan diundur sampai batas wantu yang belum bisa ditentukan

Fisik :

Komunikasi dan koordinasi dengan penyelenggara Keuangan : Komunikasi dan koordinasi dengan penyelenggara Keluaran

(Outputs)

Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik 2 orang

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 4,71% terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia

Manfaat (Benefits)

Meningkatnya kualitas Sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi sesuai bidang

Dampak (Impact)

Meningkatnya profesionalisme kerja personal

2.05.2.05.01.26

Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup Kode Rekening

Fisik (%) Keuangan

Fisik (%)

Keuangan

(Rp.) (%) %

(8)

2.05.2.05.01.26.01

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.156,758,600.00 SDM 34 orang

19 31,808,500.00 20.29 37 19 -18 73,885,200.00 47.13 45,613,000.00 29.1 -18.04 Kode Rekening Program,

Kegiatan

Fisik (%) Keuangan

Fisik (%)

Keuangan

(Rp.) (%) %

(9)

Fisik : kegiatan tidak dapat berjalan sesuai rencana untuk pencegahan penyebaran covid Keuangan : adanya perubahan anggaran untuk penanganan covid

Fisik : menyesuaikan rencana perubahan dan akan dilaksanakan belan berikutnya Keuangan : menyesuaiakan rencana perubahan anggaran untuk penanganan covid

Keluaran (Outputs)

Even lingkungan hidup 5 even Keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi 3 kali Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 160 orang Pembinaan saka kalpataru 1 tahun keikutsertaan pameran 3 kali Sarpras pengelolaan persampahan : timbangan (hapus) 0 unit Sarpras pengelolaan persampahan : bangunan penutup (hapus) 0 unit Sarpras pengelolaan persampahan : mesin pencacah (hapus) 0 unit

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 16,95 % terhadap target pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup Manfaat

(Benefits)

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Kode Rekening

Fisik (%) Keuangan

Fisik (%)

Keuangan

(Rp.) (%) %

(10)

Dampak (Impact)

Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

2.05.2.05.01.26.02

Peningkatan konservasi lingkungan hidup

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.3,684,500.00 SDM 5 orang

10 950,000.00 25.78 10 10 0 1,640,400.00 44.52 1,167,000.00 31.67 -12.85

Fisik : sesuai rencana Keuangan : Sisa anggaran ATK dan Perjalanan dinas belum ter spj kan

Fisik : Pelaksanaan kegiatan mempedomani rencana yang telah disusun Keuangan : akan

diakumulasikan dan

dilakasanakan bulan berikutnya Keluaran

(Outputs)

Sumur resapan (hapus) 0 unit Pohon perindang jalan (hapus) 0 batang Tanaman di daerah tangkapan, sekitar mata air dan sempadan sungai, sekitar mata air dan sempadan sungai (hapus) 0 batang

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 44,91 % terhadap target pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup Manfaat

(Benefits)

Dampak (Impact)

Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam 2.05.2.05.01.26.03

Penyusunan data dan informasi lingkungan hidup Kode Rekening Program,

Kegiatan

Fisik (%) Keuangan

Fisik (%)

Keuangan

(Rp.) (%) %

(11)

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.169,386,800.00 SDM 52 orang

14 32,125,900.00 18.97 15 15 0 49,715,800.00 29.35 36,333,900.00 21.45 -7.9

Fisik : sesuai rencana Keuangan : perubahan anggaran untuk penanganan covid

Fisik : pelaksanaan kegiatan mempedomani rencana yang telah disusun Keuangan : menyesuaikan anggaran perubahan untuk penanganan covid Keluaran

(Outputs)

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 1 dokumen Dokumen Profil Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo (hapus) 0 dokumen Dokumen IKLH 1 dokumen Evaluasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 1 dokumen Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (hapus) 0 dokumen

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 21,06 % terhadap target pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup Kode Rekening

Fisik (%) Keuangan

Fisik (%)

Keuangan

(Rp.) (%) %

(12)

Manfaat (Benefits)

Dampak (Impact)

2.05.2.05.01.27

Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran

2.05.2.05.01.27.01

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.102,325,650.00 SDM 7 orang

29 32,010,500.00 31.28 36 36 0 44,359,505.00 43.35 38,835,500.00 37.95 -5.4

Fisik : pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah ditunda karena pandemi covid-19 Keuangan :

honorarium ppk bulan juni, perjalanan dinas luar daerah belum diSPJkan

Fisik : akan dilaksanakan pada bulan berikutnya Keuangan : akan dilaksanakan pada bulan berikutnya Keluaran

(Outputs)

Biodegester Biogas Limbah Ternak (hapus) 0 unit Biodegester Biogas Limbah Tahu/Tempe 1 unit

Dokumen lingkungan 250 dokumen Pelayanan perizinan lingkungan 12 bulan

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 36,96 % terhadap target peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran Manfaat

(Benefits)

Meningkatnya kualitas lingkungan Kode Rekening Program,

Kegiatan

Fisik (%) Keuangan

Fisik (%)

Keuangan

(Rp.) (%) %

(13)

Dampak (Impact)

2.05.2.05.01.27.02

Pengawasan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.43,543,300.00 SDM 8 orang

30 2,781,750.00 6.39 34 30 -4 5,443,200.00 12.5 2,781,750.00 6.39 -6.11

Fisik : Pengadaan tenaga penginput hasil pengawasan ditunda Keuangan : tidak banyak melakukan perjalanan dinas karena kondisi darurat covid-19

Fisik : akan dilaksanakan pada bulan berikutnya Keuangan : akan dilaksanakan bulan berikutnya Keluaran

(Outputs)

Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan 50 unit

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 7,44 % terhadap peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran Manfaat

(Benefits)

Usaha/kegiatan di Kabupaten Kulon Progo terawasi

Dampak (Impact)

Terawasinya kesesuaian pengelolaan lingkungan hidup usaha/kegiatan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup 2.05.2.05.01.27.03

Penanganan kasus lingkungan Hidup

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.10,095,700.00 SDM 2 orang

37 2,535,000.00 25.11 40 40 0 2,582,000.00 25.58 2,535,000.00 25.11 -0.47 Kode Rekening

Fisik (%) Keuangan

Fisik (%)

Keuangan

(Rp.) (%) %

(14)

Fisik : rapat koordinasi belum

dilaksanakankarena adanya covid 19 Keuangan : merupakan sisa SPPD dalam daerah, alokasinya menyesuaikan dengan personel yang berangkat

Fisik : Pelaksanaan kegiatan dengan mempedomani rencana/jadwal yang telah disusun Keuangan : Diakumulasikan dengan anggaran kas berikutnya dan akan

dibelanjakan pada bulan selanjutnya Keluaran

(Outputs)

Kasus lingkungan hidup yang ditangani 10 kasus

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 1,5 % terhadap target peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran

Manfaat (Benefits)

Tertanganinya aduan lingkungan hidup dan tersosialisasinya peraturan lingkungan hidup

Dampak (Impact)

Meningkatnya pemahaman dan ketaatan terhadap peraturan lingkungan hidup

2.05.2.05.01.27.05

Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan

Masukan (Inputs)

Dana

Rp.216,535,770.00 SDM 2 orang

45 133,639,000.00 61.72 52 52 0 147,684,600.00 68.2 146,547,000.00 67.68 -0.53

Pantauan usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak lingkungan (hapus) 0 lokasi Pengadaan Alat Laboratorium 3 jenis Pantauan kualitas air Kode Rekening Program,

Kegiatan

Fisik (%) Keuangan

Fisik (%)

Keuangan

(Rp.) (%) %

(15)

Keluaran (Outputs)

sungai (2 kali, 3 lokasi, 3 titik) 18 sampel Pantauan kualitas emisi industri (2 kali, 5 titik) 10 sampel Pantauan kualitas udara ambien (2 kali, 5 titik) 10 sampel Pantauan kualitas tanah (15 titik) 15 sampel Pantauan Kualitas Air Limbah industri (2 kali, 6 lokasi, 3 titik) 36 sampel Pantauan Kualitas Air Limbah TPA (2 kali, 2 titik) 4 sampel Pantauan kualitas udara passive sampler (3 kali, 2 titik) 4 sampel

Fisik : tidak ada permasalahan Keuangan : sisa belanja jasa

pengujian/pemeriksaan laboratorium, dan sppd dalam daerah yang belum direalisasikan

Fisik : Pelaksanaan kegiatan mempedomani rencana/jadwal yang telah disusun.

Keuangan : akan dilaksanakan pada bulan berikutnya

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 36,20% terhadap peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran Manfaat

(Benefits)

Dampak (Impact)

Capaian Keuangan 1,174,049,780.00 327,991,842.00 27.94 520,318,314.00 44.32 402,544,192.00 34.29 -10.03

Capaian Fisik 34.5 39.75 37.31 -2.44

Kode Rekening

Fisik (%) Keuangan

Fisik (%)

Keuangan

(Rp.) (%) %

(16)