pemerintah kabupaten blitar

(1)

REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH / (BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

430.399.021.413,11

URUSAN WAJIB 50.603.802.413,00 153.127.588.231,50 226.667.630.768,61

1 47.280.365.536,00 199.092.724.114,40 255.162.014.234,61 501.535.103.885,01 71.136.082.471,90 16,53

144.779.070.571,61

PENDIDIKAN 20.580.198.000,00 4.706.442.000,00 119.492.430.571,61

1.01 11.547.048.000,00 6.762.892.000,00 119.517.930.571,61 137.827.870.571,61 (6.951.200.000,00) (4,80)

144.779.070.571,61

DINAS PENDIDIKAN DAERAH 20.580.198.000,00 4.706.442.000,00 119.492.430.571,61

1.01 . 1.01.01 11.547.048.000,00 6.762.892.000,00 119.517.930.571,61 137.827.870.571,61 (6.951.200.000,00) (4,80)

11.854.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.480.550.000,00 1.204.650.000,00 169.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 10.480.550.000,00 1.224.650.000,00 242.000.000,00 11.947.200.000,00 93.000.000,00 0,78

590.250.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00 590.250.000,00 0,00 590.250.000,00 0,00 0,00

326.600.000,00 0,00

3.200.000,00 323.400.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 323.400.000,00 3.200.000,00 0,00 326.600.000,00 0,00 0,00

100.100.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 0,00 100.100.000,00 0,00 100.100.000,00 0,00 0,00

23.375.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 0,00 23.375.000,00 0,00 23.375.000,00 0,00 0,00

70.700.000,00 0,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 0,00 70.700.000,00 0,00 70.700.000,00 0,00 0,00

44.350.000,00 0,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 0,00 44.350.000,00 0,00 44.350.000,00 0,00 0,00

172.700.000,00 169.000.000,00

3.700.000,00 0,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 0,00 3.700.000,00 242.000.000,00 245.700.000,00 73.000.000,00 42,27

177.700.000,00 0,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 0,00 177.700.000,00 0,00 177.700.000,00 0,00 0,00

96.000.000,00 0,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 0,00

69.325.000,00 0,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 0,00 89.325.000,00 0,00 89.325.000,00 20.000.000,00 28,85

10.183.100.000,00 0,00

25.950.000,00 10.157.150.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Teknis Administrasi Perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 10.157.150.000,00 25.950.000,00 0,00 10.183.100.000,00 0,00 0,00

145.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.075.000,00 40.925.000,00 102.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 2.075.000,00 50.925.000,00 102.000.000,00 155.000.000,00 10.000.000,00 6,90

55.000.000,00 55.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 47.000.000,00

2.350.000,00 650.000,00

Pengadaan mebeleur

1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 650.000,00 2.350.000,00 47.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00

38.575.000,00 1.425.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 1.425.000,00 48.575.000,00 0,00 50.000.000,00 10.000.000,00 25,00

100.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.300.000,00 98.700.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 05 7.895.000,00 232.105.000,00 0,00 240.000.000,00 140.000.000,00 140,00

50.000.000,00 0,00

49.350.000,00 650.000,00

Pendidikan dan pelatihan formal

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 650.000,00 49.350.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

49.350.000,00 650.000,00

Sosialisasi tentang Ketatausahaan

1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 650.000,00 49.350.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Pelatihan Administrasi Keuangan

1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 4.035.000,00 105.965.000,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00

0,00 0,00

Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang dan Asset

1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 2.560.000,00 27.440.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

223.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 53.140.000,00 81.860.000,00 88.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 53.140.000,00 81.860.000,00 88.000.000,00 223.000.000,00 0,00 0,00

88.000.000,00 88.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 0,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00

6.790.000,00 13.210.000,00

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 13.210.000,00 6.790.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00

40.225.000,00 19.775.000,00

Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 19.775.000,00 40.225.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00

7.915.000,00 12.085.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 12.085.000,00 7.915.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00 0,00

26.930.000,00 8.070.000,00

Hari Anak Nasional (HAN)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 8.070.000,00 26.930.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

118.571.780.571,61 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 249.283.000,00 1.072.917.000,00 117.249.580.571,61

1.01 . 1.01.01 . 16 289.043.000,00 1.393.157.000,00 117.049.080.571,61 118.731.280.571,61 159.500.000,00 0,13

415.650.000,00 161.150.000,00

254.500.000,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 0,00 254.500.000,00 161.150.000,00 415.650.000,00 0,00 0,00

185.000.000,00 0,00

Penambahan ruang kelas sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 0,00

81.000.000,00 0,00

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan mebeluer sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

20.000.000,00 10.300.000,00

9.700.000,00 0,00

Pengadaan perlengkapan sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 0,00 19.700.000,00 47.800.000,00 67.500.000,00 47.500.000,00 237,50

200.000.000,00 0,00

146.325.000,00 53.675.000,00

Pembinaaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 53.675.000,00 146.325.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

31.926.821.850,00 31.926.821.850,00

0,00 0,00

Pengadaan Gedung Sekolah SD/SDLB dan Kelengkapannya (DAK dan Pendamping DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 0,00 0,00 31.926.821.850,00 31.926.821.850,00 0,00 0,00

5.628.628.720,00 5.628.628.720,00

0,00 0,00

Pengadaan Gedung Sekolah SMP dan Kelengkapannya (DAK dan Pendamping DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 0,00 0,00 5.628.628.720,00 5.628.628.720,00 0,00 0,00

250.000.000,00 60.000.000,00

157.737.000,00 32.263.000,00

Program Pendidikan Untuk Manajemen Penyelenggaraan UASBN

1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 32.263.000,00 157.737.000,00 60.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00

80.860.000,00 19.140.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Peningkatan Mutu Pendidikan (KPMP) bagi guru SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 19.140.000,00 80.860.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Halaman 1

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 30.000.000,00

0,00 23.025.000,00

6.975.000,00 Pembinaan dan Seleksi Siswa Berprestasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 6.975.000,00 23.025.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00

22.320.000,00 7.680.000,00

Olimpiade Matematika dan IPA (MIPA) SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 7.680.000,00 22.320.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 0,00

94.300.000,00 30.700.000,00

O2SN, FLS2N, Siswa Teladan, Olimpiade Siswa, Story Telling dan Lomojari

1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 30.700.000,00 94.300.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00

18.150.000,00 81.850.000,00

Penyediaan reward bagi guru/siswa berprestasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 81.850.000,00 18.150.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

21.381.621.001,61 21.381.621.001,61

0,00 0,00

Pelaksanaan DAK 2010

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 0,00 0,00 21.143.621.001,61 21.143.621.001,61 (238.000.000,00) (1,11)

51.460.426.000,00 51.460.426.000,00

0,00 0,00

Pelaksanaan DAK SD 2011

1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 0,00 0,00 51.460.426.000,00 51.460.426.000,00 0,00 0,00

6.445.633.000,00 6.445.633.000,00

0,00 0,00

Pelaksanaan DAK SMP 2011

1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 0,00 0,00 6.445.633.000,00 6.445.633.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00

Bantuan Sarana dan Prasarana Lembaga Terpencil/Kepulauan

1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

17.000.000,00 0,00

0,00 17.000.000,00

Penyelenggaraan Kantin Kejujuran Tingkat SD/SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Workshop Automasi Perpustakaan Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 16.725.000,00 173.275.000,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00

0,00 0,00

Pelatihan Bagi Guru Olah Raga se-Kabupaten Blitar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 23.035.000,00 126.965.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

3.622.130.000,00

Program Pendidikan Menengah 1.298.850.000,00 439.430.000,00 1.883.850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 242.845.000,00 1.321.735.000,00 2.036.850.000,00 3.601.430.000,00 (20.700.000,00) (0,57)

483.850.000,00 483.850.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 0,00 0,00 483.850.000,00 483.850.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 1.125.000,00 455.000,00 153.000.000,00 154.580.000,00 154.580.000,00 0,00

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00

9.530.000,00 470.000,00

Penyelenggaraan paket C setara SMU

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 470.000,00 9.530.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00

73.900.000,00 1.100.000,00

Kegiatan Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ujian Nasional (UN)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 1.100.000,00 73.900.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00

18.140.000,00 1.860.000,00

Operasional Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru

1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 1.860.000,00 18.140.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00

27.260.000,00 32.740.000,00

Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 32.740.000,00 27.260.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00

222.825.000,00 27.175.000,00

Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu SMP/SMA RSBI

1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 27.175.000,00 222.825.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00

87.775.000,00 162.225.000,00

Bimbingan Teknis Penguatan Pendidikan Karakter Siswa

1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 162.225.000,00 87.775.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.073.280.000,00 0,00

0,00 1.073.280.000,00

Penyelenggaraan BOS SLTA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 0,00 702.000.000,00 0,00 702.000.000,00 (371.280.000,00) (34,59)

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan SMA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 79 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Model B

1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Bimbingan Teknis Pembina dan Pengurus OSIS SMP, SMA, SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 81 16.150.000,00 179.850.000,00 0,00 196.000.000,00 196.000.000,00 0,00

8.698.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal 8.262.400.000,00 435.600.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 203.760.000,00 741.240.000,00 0,00 945.000.000,00 (7.753.000.000,00) (89,14)

50.000.000,00 0,00

40.025.000,00 9.975.000,00

Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan (PTK) Non Formal (PNF)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 9.975.000,00 40.025.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00

186.475.000,00 13.525.000,00

Seleksi Paskibraka dan Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 13.525.000,00 186.475.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00

13.900.000,00 16.100.000,00

Pelatihan Pimpinan Kursus

1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 16.100.000,00 13.900.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00

8.275.000,00 11.725.000,00

Pelatihan Penilik, TLD dan PKBM

1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 11.725.000,00 8.275.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

55.000.000,00 0,00

54.350.000,00 650.000,00

Hari Aksara Internasional (HAI)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 650.000,00 54.350.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00

39.510.000,00 490.000,00

Pengadaan buku

1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 490.000,00 39.510.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

23.965.000,00 26.035.000,00

Penuntasan Buta Aksara/ Keaksaraan Usaha Mandiri

1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 26.035.000,00 23.965.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00

32.550.000,00 42.450.000,00

Sosialisasi Peningkatan Mutu PAUD

1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 42.450.000,00 32.550.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00

36.550.000,00 38.450.000,00

Sosialisasi Penguatan PKBM

1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 38.450.000,00 36.550.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

8.103.000.000,00 0,00

0,00 8.103.000.000,00

Bantuan Madin dan Guru Swasta (BPPDGS)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.103.000.000,00) (100,00)

0,00 0,00

Kegiatan Kepramukaan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 27 16.535.000,00 83.465.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

0,00 0,00

Sosialisasi dan Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional (KF) dan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 28 22.335.000,00 177.665.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

0,00 0,00

Workshop Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 5.490.000,00 44.510.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

60.000.000,00

Program Pendidikan Luar Biasa 23.355.000,00 36.645.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 19 23.355.000,00 36.645.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00

36.645.000,00 23.355.000,00

Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) SLB

1.01 . 1.01.01 . 19 . 61 23.355.000,00 36.645.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

585.010.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 141.220.000,00 443.790.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 165.345.000,00 569.665.000,00 0,00 735.010.000,00 150.000.000,00 25,64

132.000.000,00 0,00

122.700.000,00 9.300.000,00

pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 9.300.000,00 122.700.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00 0,00

64.950.000,00 15.050.000,00

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 15.050.000,00 64.950.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

88.010.000,00 0,00

37.370.000,00 50.640.000,00

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 50.640.000,00 37.370.000,00 0,00 88.010.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00

32.190.000,00 7.810.000,00

Seleksi Pengawas, Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik Berprestasi

1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 7.810.000,00 32.190.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Halaman 2

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 40.000.000,00

0,00 33.425.000,00

6.575.000,00 Penilaian Angka Kredit (PAK)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 6.575.000,00 33.425.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

55.000.000,00 0,00

33.380.000,00 21.620.000,00

Seleksi Calon Kepala Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 21.620.000,00 33.380.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00

119.775.000,00 30.225.000,00

Pelaksanaan Sosialisasi tentang Disiplin PNS

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 30.225.000,00 119.775.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Sosialisasi Kepegawaian

1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 24.125.000,00 125.875.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

919.950.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 68.025.000,00 851.925.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 22 79.040.000,00 1.110.910.000,00 0,00 1.189.950.000,00 270.000.000,00 29,35

15.000.000,00 0,00

7.550.000,00 7.450.000,00

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 7.450.000,00 7.550.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

46.750.000,00 3.250.000,00

Pembinaan Dewan Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 3.250.000,00 46.750.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

36.820.000,00 13.180.000,00

Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 13.180.000,00 36.820.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

110.000.000,00 0,00

108.680.000,00 1.320.000,00

Publikasi Pendidikan Melalui Media Cetak dan Elektronika

1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 1.320.000,00 108.680.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00 0,00

68.900.000,00 1.100.000,00

Penyediaan Operasional BOS SD/SMP/SLTA

1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 1.100.000,00 68.900.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

224.950.000,00 0,00

214.000.000,00 10.950.000,00

Workshop Penyusunan Bahan Panduan Praktek Keagamaan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 10.950.000,00 214.000.000,00 0,00 224.950.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00

285.875.000,00 14.125.000,00

Sosialisasi Pelaksanaan Pemberantasan Baca Tulis Al Quran dan Kitab Suci

1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 14.125.000,00 285.875.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00

83.350.000,00 16.650.000,00

BOP Madin

1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 16.650.000,00 83.350.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Monitoring Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 980.000,00 19.020.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

0,00 0,00

Bimbingan Teknis Perencanaan, Pengadministrasian, dan Pelaporan BOS SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 10.035.000,00 239.965.000,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

45.937.533.069,00

KESEHATAN 14.198.699.813,00 17.231.893.556,00 14.506.939.700,00

1.02 17.278.532.823,00 30.209.693.043,00 16.285.085.486,00 63.773.311.352,00 17.835.778.283,00 38,83

13.945.004.000,00

DINAS KESEHATAN 1.592.535.000,00 8.422.154.000,00 3.930.315.000,00

1.02 . 1.02.01 1.651.912.000,00 19.788.579.500,00 5.195.995.019,00 26.636.486.519,00 12.691.482.519,00 91,01

449.360.660,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 190.790.000,00 229.630.660,00 28.940.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 189.715.000,00 238.820.660,00 105.698.000,00 534.233.660,00 84.873.000,00 18,89

8.167.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 0,00 8.167.000,00 0,00 8.167.000,00 0,00 0,00

89.807.660,00 0,00

89.032.660,00 775.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 0,00 79.772.660,00 0,00 79.772.660,00 (10.035.000,00) (11,17)

160.440.000,00 0,00

0,00 160.440.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 160.440.000,00 0,00 0,00 160.440.000,00 0,00 0,00

31.371.000,00 0,00

2.571.000,00 28.800.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 28.800.000,00 2.571.000,00 0,00 31.371.000,00 0,00 0,00

11.453.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 0,00 11.453.000,00 0,00 11.453.000,00 0,00 0,00

15.037.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 0,00 15.037.000,00 0,00 15.037.000,00 0,00 0,00

47.150.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 0,00 45.600.000,00 0,00 45.600.000,00 (1.550.000,00) (3,29)

31.215.000,00 28.940.000,00

1.500.000,00 775.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 475.000,00 1.500.000,00 105.698.000,00 107.673.000,00 76.458.000,00 244,94

17.520.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 0,00 17.520.000,00 0,00 17.520.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 20.000.000,00 66,67

7.200.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00

99.709.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.200.000,00 53.509.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 46.200.000,00 82.826.000,00 26.703.000,00 155.729.000,00 56.020.000,00 56,18

65.883.000,00 0,00

19.683.000,00 46.200.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 46.200.000,00 0,00 19.683.000,00 65.883.000,00 0,00 0,00

33.826.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan/operasional

1.02 . 1.02.01 . 02 . 23 0,00 82.826.000,00 0,00 82.826.000,00 49.000.000,00 144,86

0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.02 . 1.02.01 . 02 . 29 0,00 0,00 7.020.000,00 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00

19.250.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19.250.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 05 19.250.000,00 9.933.000,00 0,00 29.183.000,00 9.933.000,00 51,60

19.250.000,00 0,00

0,00 19.250.000,00

Peningkatan Disiplin Kinerja Aparatur

1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.250.000,00) (100,00)

0,00 0,00

Penialaian Angka Kredit Bagi Tenaga Fungsional Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 19.250.000,00 9.933.000,00 0,00 29.183.000,00 29.183.000,00 0,00

15.906.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 4.660.000,00 11.246.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 4.660.000,00 11.336.000,00 0,00 15.996.000,00 90.000,00 0,57

10.000.000,00 0,00

5.340.000,00 4.660.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 4.660.000,00 5.340.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

5.906.000,00 0,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 0,00 5.996.000,00 0,00 5.996.000,00 90.000,00 1,52

5.041.200.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 5.041.200.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 15 0,00 5.041.200.000,00 34.992.000,00 5.076.192.000,00 34.992.000,00 0,69

5.041.200.000,00 0,00

Pengadaan Obat dan Perbekalannya (DAK dan Pendamping DAK)

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 0,00 5.041.200.000,00 34.992.000,00 5.076.192.000,00 34.992.000,00 0,69

4.065.672.500,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.125.800.000,00 1.713.872.500,00 1.226.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 1.196.552.000,00 12.862.445.500,00 650.000.000,00 14.708.997.500,00 10.643.325.000,00 261,79

37.885.500,00 0,00

33.485.500,00 4.400.000,00

Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 4.400.000,00 33.485.500,00 0,00 37.885.500,00 0,00 0,00

650.000.000,00 650.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial (DBHCHT)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00

16.000.000,00 0,00

14.100.000,00 1.900.000,00

Peningkatan kesehatan masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 1.900.000,00 234.100.000,00 0,00 236.000.000,00 220.000.000,00 1.375,00

1.254.720.000,00 0,00

871.620.000,00 383.100.000,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 383.100.000,00 875.220.000,00 0,00 1.258.320.000,00 3.600.000,00 0,29

30.218.000,00 0,00

25.418.000,00 4.800.000,00

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 14.600.000,00 27.678.000,00 0,00 42.278.000,00 12.060.000,00 39,91

20.000.000,00 0,00

18.100.000,00 1.900.000,00

Penyelenggaraan Perijinan, Rekomendasi sarana Kesehatan, Tenaga Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 1.900.000,00 18.100.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Halaman 3

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 600.000.000,00

0,00 365.750.000,00

234.250.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan peserta ASKES

1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 234.250.000,00 389.750.000,00 0,00 624.000.000,00 24.000.000,00 4,00

9.749.000,00 0,00

7.849.000,00 1.900.000,00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Penunjang

1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 1.900.000,00 7.849.000,00 0,00 9.749.000,00 0,00 0,00

9.100.000,00 0,00

6.560.000,00 2.540.000,00

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 2.540.000,00 6.560.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 0,00

7.800.000,00 0,00

4.430.000,00 3.370.000,00

Peningkatan Mutu Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 3.370.000,00 4.430.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00

7.800.000,00 0,00

4.860.000,00 2.940.000,00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 1.140.000,00 6.660.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

11.700.000,00 38.300.000,00

Jaminan Kesehatan Daerah

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 38.300.000,00 5.207.767.000,00 0,00 5.246.067.000,00 5.196.067.000,00 10.392,13

446.400.000,00 0,00

0,00 446.400.000,00

Peningkatan Pelayanan Puskesmas (Bantuan Keuangan Propinsi)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 503.152.000,00 0,00 0,00 503.152.000,00 56.752.000,00 12,71

350.000.000,00 0,00

Jaminan kesehatanh masyarakat dan Jampersal

1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 6.000.000,00 6.050.846.000,00 0,00 6.056.846.000,00 5.706.846.000,00 1.630,53

93.000.000,00 93.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Mebelair untuk Ponkesdes (Bantuan Keuangan Provinsi)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 (93.000.000,00) (100,00)

483.000.000,00 483.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alkes untuk Puskesmas dan Ponkesdes (Bantuan Keuangan Provinsi)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 0,00 0,00 0,00 0,00 (483.000.000,00) (100,00)

15.000.000,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan 2.380.000,00 12.620.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 17 2.380.000,00 12.620.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00

12.620.000,00 2.380.000,00

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 2.380.000,00 12.620.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

844.359.500,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 126.890.000,00 717.469.500,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 19 111.390.000,00 756.969.500,00 0,00 868.359.500,00 24.000.000,00 2,84

7.785.000,00 0,00

7.215.000,00 570.000,00

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 570.000,00 7.215.000,00 0,00 7.785.000,00 0,00 0,00

10.807.500,00 0,00

7.837.500,00 2.970.000,00

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 570.000,00 45.537.500,00 0,00 46.107.500,00 35.300.000,00 326,63

400.000.000,00 0,00

357.450.000,00 42.550.000,00

Pengembangan Media Promosi dan sadar hidup sehat (DBHCHT)

1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 42.550.000,00 357.450.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

25.767.000,00 0,00

19.887.000,00 5.880.000,00

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 5.880.000,00 19.887.000,00 0,00 25.767.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 0,00

325.080.000,00 74.920.000,00

Saka Bakti Husada dan Penyelenggaraan Pertida

1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 54.620.000,00 310.080.000,00 0,00 364.700.000,00 (35.300.000,00) (8,83)

0,00 0,00

Lomba Posyandu

1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 7.200.000,00 16.800.000,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

117.600.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6.035.000,00 111.565.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 6.035.000,00 169.285.000,00 0,00 175.320.000,00 57.720.000,00 49,08

117.600.000,00 0,00

111.565.000,00 6.035.000,00

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 6.035.000,00 169.285.000,00 0,00 175.320.000,00 57.720.000,00 49,08

322.995.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 48.600.000,00 274.395.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 53.800.000,00 310.417.500,00 0,00 364.217.500,00 41.222.500,00 12,76

29.850.000,00 0,00

23.950.000,00 5.900.000,00

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 11.500.000,00 41.035.000,00 0,00 52.535.000,00 22.685.000,00 76,00

25.645.000,00 0,00

22.845.000,00 2.800.000,00

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 2.400.000,00 41.782.500,00 0,00 44.182.500,00 18.537.500,00 72,29

20.590.000,00 0,00

18.290.000,00 2.300.000,00

Peningkatan imuniasasi

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 2.300.000,00 18.290.000,00 0,00 20.590.000,00 0,00 0,00

21.910.000,00 0,00

19.610.000,00 2.300.000,00

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 2.300.000,00 19.610.000,00 0,00 21.910.000,00 0,00 0,00

225.000.000,00 0,00

189.700.000,00 35.300.000,00

Screening deteksi awal penyakit akibat rokok (DBHCHT)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 35.300.000,00 189.700.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00

30.645.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8.760.000,00 21.885.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 23 8.760.000,00 21.885.000,00 0,00 30.645.000,00 0,00 0,00

30.645.000,00 0,00

21.885.000,00 8.760.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 8.760.000,00 21.885.000,00 0,00 30.645.000,00 0,00 0,00

2.669.765.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

2.669.765.000,00

0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 0,00 0,00 4.372.992.019,00 4.372.992.019,00 1.703.227.019,00 63,80

2.669.765.000,00 2.669.765.000,00

0,00 0,00

Pembangunan puskesmas (DAK dan Pendamping DAK)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 0,00 0,00 2.680.861.519,00 2.680.861.519,00 11.096.519,00 0,42

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat Polindes (DAK dan Pendamping DAK)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 0,00 0,00 464.702.500,00 464.702.500,00 464.702.500,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Ponkesdes (Bantuan Keuangan Propinsi)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 0,00 0,00 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Barang Ponkesdes Kit (Bantuan Keuangan Propinsi)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 0,00 0,00 483.000.000,00 483.000.000,00 483.000.000,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan Puskesmas, Pustu dan Poskesdes

1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 0,00 0,00 651.428.000,00 651.428.000,00 651.428.000,00 0,00

200.000.000,00

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 5.000.000,00 195.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 28 5.000.000,00 195.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00

195.000.000,00 5.000.000,00

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis (DBHCHT)

1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 5.000.000,00 195.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

12.382.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 420.000,00 6.352.000,00 5.610.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 420.000,00 2.752.000,00 5.610.000,00 8.782.000,00 (3.600.000,00) (29,07)

12.382.000,00 5.610.000,00

6.352.000,00 420.000,00

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 420.000,00 2.752.000,00 5.610.000,00 8.782.000,00 (3.600.000,00) (29,07)

12.941.340,00

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 5.300.000,00 7.641.340,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 31 5.300.000,00 7.641.340,00 0,00 12.941.340,00 0,00 0,00

12.941.340,00 0,00

7.641.340,00 5.300.000,00

Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri

1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 5.300.000,00 7.641.340,00 0,00 12.941.340,00 0,00 0,00

28.218.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2.450.000,00 25.768.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 32 2.450.000,00 65.448.000,00 0,00 67.898.000,00 39.680.000,00 140,62

28.218.000,00 0,00

25.768.000,00 2.450.000,00

Penyuluhan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 2.450.000,00 65.448.000,00 0,00 67.898.000,00 39.680.000,00 140,62

31.992.529.069,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 12.606.164.813,00 8.809.739.556,00 10.576.624.700,00

1.02 . 1.02.02 15.626.620.823,00 10.421.113.543,00 11.089.090.467,00 37.136.824.833,00 5.144.295.764,00 16,08

3.130.207.796,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.308.071.815,00 1.822.135.981,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 2.182.160.744,00 1.928.036.419,00 0,00 4.110.197.163,00 979.989.367,00 31,31

Halaman 4

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 3.130.207.796,00

0,00 1.822.135.981,00

1.308.071.815,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran BLUD

1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 2.182.160.744,00 1.928.036.419,00 0,00 4.110.197.163,00 979.989.367,00 31,31

1.02 . 1.02.02 . 02 11.000.000,00 351.800.000,00 717.515.000,00 1.080.315.000,00 139.334.125,00 14,81

940.980.875,00 670.930.875,00

259.050.000,00 11.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BLUD

1.02 . 1.02.02 . 02 . 45 11.000.000,00 351.800.000,00 717.515.000,00 1.080.315.000,00 139.334.125,00 14,81

80.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 80.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 03 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00 0,00

Peningkatan Disiplin Aparatur BLUD

1.02 . 1.02.02 . 03 . 06 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

840.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 840.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 05 0,00 890.000.000,00 0,00 890.000.000,00 50.000.000,00 5,95

840.000.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BLUD

1.02 . 1.02.02 . 05 . 04 0,00 890.000.000,00 0,00 890.000.000,00 50.000.000,00 5,95

0,00 65.700.000,00 50.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 49.260.000,00 50.000.000,00 0,00 99.260.000,00 (16.440.000,00) (14,21)

115.700.000,00 0,00

50.000.000,00 65.700.000,00

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BLUD

1.02 . 1.02.02 . 06 . 08 49.260.000,00 50.000.000,00 0,00 99.260.000,00 (16.440.000,00) (14,21)

195.230.574,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 195.230.574,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 19 0,00 195.230.574,00 0,00 195.230.574,00 0,00 0,00

195.230.574,00 0,00

Promosi Pelayanan Kesehatan BLUD

1.02 . 1.02.02 . 19 . 07 0,00 195.230.574,00 0,00 195.230.574,00 0,00 0,00

15.145.288.276,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

9.905.693.825,00 49.300.000,00 5.190.294.451,00

1.02 . 1.02.02 . 26 144.690.000,00 6.309.803.050,00 10.371.575.467,00 16.826.068.517,00 1.680.780.241,00 11,10

11.777.031.207,00 6.537.436.756,00

5.190.294.451,00 49.300.000,00

Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata BLUD

1.02 . 1.02.02 . 26 . 61 144.690.000,00 6.309.803.050,00 6.934.769.098,00 13.389.262.148,00 1.612.230.941,00 13,69

1.098.968.069,00 1.098.968.069,00

0,00 0,00

Pembangunan Poli Paru Dan Penyakit Dalam (DAC)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 62 0,00 0,00 1.098.968.069,00 1.098.968.069,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Penyelesaian Gedung IGD Lantai Satu (DAK/Pendamping Silpa 2011)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 63 0,00 0,00 68.549.300,00 68.549.300,00 68.549.300,00 0,00

2.269.289.000,00 2.269.289.000,00

0,00 0,00

Pengembangan Ruang Obstetri dan Gynekologi Kelas III (DAK/Pendamping DAK)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 64 0,00 0,00 1.743.700.000,00 1.743.700.000,00 (525.589.000,00) (23,16)

0,00 0,00

Pengadaan Alat Kesehatan PONEK (DAK/Pendamping DAK)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 65 0,00 0,00 525.589.000,00 525.589.000,00 525.589.000,00 0,00

771.568.548,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 398.539.998,00 373.028.550,00

1.02 . 1.02.02 . 27 332.081.750,00 616.243.500,00 0,00 948.325.250,00 176.756.702,00 22,91

771.568.548,00 0,00

373.028.550,00 398.539.998,00

Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata BLUD

1.02 . 1.02.02 . 27 . 24 332.081.750,00 616.243.500,00 0,00 948.325.250,00 176.756.702,00 22,91

10.773.553.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 10.773.553.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 33 12.907.428.329,00 0,00 0,00 12.907.428.329,00 2.133.875.329,00 19,81

10.773.553.000,00 0,00

0,00 10.773.553.000,00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit BLUD

1.02 . 1.02.02 . 33 . 05 12.907.428.329,00 0,00 0,00 12.907.428.329,00 2.133.875.329,00 19,81

123.138.566.150,00

PEKERJAAN UMUM 1.028.584.250,00 45.039.550.400,00 77.070.431.500,00

1.03 1.274.985.250,00 63.210.191.370,00 97.031.713.555,00 161.516.890.175,00 38.378.324.025,00 31,17

94.465.991.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN 547.234.250,00 24.823.575.750,00 69.095.181.000,00

1.03 . 1.03.01 509.580.250,00 36.416.331.111,00 87.204.457.855,00 124.130.369.216,00 29.664.378.216,00 31,40

581.900.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.300.000,00 257.400.000,00 187.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 139.800.000,00 292.650.181,00 223.200.000,00 655.650.181,00 73.750.181,00 12,67

8.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.000.000,00 25,00

76.810.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 0,00 58.060.181,00 0,00 58.060.181,00 (18.749.819,00) (24,41)

39.545.000,00 0,00

2.345.000,00 37.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 37.200.000,00 2.345.000,00 0,00 39.545.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

9.500.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 5.000.000,00 52,63

35.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 5.000.000,00 14,29

23.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 0,00 29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 6.500.000,00 28,26

7.500.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.500.000,00 33,33

187.200.000,00 187.200.000,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 0,00 0,00 223.200.000,00 223.200.000,00 36.000.000,00 19,23

10.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00

40.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

22.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 20.000.000,00 90,91

16.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00

107.345.000,00 0,00

7.245.000,00 100.100.000,00

Penyediaan jasa tenaga penunjang teknis administrasi/perkantoran

1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 102.600.000,00 10.745.000,00 0,00 113.345.000,00 6.000.000,00 5,59

1.03 . 1.03.01 . 02 10.805.000,00 281.385.000,00 799.375.000,00 1.091.565.000,00 447.465.000,00 69,47

85.000.000,00 85.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 0,00 0,00 403.100.000,00 403.100.000,00 318.100.000,00 374,24

43.000.000,00 43.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan mebeleur

1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 0,00 0,00 116.775.000,00 116.775.000,00 73.775.000,00 171,57

150.000.000,00 0,00

142.440.000,00 7.560.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 7.560.000,00 184.440.000,00 0,00 192.000.000,00 42.000.000,00 28,00

67.600.000,00 0,00

64.945.000,00 2.655.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 3.245.000,00 77.945.000,00 0,00 81.190.000,00 13.590.000,00 20,10

19.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.03 . 1.03.01 . 02 . 29 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00

279.500.000,00 279.500.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 0,00 0,00 279.500.000,00 279.500.000,00 0,00 0,00

Halaman 5

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 379.500.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.180.000,00 370.320.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 05 10.905.000,00 425.895.000,00 0,00 436.800.000,00 57.300.000,00 15,10

200.000.000,00 0,00

194.825.000,00 5.175.000,00

Pendidikan dan pelatihan formal dan study banding

1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 6.900.000,00 364.400.000,00 0,00 371.300.000,00 171.300.000,00 85,65

179.500.000,00 0,00

175.495.000,00 4.005.000,00

Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi

1.03 . 1.03.01 . 05 . 04 4.005.000,00 61.495.000,00 0,00 65.500.000,00 (114.000.000,00) (63,51)

0,00 3.990.000,00 51.010.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 11.496.000,00 75.814.000,00 0,00 87.310.000,00 32.310.000,00 58,75

30.000.000,00 0,00

28.290.000,00 1.710.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 1.710.000,00 43.290.000,00 0,00 45.000.000,00 15.000.000,00 50,00

9.000.000,00 0,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 2.000.000,00 22,22

8.000.000,00 0,00

5.720.000,00 2.280.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 2.280.000,00 7.720.000,00 0,00 10.000.000,00 2.000.000,00 25,00

8.000.000,00 0,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.000.000,00 25,00

0,00 0,00

Penatausahaan Keuangan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 7.506.000,00 3.804.000,00 0,00 11.310.000,00 11.310.000,00 0,00

15.585.000.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 0,00 15.585.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 0,00 0,00 17.360.000.000,00 17.360.000.000,00 1.775.000.000,00 11,39

6.930.000.000,00 6.930.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jalan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 0,00 0,00 8.705.000.000,00 8.705.000.000,00 1.775.000.000,00 25,61

3.655.000.000,00 3.655.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 0,00 0,00 3.655.000.000,00 3.655.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jalan hotmix jaringan jalan strategis (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00

17.810.263.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 71.500.000,00 28.500.000,00 17.710.263.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 0,00 0,00 30.815.832.609,00 30.815.832.609,00 13.005.569.609,00 73,02

4.500.000.000,00 4.400.000.000,00

28.500.000,00 71.500.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 0,00 0,00 4.498.707.000,00 4.498.707.000,00 (1.293.000,00) (0,03)

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan berkala jalan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 0,00 0,00 8.979.023.609,00 8.979.023.609,00 2.979.023.609,00 49,65

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Kabupaten Blitar

1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00

7.310.263.000,00 7.310.263.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan jalan dan jembatan DAK dan Pendamping DAK 2011

1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 0,00 0,00 7.338.102.000,00 7.338.102.000,00 27.839.000,00 0,38

500.000.000,00

Program tanggap darurat jalan dan jembatan 57.000.250,00 442.999.750,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 21 57.000.250,00 442.999.750,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00

500.000.000,00 0,00

442.999.750,00 57.000.250,00

Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat

1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 57.000.250,00 442.999.750,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00

2.550.000.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 200.000.000,00 2.350.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 4.950.000,00 195.050.000,00 2.850.000.000,00 3.050.000.000,00 500.000.000,00 19,61

1.350.000.000,00 1.350.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan alat-alat berat

1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 0,00 0,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00 0,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Instalasi Jaringan PJU

1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 500.000.000,00 50,00

200.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU

1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 4.950.000,00 195.050.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

11.943.728.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

11.463.728.000,00 46.100.000,00 433.900.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 6.075.000,00 723.925.000,00 11.818.433.000,00 12.548.433.000,00 604.705.000,00 5,06

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 09 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

3.463.728.000,00 3.463.728.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK dan Pendamping DAK 2011)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 0,00 0,00 3.493.433.000,00 3.493.433.000,00 29.705.000,00 0,86

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 14 0,00 0,00 2.325.000.000,00 2.325.000.000,00 325.000.000,00 16,25

480.000.000,00 0,00

433.900.000,00 46.100.000,00

Pemberdayaan petani pemakai air

1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 6.075.000,00 723.925.000,00 0,00 730.000.000,00 250.000.000,00 52,08

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi jaringan irigasi (Bantuan Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00

9.841.490.000,00 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 39.450.000,00 910.550.000,00 8.891.490.000,00

1.03 . 1.03.01 . 25 43.050.000,00 1.216.950.000,00 10.793.822.646,00 12.053.822.646,00 2.212.332.646,00 22,48

1.891.490.000,00 1.891.490.000,00

0,00 0,00

Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

1.03 . 1.03.01 . 25 . 01 0,00 0,00 2.051.490.000,00 2.051.490.000,00 160.000.000,00 8,46

950.000.000,00 0,00

910.550.000,00 39.450.000,00

Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa

1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 43.050.000,00 1.216.950.000,00 0,00 1.260.000.000,00 310.000.000,00 32,63

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan Berkala Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

1.03 . 1.03.01 . 25 . 03 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (Dana Alokasi Cukai)

1.03 . 1.03.01 . 25 . 05 0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan distribusi penyediaan air baku (Bantuan Keuangan Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 25 . 06 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Rehabilitasi/Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku (Dana Alokasi Cukai)

1.03 . 1.03.01 . 25 . 09 0,00 0,00 892.332.646,00 892.332.646,00 892.332.646,00 0,00

75.000.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

0,00 12.855.000,00 62.145.000,00

1.03 . 1.03.01 . 26 12.855.000,00 62.145.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00

62.145.000,00 12.855.000,00

Pengendalian daerah aliran sungai

1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 12.855.000,00 62.145.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00

Program Pengendalian Banjir 15.075.000,00 384.925.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 28 15.075.000,00 384.925.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 0,00

384.925.000,00 15.075.000,00

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

1.03 . 1.03.01 . 28 . 05 15.075.000,00 384.925.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000.000,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 0,00 10.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 0,00 0,00 10.193.794.600,00 10.193.794.600,00 193.794.600,00 1,94

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan/peningkatan infrastruktur

1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan (Bantuan Keuangan Propinsi)

1.03 . 1.03.01 . 29 . 05 0,00 0,00 5.193.794.600,00 5.193.794.600,00 193.794.600,00 3,88

24.100.010.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 144.569.000,00 21.455.441.000,00 2.500.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30 197.569.000,00 32.314.592.180,00 2.350.000.000,00 34.862.161.180,00 10.762.151.180,00 44,66

21.600.010.000,00 0,00

21.455.441.000,00 144.569.000,00

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 197.569.000,00 32.314.592.180,00 0,00 32.512.161.180,00 10.912.151.180,00 50,52

Halaman 6

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 2.500.000.000,00

2.500.000.000,00 0,00

0,00 Pembangunan infrastruktur jaringan listrik perdesaan

1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 0,00 0,00 2.350.000.000,00 2.350.000.000,00 (150.000.000,00) (6,00)

28.543.041.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 470.850.000,00 20.193.619.500,00 7.878.571.500,00

1.03 . 1.03.02 763.305.000,00 26.790.655.109,00 9.799.705.700,00 37.353.665.809,00 8.810.624.809,00 30,87

477.600.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 336.100.000,00 141.500.000,00 0,00

1.03 . 1.03.02 . 01 349.025.000,00 260.650.000,00 0,00 609.675.000,00 132.075.000,00 27,65

11.920.000,00 0,00

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 0,00 11.920.000,00 0,00 11.920.000,00 0,00 0,00

20.580.000,00 0,00

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 0,00 22.200.000,00 0,00 22.200.000,00 1.620.000,00 7,87

45.000.000,00 0,00

0,00 45.000.000,00

1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 63.025.000,00 0,00 0,00 63.025.000,00 18.025.000,00 40,06

7.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.02 . 01 . 08 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00

17.500.000,00 0,00

1.03 . 1.03.02 . 01 . 10 0,00 22.580.000,00 0,00 22.580.000,00 5.080.000,00 29,03

8.500.000,00 0,00

1.03 . 1.03.02 . 01 . 11 0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 23.900.000,00 281,18

6.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.03 . 1.03.02 . 01 . 12 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00

13.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 2.000.000,00 15,38

43.500.000,00 0,00

1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 0,00 123.500.000,00 0,00 123.500.000,00 80.000.000,00 183,91

13.500.000,00 0,00

1.03 . 1.03.02 . 01 . 19 0,00 15.050.000,00 0,00 15.050.000,00 1.550.000,00 11,48

291.100.000,00 0,00

0,00 291.100.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Teknis administrasi/Perkantoran

1.03 . 1.03.02 . 01 . 20 286.000.000,00 0,00 0,00 286.000.000,00 (5.100.000,00) (1,75)

0,00 0,00

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial

1.03 . 1.03.02 . 01 . 21 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

7.942.071.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.500.000,00 56.000.000,00 7.878.571.500,00

1.03 . 1.03.02 . 02 12.500.000,00 82.500.000,00 8.874.055.700,00 8.969.055.700,00 1.026.984.200,00 12,93

180.000.000,00 180.000.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.03 . 1.03.02 . 02 . 05 0,00 0,00 272.875.000,00 272.875.000,00 92.875.000,00 51,60

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 0,00 0,00 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00

82.000.000,00 82.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.03 . 1.03.02 . 02 . 09 0,00 0,00 137.500.000,00 137.500.000,00 55.500.000,00 67,68

31.000.000,00 0,00

23.500.000,00 7.500.000,00

1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 12.500.000,00 46.000.000,00 0,00 58.500.000,00 27.500.000,00 88,71

25.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.02 . 02 . 24 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

7.500.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.03 . 1.03.02 . 02 . 28 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 4.000.000,00 53,33

1.119.865.250,00 1.119.865.250,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.03 . 1.03.02 . 02 . 42 0,00 0,00 1.487.545.750,00 1.487.545.750,00 367.680.500,00 32,83

2.596.706.250,00 2.596.706.250,00

0,00 0,00

Pembangunan Kantor Bupati dan SKPD di Kanigoro (DAK Bidang Prasarana Pemerintah Daerah)

1.03 . 1.03.02 . 02 . 46 0,00 0,00 2.596.706.250,00 2.596.706.250,00 0,00 0,00

400.000.000,00 400.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Tower Tempat Siraman Gong Kyai Pradah

1.03 . 1.03.02 . 02 . 47 0,00 0,00 386.631.700,00 386.631.700,00 (13.368.300,00) (3,34)

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Kantor Bupati dan SKPD di Kanigoro

1.03 . 1.03.02 . 02 . 48 0,00 0,00 3.295.297.000,00 3.295.297.000,00 (204.703.000,00) (5,85)

0,00 0,00

Pembangunan Pagar , Taman,dan Tempat Parkir DPRD Kabupaten Blitar di Kanigoro

1.03 . 1.03.02 . 02 . 49 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00

4.950.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 4.950.000,00 0,00

1.03 . 1.03.02 . 03 0,00 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 0,00

4.950.000,00 0,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.03 . 1.03.02 . 03 . 03 0,00 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 0,00

0,00 7.600.000,00 22.400.000,00

1.03 . 1.03.02 . 06 7.600.000,00 22.400.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

13.000.000,00 0,00

7.150.000,00 5.850.000,00

1.03 . 1.03.02 . 06 . 01 5.850.000,00 7.150.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00

2.000.000,00 0,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.03 . 1.03.02 . 06 . 02 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

12.500.000,00 0,00

10.750.000,00 1.750.000,00

1.03 . 1.03.02 . 06 . 03 1.750.000,00 10.750.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00 0,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.03 . 1.03.02 . 06 . 04 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00

2.118.033.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

0,00 7.975.000,00 2.110.058.000,00

1.03 . 1.03.02 . 24 7.975.000,00 2.111.702.500,00 0,00 2.119.677.500,00 1.644.500,00 0,08

2.118.033.000,00 0,00

2.110.058.000,00 7.975.000,00

Pembangunan jaringan air bersih/air minum (DAK dan Pendamping DAK)

1.03 . 1.03.02 . 24 . 06 7.975.000,00 2.111.702.500,00 0,00 2.119.677.500,00 1.644.500,00 0,08

1.507.160.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

0,00 27.875.000,00 1.479.285.000,00

1.03 . 1.03.02 . 27 27.875.000,00 1.479.285.000,00 0,00 1.507.160.000,00 0,00 0,00

1.507.160.000,00 0,00

1.479.285.000,00 27.875.000,00

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK dan Pendamping DAK)

1.03 . 1.03.02 . 27 . 02 27.875.000,00 1.479.285.000,00 0,00 1.507.160.000,00 0,00 0,00

16.463.226.500,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 83.800.000,00 16.379.426.500,00 0,00

1.03 . 1.03.02 . 30 358.330.000,00 22.829.167.609,00 925.650.000,00 24.113.147.609,00 7.649.921.109,00 46,47

0,00 0,00

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

1.03 . 1.03.02 . 30 . 02 44.645.000,00 5.609.108.309,00 0,00 5.653.753.309,00 5.653.753.309,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

1.03 . 1.03.02 . 30 . 03 17.625.000,00 507.375.000,00 0,00 525.000.000,00 525.000.000,00 0,00

1.321.700.000,00 0,00

1.313.300.000,00 8.400.000,00

Pembangunan infrastruktur pedesaan berbasis masyarakat/bantuan semen mandiri

1.03 . 1.03.02 . 30 . 12 8.400.000,00 1.313.300.000,00 0,00 1.321.700.000,00 0,00 0,00

3.922.737.000,00 0,00

3.904.087.000,00 18.650.000,00

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Wilayah Barat )

1.03 . 1.03.02 . 30 . 13 18.650.000,00 3.825.712.000,00 0,00 3.844.362.000,00 (78.375.000,00) (2,00)

4.218.789.500,00 0,00

4.200.139.500,00 18.650.000,00

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Wilayah Timur )

1.03 . 1.03.02 . 30 . 14 18.650.000,00 3.897.639.500,00 0,00 3.916.289.500,00 (302.500.000,00) (7,17)

5.000.000.000,00 0,00

4.977.100.000,00 22.900.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan (Bantuan Keuangan Propinsi)

1.03 . 1.03.02 . 30 . 15 22.900.000,00 4.977.100.000,00 0,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00

2.000.000.000,00 0,00

1.984.800.000,00 15.200.000,00

Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Minum (Bantuan Keuangan Propinsi)

1.03 . 1.03.02 . 30 . 16 15.200.000,00 2.197.237.000,00 0,00 2.212.437.000,00 212.437.000,00 10,62

0,00 0,00

Pendamping Adminstrasi PIP Tahun 2012

1.03 . 1.03.02 . 30 . 17 151.225.000,00 312.730.800,00 125.650.000,00 589.605.800,00 589.605.800,00 0,00

Halaman 7