PDF Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkatdaerah ( Rka Skpd )

(1)

PEMERINTAH KOTA MATARAM

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

ORGANISASI : 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pengguna Anggaran a. Nama

b. NIP c. Jabatan

:

: Ir. H. MAHMUDDIN : 19611016 199503 1 002

: Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram

KODE NAMA FORMULIR

RKA - SKPD Ri n g k a s a n A n g g a r a n P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n S a t u a n K e r j a Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsu n g M e n u r u t P r o g r a m d a n K e g i a t a n Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1 R i n c i a n A n g g a r a n B e l a n j a L a n g s u n g M e n u r u t P r o g r a m d a n P e r K e g i a t a n Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA MATARAM Tahun Anggaran : 2020 Urusan Pemerintahan : 2 . 05

Organisasi : 2 . 05 . 01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

(Rp)

1 2 3

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

SURPLUS / (DEFISIT)

4 7.065.000.000,00

4 . 1 7.065.000.000,00

4 . 1 . 2 7.065.000.000,00

5 35.159.056.237,00

5 . 1 9.433.898.982,00

5 . 1 . 1 9.433.898.982,00

5 . 2 25.725.157.255,00

5 . 2 . 1 3.489.670.000,00

5 . 2 . 2 18.700.242.255,00

5 . 2 . 3 3.535.245.000,00

(28.094.056.237,00)

Mataram, 07 November 2019 Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota

Mataram

Ir. H. MAHMUDDIN NIP. 19611016 199503 1 002

Formulir RKA SKPD Halaman 1

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA MATARAM

1

Tahun Anggaran : 2020 Urusan Pemerintahan

Organisasi

: :

2 . 05 2 . 05 . 01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH (Rp) Volume Satuan Tarif /

Harga

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

4 7.065.000.000,00

4 . 1 7.065.000.000,00

4 . 1 . 2 7.065.000.000,00

4 . 1 . 2 . 01 7.065.000.000,00

4 . 1 . 2 . 01 . 07 7.000.000.000,00

1.00 thn 7.000.000.000 7.000.000.000,00

4 . 1 . 2 . 01 . 45 65.000.000,00

1.00 thn 65.000.000 65.000.000,00

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan Mataram, 07 November 2019

- Catatan hasil pembahasan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota

Mataram

Ir. H. MAHMUDDIN NIP. 19611016 199503 1 002

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 AMIRUDDIN 19651030 199403 1 007 Kepala BAPPEDA

2 M. NAZARUDDIN FIKRI 19730215 199211 1 001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

3 H. MOH. SYAKIRIN HUKMI 19640507 199203 1 016 Kepala Badan Keuangan Daerah

Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD

2.1

Tahun Anggaran : 2020 Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Tahun n

Tahun n + 1

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok Rutin

- Gaji Pokok THR - Gaji Pokok ke 13

Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga THR - Tunjangan Keluarga ke 13

Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan THR - Tunjangan Jabatan ke 13

Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional

- Tunjangan Fungsional Arsiparis Pelaksana - Tunjangan Fungsional Arsiparis Pelaksana THR - Tunjangan Fungsional Arsiparis Pelaksana ke 13

Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Fungsional Umum - Tunjangan Fungsional Umum - Tunjangan Fungsional Umum THR - Tunjangan Fungsional Umum ke 13

5 9.433.898.982,00 0,00

5 . 1 9.433.898.982,00 0,00

5 . 1 . 1 9.433.898.982,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 7.371.298.982,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 5.717.255.750,00 0,00

1.00 thn 4.916.958.150 4.916.958.150,00

1.00 bln 400.148.800 400.148.800,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 692.461.980,00 0,00

1.00 thn 598.538.840 598.538.840,00

1.00 bln 46.961.570 46.961.570,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 251.130.000,00 0,00

1.00 thn 219.540.000 219.540.000,00

1.00 bln 15.795.000 15.795.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 04 4.900.000,00 0,00

1.00 thn 4.200.000 4.200.000,00

1.00 bln 350.000 350.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 310.407.680,00 0,00

1.00 thn 244.940.000 244.940.000,00

1.00 bln 32.733.840 32.733.840,00

Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1

(5)

KODE

Tahun n

Tahun n + 1

Satuan

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 393.515.080,00 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 thn 393.515.080 393.515.080,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.510.812,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPh PPh 1.00 thn 1.210.812 1.210.812,00

- Tunjangan PPh PPh THR 1.00 bln 150.000 150.000,00

- Tunjangan PPh PPh ke 13 1.00 bln 150.000 150.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 117.680,00 0,00

Pembulatan Gaji

- Pembulatan Gaji 1.00 thn 78.324 78.324,00

- Pembulatan Gaji THR 1.00 bln 19.668 19.668,00

- Pembulatan Gaji ke 13 1.00 bln 19.688 19.688,00

5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.709.350.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.709.350.000,00 0,00

TKD Desember Tahun 2019

- Eselon II.b 1 org. X 1 bln. 1.00 org/bln 5.700.000 5.700.000,00

- Eselon III.a 1 org. X 1 bln. 1.00 org/bln 3.200.000 3.200.000,00

- Eselon III.b 4 org. X 1 bln. 4.00 org/bln 2.700.000 10.800.000,00

- Eselon IV.a 16 org. X 1 bln. 16.00 org/bln 1.950.000 31.200.000,00

- Eselon IV.b 1 org. X 1 bln. 1.00 org/bln 1.700.000 1.700.000,00

- JFT GOL II 1 org. x 1 bln. 1.00 org/org 1.150.000 1.150.000,00

- JFU GOL III 18 org. x 1 bln. 18.00 org/bln 1.250.000 22.500.000,00

- JFU GOL II 74 org. x 1 bln. 74.00 org/bln 1.050.000 77.700.000,00

- JFU GOL I 17 org. x 1 bln. 17.00 org/bln 1.000.000 17.000.000,00

TKD Tahun 2020

- Eselon II.b 1 org. X 8 bln. 8.00 org/bln 5.700.000 45.600.000,00

- Eselon IV.b 1 org. X 8 bln. 8.00 org/bln 1.700.000 13.600.000,00

- JFT GOL II 1 org. x 8 bln. 8.00 org/bln 1.150.000 9.200.000,00

- JFU GOL III 18 org. x 8 bln. 144.00 org/bln 1.250.000 180.000.000,00

- JFU GOL II 74 org. x 8 bln. 592.00 org/bln 1.050.000 621.600.000,00

- JFU GOL I 17 org. x 8 bln. 136.00 org/bln 1.000.000 136.000.000,00

TKD 14 2020

- Eselon II.b 1 org. X 1 bln 1.00 org/bln 5.700.000 5.700.000,00

(6)

KODE

Tahun n

Tahun n + 1

Satuan

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

5 . 1 . 1 . 07 5 . 1 . 1 . 07 . 12

- Eselon IV.b 1 org. X 1 bln.

- JFT GOL II 1 org. x 1 bln.

- JFU GOL III 18 org. x 1 bln.

- JFU GOL II 74 org. x 1 bln.

- JFU GOL I 17 org. x 1 bln.

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Belanja Pemungutan Retribusi Kebersihan 5% x Rp. 7,000,000,000

- Belanja Pemungutan Retribusi Penyedotan Tinja 5% x Rp. 65.000.000

1.00 1.00 18.00 74.00 17.00

org/bln org/bln org/bln org/bln org/bln

1.700.000 1.000.000 1.250.000 1.050.000 1.000.000

1.700.000,00 1.000.000,00 22.500.000,00 77.700.000,00 17.000.000,00

353.250.000,00 0,00

1.00 1.00

Tahun Tahun

350.000.000 3.250.000

350.000.000,00 3.250.000,00

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

Mataram

Ir. H. MAHMUDDIN NIP . 19611016 199503 1 002

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 AMIRUDDIN 19651030 199403 1 007 Kepala BAPPEDA

2 M. NAZARUDDIN FIKRI 19730215 199211 1 001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

3 H. MOH. SYAKIRIN HUKMI 19640507 199203 1 016 Kepala Badan Keuangan Daerah

(7)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD

2.2

Tahun Anggaran : 2020 Urusan Pemerintahan

Organisasi

: :

2 2 . .

05 05 . 01

Urusan DINAS

Wajib Bukan LINGKUNGAN

Pelayanan HIDUP

Dasar Lingkungan Hidup

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE URAIAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

JUMLAH Tahun n

Tahun n + 1 Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

DLH Kota Mataram Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataran

Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram

Dinas Lingkungan Hidup Kota mataram

2.05 . 2.05.1 . 01 100 % 155.560.000,00 1.164.725.655,00 0,00 1.320.285.655,00 1.455.962.000,00

2.05 . 2.05.1 . 01 . 02 12 rek. 0,00 115.800.000,00 0,00 115.800.000,00 127.900.000,00

2.05 . 2.05.1 . 01 . 03 100 buah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 55.000.000,00

2.05 . 2.05.1 . 01 . 06 134 unit 0,00 144.850.000,00 0,00 144.850.000,00 159.335.000,00

2.05 . 2.05.1 . 01 . 09 21 unit 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 9.900.000,00

2.05 . 2.05.1 . 01 . 10 12 bulan 0,00 10.697.495,00 0,00 10.697.495,00 8.800.000,00

2.05 . 2.05.1 . 01 . 11 50 buah 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 25.300.000,00

2.05 . 2.05.1 . 01 . 12 564 buah 0,00 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 11.000.000,00

2.05 . 2.05.1 . 01 . 13 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 8.250.000,00

2.05 . 2.05.1 . 01 . 14 100 buah 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.700.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 1

(8)

KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

2.05 . 2.05.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

Penyediaan Administrasi Keuangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Dinas Lingkungan Hidup Kota mataram

Dinas Lingkungan Hidup Kota

1825 buah 0,00 10.260.000,00 0,00 10.260.000,00 14.586.000,00

2.05 . 2.05.1 . 01 . 17 2500 kotak 0,00 24.780.000,00 0,00 24.780.000,00 27.258.000,00

2.05 . 2.05.1 . 01 . 18 20 kali 0,00 122.550.000,00 0,00 122.550.000,00 117.403.000,00

2.05 . 2.05.1 . 01 . 20 1 tahun 40.000.000,00 574.088.160,00 0,00 614.088.160,00 678.490.000,00

2.05 . 2.05.1 . 01 . 26 1 Tahun 115.560.000,00 50.400.000,00 0,00 165.960.000,00 205.040.000,00

2.05 . 2.05.1 . 02

100 % 0,00 309.057.000,00 219.500.000,00 528.557.000,00 542.650.000,00

2.05 . 2.05.1 . 02 . 07 20 unit 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 13.750.000,00

2.05 . 2.05.1 . 02 . 09 9 unit 0,00 0,00 19.000.000,00 19.000.000,00 20.900.000,00

2.05 . 2.05.1 . 02 . 10 5 unit 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 18.700.000,00

2.05 . 2.05.1 . 02 . 22 1 unit 0,00 79.105.000,00 0,00 79.105.000,00 55.000.000,00

2.05 . 2.05.1 . 02 . 23 2 unit 0,00 52.720.000,00 0,00 52.720.000,00 59.600.000,00

2.05 . 2.05.1 . 02 . 24 22 unit 0,00 159.232.000,00 0,00 159.232.000,00 174.900.000,00

Halaman 2

(9)

KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

2.05

2.05 .

. 2.05.1

2.05.1 .

. 02

02 .

. 28

42

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Program Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

Pelayanan Pengangkutan Sampah

Pelayanan Limbah Domestik (limbah cair domestik)

Mataram Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram

30 unit

1 unit

0,00

18.000.000,00

0,00

164.000.000,00

18.000.000,00

164.000.000,00

19.800.000,00

180.000.000,00

2.05 . 2.05.1 . 03

100 % 0,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 150.000.000,00

2.05 . 2.05.1 . 03 . 03 Dinas

Lingkungan Hidup Kota Mataram

667 buah 0,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 150.000.000,00

2.05 . 2.05.1 . 06

100 % 10.250.000,00 27.650.000,00 0,00 37.900.000,00 39.215.000,00

2.05

2.05 .

. 2.05.1

2.05.1 .

. 06

06 .

. 01

07

1 Dokumen

9.000.000,00

1.250.000,00

17.400.000,00

10.250.000,00

0,00

26.400.000,00

11.500.000,00

29.040.000,00

10.175.000,00

2.05 . 2.05.1 . 07

17.500.000,00 46.700.000,00 0,00 64.200.000,00 21.900.000,00

2.05

2.05 .

. 2.05.1

2.05.1 .

. 07

07 .

. 01

02

7 dokumen

1 dokumen

17.500.000,00

0,00

30.950.000,00

15.750.000,00

0,00

48.450.000,00

15.750.000,00

15.300.000,00

6.600.000,00

2.05 . 2.05.1 . 15

100 % 2.272.100.000,00 14.600.518.000,00 3.315.745.000,00 20.188.363.000,00 18.659.223.075,00

2.05

2.05 .

. 2.05.1

2.05.1 .

. 15

15 .

. 02

19

Kota Mataram

99 Unit kendaranan

1329 m3

0,00

2.268.700.000,00

2.268.047.250,00

12.142.745.750,00

3.102.945.000,00

0,00

5.370.992.250,00

14.411.445.750,00

2.505.026.250,00

15.963.897.325,00

2.05 . 2.05.1 . 15 . 20 Kota Mataram 650

pelanggan

3.400.000,00 71.725.000,00 212.800.000,00 287.925.000,00 60.499.500,00

Halaman 3

(10)

KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

2.05 . 2.05.1 . 15 . 22 Pengelolaan Pengangkutan Sampah

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemantauan dan PengendalianLimbah dan Limbah B3

Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Pengkajian Dokumen Lingkungan

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (BAS)

Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Lingkungan Hidup

Penilaian dan Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kota Mataram 90 %

100 %

1 Laporan/Doku

men Pemantauan

1 Laporan 2 usaha

1 Laporan hasil uji kualitas air

dan udara lingkungan

100 %

1 mata air

4 Dokumen

IPLC dan TPS B3 1 kgt

100 %

8 Pengaduan

1 perda dan 1 perwal

5 pokja/lembag

a 17 Titik Pantau

0,00 118.000.000,00 0,00 118.000.000,00 129.800.000,00

2.05 . 2.05.1 . 16

220.800.000,00 198.870.000,00 0,00 419.670.000,00 404.221.000,00

2.05 . 2.05.1 . 16 . 03 Kota Mataram 51.500.000,00 7.750.000,00 0,00 59.250.000,00 65.175.000,00

2.05 . 2.05.1 . 16 . 24 Kota Mataram 99.600.000,00 18.705.000,00 0,00 118.305.000,00 116.440.000,00

2.05 . 2.05.1 . 16 . 28 Kota Mataram 45.700.000,00 74.615.000,00 0,00 120.315.000,00 88.676.000,00

2.05 . 2.05.1 . 16 . 26 Kota Mataram 24.000.000,00 97.800.000,00 0,00 121.800.000,00 133.930.000,00

2.05 . 2.05.1 . 17

473.080.000,00 1.186.000.000,00 0,00 1.659.080.000,00 1.757.117.000,00

2.05 . 2.05.1 . 17 . 07 Kota Mataram 18.000.000,00 226.400.000,00 0,00 244.400.000,00 215.820.000,00

2.05 . 2.05.1 . 17 . 21 Kota Mataram 402.680.000,00 858.600.000,00 0,00 1.261.280.000,00 1.372.557.000,00

2.05 . 2.05.1 . 17 . 22 Kota Mataram 52.400.000,00 71.500.000,00 0,00 123.900.000,00 136.290.000,00

2.05 . 2.05.1 . 17 . 23 Kota Mataram 0,00 29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 32.450.000,00

2.05 . 2.05.1 . 29

340.380.000,00 1.161.471.600,00 0,00 1.501.851.600,00 1.447.265.260,00

2.05 . 2.05.1 . 29 . 01 Kota Mataram 71.460.000,00 807.800.000,00 0,00 879.260.000,00 878.086.000,00

2.05 . 2.05.1 . 29 . 02 Kota Mataram 58.650.000,00 167.200.000,00 0,00 225.850.000,00 173.360.000,00

2.05 . 2.05.1 . 29 . 03 Kota Mataram 42.725.000,00 79.375.000,00 0,00 122.100.000,00 105.302.000,00

2.05 . 2.05.1 . 29 . 04 Kota Mataram 167.545.000,00 107.096.600,00 0,00 274.641.600,00 290.517.260,00

Jumlah 3.489.670.000,00 18.700.242.255,00 3.535.245.000,00 25.725.157.255,00 24.477.553.335,00

Halaman 4

(11)

KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

Mataram

Ir. H. MAHMUDDIN NIP . 19611016 199503 1 002

(12)