Tahun Anggaran : 2019
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KOTA MATARAM
Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4.01 . 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.01 . 4.01.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lokasi Kegiatan : Kota Mataram
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp410.065.000,00 (Empat ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 410.065.000
MASUKAN
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun
KELUARAN
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 100 %
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya sarana pendukung dan jasa penunjang operasional administrasi
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 410.065.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 410.065.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 410.065.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.005.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.005.000,00
Belanja Materai 1.005.000,00
125.00 6.000,00 750.000,00
- Materai 6.000 = 125 lbr lbr
85.00 3.000,00 255.000,00
- Materai 3.000 = 85 lmbr lbr
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 409.060.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 392.060.000,00
Belanja Cetak pada Bagian Humas dan Protokol 392.060.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Bagian Humas dan Protokol Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
100.00 5.000,00 500.000,00
- Amplop surat coklat besar berlogo Bagian Humas dan Protokol bh
40.00 55.000,00 2.200.000,00
- Buku Kwitansi bk
400.00 6.000,00 2.400.000,00
- Map Sambutan Walikota/ Wakil Walikota bh
400.00 7.500,00 3.000.000,00
- Map besar Bagian Humas dan Protokol bh
36.00 45.000,00 1.620.000,00
- Buku kumpulan pidato Walikota/ Wakil Walikota bk
72.00 125.000,00 9.000.000,00
- Buku Kumpulan Berita/ Kliping koran bk
1,000.00 125.000,00 125.000.000,00
- Booklet Kota Mataram ke 26 tahun 2019 bk
4,800.00 33.300,00 159.840.000,00
- Buletin 2 Bulanan Berita Mentaram = 800 ex ; 6 kali terbit ex/kali
1,000.00 65.000,00 65.000.000,00
- Tas Buku dalam rangka HUT Kota Mataram ke 26 tahun 2019 bh
600.00 25.000,00 15.000.000,00
- Kepingan DVD HUT Kota Mataram ke 26 Tahun 2019 keping
1,000.00 8.500,00 8.500.000,00
- Undangan HUT Kota Mataram ke 26 Tahun 2019 = 1000 ex x 1 tahun ex/tahun
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 17.000.000,00
Belanja penggandaan Bagian Humas dan Protokol 17.000.000,00
80,000.00 200,00 16.000.000,00
- fotokopi lbr
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00
- Jilid Dokumen thn
NIP. 19681231 198903 1 097 KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
DRS. LALU MASHUN Keterangan :
- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan
Mataram, 24 Agustus 2018
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 AMIRUDDIN 19651030 199403 1 007 Kepala BAPPEDA
2 M. NAZARUDDIN FIKRI 19730215 199211 1 001 Kepala Bagian AP dan Kerjasama
3 H. MOH. SYAKIRIN HUKMI 19640507 199203 1 016 Kepala Badan Keuangan Daerah
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Bagian Humas dan Protokol Halaman 2