Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (2)

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA-BELANJA

SKPD Pemerintahan Kab. Bulukumba Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 2.15.1.05.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba Sub Unit Organisasi : 2.15.1.05.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi : Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran -

Alokasi 2024 : Rp. 0,00

Alokasi 2025 : Rp. 4.476.313.384,00 Alokasi 2026 : Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Sesudah

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik ((Dinas

Perhubungan )

100 % Capaian Program 100 % 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 4.482.253.348,82 Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 4.476.313.384,00

Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN 51 Orang/bulan Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN 51 Orang/bulan

Hasil : - - Hasil : - -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi : Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian

Rincian Perhitungan Sebelum Rincian Perhitungan Sesudah Bertambah / (Berkurang) Koefisien Satuan Harga (Rp) PPN Jumlah (Rp) Koefisien Satuan Harga (Rp) PPN Jumlah (Rp) (Rp)

5 BELANJA DAERAH 4.482.253.348,8

2

4.476.313.384,0

0 -5.939.964,82

5.1 BELANJA OPERASI 4.482.253.348,8

2

4.476.313.384,0

0 -5.939.964,82

5.1.01 Belanja Pegawai 4.482.253.348,8

2

4.476.313.384,0

0 -5.939.964,82

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.355.452.498,8

0

3.355.452.498,8

0 0,00

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.575.627.452,8

6

2.575.627.452,8

6 0,00

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.527.711.368,0

0

2.527.711.368,0

0 0,00

[ # ] Gaji Pokok ASN

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

2.527.711.368,0 0

2.527.711.368,0

0 0,00

[ - ] Gaji Pokok 2.527.711.368,0

0

2.527.711.368,0

0 0,00

Belanja Gaji Pokok PNS 14 Bulan Bulan - 180.550.812,00

-

2.527.711.368,0

0 14 Bulan Bulan - 180.550.812,00 - 2.527.711.368,0

0 0,00

5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 47.916.084,86 47.916.084,86 0,00

[ # ] Gaji Pokok PPPK

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) 47.916.084,86 47.916.084,86 0,00

[ - ] Gaji PPPK 47.916.084,86 47.916.084,86 0,00

Belanja Gaji Pokok PPPK 14 Bulan Bulan - 3.422.577,49

-

47.916.084,86 14 Bulan Bulan - 3.422.577,49 - 47.916.084,86 0,00

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 239.800.201,90 239.800.201,90 0,00

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 233.091.950,00 233.091.950,00 0,00

(2)

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian

[ # ] Belanja Tunjangan Keluarga PNS

[ - ] Tunjangan Keluarga PNS 233.091.950,00 233.091.950,00 0,00

Belanja Tunjangan Keluarga PNS 14 Bulan Bulan - 16.649.425,00

-

233.091.950,00 14 Bulan Bulan - 16.649.425,00 - 233.091.950,00 0,00

5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.708.251,90 6.708.251,90 0,00

[ # ] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK

[ - ] Tunjangan Keluarga PPPK 6.708.251,90 6.708.251,90 0,00

Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 14 Bulan Bulan - 479.160,85

-

6.708.251,90 14 Bulan Bulan - 479.160,85 - 6.708.251,90 0,00

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 142.871.400,00 142.871.400,00 0,00

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 142.871.400,00 142.871.400,00 0,00

[ # ] Belanja Tunjangan Jabatan PNS

[ - ] Tunjangan Jabatan PNS 142.871.400,00 142.871.400,00 0,00

Belanja Tunjangan Jabatan PNS 14 Bulan Bulan - 10.205.100,00

-

142.871.400,00 14 Bulan Bulan - 10.205.100,00 - 142.871.400,00 0,00

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 26.275.200,00 26.275.200,00 0,00

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 26.275.200,00 26.275.200,00 0,00

[ # ] Belanja Tunjangan Fungsional PNS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) 26.275.200,00 26.275.200,00 0,00

[ - ] Tunjangan Fungsional PNS 26.275.200,00 26.275.200,00 0,00

Belanja Tunjangan Fungsional PNS 14 Bulan Bulan - 1.876.800,00

-

26.275.200,00 14 Bulan Bulan - 1.876.800,00 - 26.275.200,00 0,00

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 83.752.200,00 83.752.200,00 0,00

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 83.752.200,00 83.752.200,00 0,00

[ # ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS

[ - ] Tunjangan Fungsional Umum PNS 83.752.200,00 83.752.200,00 0,00

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 14 Bulan Bulan - 5.982.300,00

-

83.752.200,00 14 Bulan Bulan - 5.982.300,00 - 83.752.200,00 0,00

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 132.392.442,00 132.392.442,00 0,00

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 128.235.534,00 128.235.534,00 0,00

[ # ] Belanja Tunjangan Beras PNS

[ - ] Tunjangan Beras PNS 128.235.534,00 128.235.534,00 0,00

Belanja Tunjangan Beras PNS 14 Bulan Bulan - 9.159.681,00

-

128.235.534,00 14 Bulan Bulan - 9.159.681,00 - 128.235.534,00 0,00

5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.156.908,00 4.156.908,00 0,00

[ # ] Belanja Tunjangan Beras PPPK

[ - ] Tunjangan Beras PPPK 4.156.908,00 4.156.908,00 0,00

Belanja Tunjangan Beras PPPK 14 Bulan Bulan - 296.922,00

-

4.156.908,00 14 Bulan Bulan - 296.922,00 - 4.156.908,00 0,00

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.770.702,00 5.770.702,00 0,00

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.770.702,00 5.770.702,00 0,00

[ # ] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

[ - ] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.770.702,00 5.770.702,00 0,00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 14 Bulan Bulan - 412.193,00

-

5.770.702,00 14 Bulan Bulan - 412.193,00 - 5.770.702,00 0,00

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 42.391,72 42.391,72 0,00

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 41.085,80 41.085,80 0,00

[ # ] Belanja Pembulatan Gaji PNS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) 41.085,80 41.085,80 0,00

[ - ] Pembulatan Gaji PNS 41.085,80 41.085,80 0,00

Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 Bulan Bulan - 2.934,70

-

^41.085,80 ^{14 Bulan} ^{Bulan -} ^2.934,70 ^- ^41.085,80 ^0,00

5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.305,92 1.305,92 0,00

[ # ] Belanja Pembulatan Gaji PPPK

[ - ] Pembulatan Gaji PPPK 1.305,92 1.305,92 0,00

Belanja Pembulatan Gaji PPPK 14 Bulan Bulan - 93,28

-

^1.305,92 ^{14 Bulan} ^{Bulan -} ^93,28 ^- ^1.305,92 ^0,00

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 124.194.657,96 124.194.657,96 0,00

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 119.530.908,00 119.530.908,00 0,00

[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS

[ - ] Iuran Jaminan Kesehatan PNS 119.530.908,00 119.530.908,00 0,00

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 12 Bulan Bulan - 9.960.909,00

-

119.530.908,00 12 Bulan Bulan - 9.960.909,00 - 119.530.908,00 0,00

5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.663.749,96 4.663.749,96 0,00

[ # ] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK

[ - ] Jaminan Kesehatan PPPK 4.663.749,96 4.663.749,96 0,00

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 12 Bulan Bulan - 388.645,83

-

4.663.749,96 12 Bulan Bulan - 388.645,83 - 4.663.749,96 0,00

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.181.394,88 6.181.394,88 0,00

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.066.396,00 6.066.396,00 0,00

[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) 6.066.396,00 6.066.396,00 0,00

[ - ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.066.396,00 6.066.396,00 0,00

(3)

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12 Bulan Bulan - 505.533,00

-

6.066.396,00 12 Bulan Bulan - 505.533,00 - 6.066.396,00 0,00

5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 114.998,88 114.998,88 0,00

[ # ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK

[ - ] Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 114.998,88 114.998,88 0,00

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 12 Bulan Bulan - 9.583,24

-

114.998,88 12 Bulan Bulan - 9.583,24 - 114.998,88 0,00

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 18.544.455,48 18.544.455,48 0,00

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18.199.464,00 18.199.464,00 0,00

[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) 18.199.464,00 18.199.464,00 0,00

[ - ] Iuran Jaminan Kematian PNS 18.199.464,00 18.199.464,00 0,00

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12 Bulan Bulan - 1.516.622,00

-

18.199.464,00 12 Bulan Bulan - 1.516.622,00 - 18.199.464,00 0,00

5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 344.991,48 344.991,48 0,00

[ # ] Iuran Jaminan Kematian PPPK

[ - ] Iuran Jaminan Kematian PPPK 344.991,48 344.991,48 0,00

Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 12 Bulan Bulan - 28.749,29

-

344.991,48 12 Bulan Bulan - 28.749,29 - 344.991,48 0,00

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.126.800.850,0

2

1.120.860.885,2

0 -5.939.964,82

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.024.620.000,0

0 910.200.000,00 -114.420.000,00

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.024.620.000,0

0 910.200.000,00 -114.420.000,00

[ # ] TPP

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 903.240.000,00 910.200.000,00 6.960.000,00

[ - ] TPP 903.240.000,00 910.200.000,00 6.960.000,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 12 Bulan Bulan - 75.270.000,00

-

903.240.000,00 12 Bulan Bulan - 75.850.000,00 - 910.200.000,00 6.960.000,00 [ # ] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) 121.380.000,00 0,00 -121.380.000,00

[ - ] Honorarium Bendaharan Penerima 8.040.000,00 0,00 -8.040.000,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1 Orang x 12 Bulan

Orang

Bulan 670.000,00

-

8.040.000,00 1 Orang x 12 Bulan

Orang

Bulan 0,00 - 0,00 -8.040.000,00

[ - ] Honorarium Bendaharan Pengeluaran 13.080.000,00 0,00 -13.080.000,00

Orang

Bulan 1.090.000,00

-

13.080.000,00 1 Orang x 12 Bulan

Orang

Bulan 0,00 - 0,00 -13.080.000,00

[ - ] Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00

Orang

Bulan 500.000,00

-

6.000.000,00 1 Orang x 12 Bulan

Orang

Bulan 0,00 - 0,00 -6.000.000,00

[ - ] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 7.680.000,00 0,00 -7.680.000,00

Orang

Bulan 640.000,00

-

7.680.000,00 1 Orang x 12 Bulan

Orang

Bulan 0,00 - 0,00 -7.680.000,00

[ - ] Honorarium Pengguna Anggaran 18.060.000,00 0,00 -18.060.000,00

Orang

Bulan 1.505.000,00

-

18.060.000,00 1 Orang x 12 Bulan

Orang

Bulan 0,00 - 0,00 -18.060.000,00

[ - ] Honorarium PPK 15.540.000,00 0,00 -15.540.000,00

Orang

Bulan 1.295.000,00

-

15.540.000,00 1 Orang x 12 Bulan

Orang

Bulan 0,00 - 0,00 -15.540.000,00

[ - ] Honorarium PPTK Bidang LLAJ 7.260.000,00 0,00 -7.260.000,00

Orang

Bulan 605.000,00

-

7.260.000,00 1 Orang x 12 Bulan

Orang

Bulan 0,00 - 0,00 -7.260.000,00

[ - ] Honorarium PPTK Bidang PJU 15.120.000,00 0,00 -15.120.000,00

Orang

Bulan 1.260.000,00

-

15.120.000,00 1 Orang x 12 Bulan

Orang

Bulan 0,00 - 0,00 -15.120.000,00

[ - ] Honorarium PPTK Program dan Keuangan 13.260.000,00 0,00 -13.260.000,00

Orang

Bulan 1.105.000,00

-

13.260.000,00 1 Orang x 12 Bulan

Orang

Bulan 0,00 - 0,00 -13.260.000,00

[ - ] Honorarium PPTK Sub Bagian Umum dan Keuangan 9.660.000,00 0,00 -9.660.000,00

Orang

Bulan 805.000,00

-

9.660.000,00 1 Orang x 12 Bulan

Orang

Bulan 0,00 - 0,00 -9.660.000,00

[ - ] Honorarium Staf PPK 7.680.000,00 0,00 -7.680.000,00

Orang

Bulan 640.000,00

-

7.680.000,00 1 Orang x 12 Bulan

Orang

Bulan 0,00 - 0,00 -7.680.000,00

5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 30.144.000,00 30.144.000,00 0,00

5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 30.144.000,00 30.144.000,00 0,00

[ # ] TPP

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.144.000,00 30.144.000,00 0,00

[ - ] TPP 30.144.000,00 30.144.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 12 Bulan Bulan - 2.512.000,00

-

30.144.000,00 12 Bulan Bulan - 2.512.000,00 - 30.144.000,00 0,00

5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 0,00 108.480.035,18 108.480.035,18

5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 0,00 108.480.035,18 108.480.035,18

[ # ] TPP

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 108.480.035,18 108.480.035,18

[ - ] TPP 0,00 108.480.035,18 108.480.035,18

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS - Tahun - 0,00

-

^0,00 ^{1 Tahun} ^{Tahun -} 108.480.035,18 - 108.480.035,18 108.480.035,18 [ # ] Belanja TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 0,00 0,00

(4)

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian

[ - ] TPP 0,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS - - 0,00

-

0,00 - - 114.420.000,00 - 0,00 0,00

5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 72.036.850,02 72.036.850,02 0,00

5.1.01.02.06.0025 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum 31.438.700,00 31.438.700,00 0,00

[ # ] Belanja Intensif Parkir Tepi Jalan Umum

[ - ] Intensif 31.438.700,00 31.438.700,00 0,00

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi

Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1 Tahun Tahun - 31.438.700,00

-

31.438.700,00 1 Tahun Tahun - 31.438.700,00 - 31.438.700,00 0,00 5.1.01.02.06.0035 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan

Daerah 4.191.500,00 4.191.500,00 0,00

[ # ] Belanja Intensif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

[ - ] Intensif 4.191.500,00 4.191.500,00 0,00

Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 1 Tahun Tahun - 4.191.500,00

-

4.191.500,00 1 Tahun Tahun - 4.191.500,00 - 4.191.500,00 0,00

5.1.01.02.06.0038 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal 36.406.650,02 36.406.650,02 0,00

[ # ] Belanja Intensif Terminal

[ - ] Intensif 36.406.650,02 36.406.650,02 0,00

Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal 1 Tahun Tahun - 36.406.650,02

-

36.406.650,02 1 Tahun Tahun - 36.406.650,02 - 36.406.650,02 0,00

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :

4.482.253.348,8 2

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :

4.476.313.384,0

0 -5.939.964,82

Kab. Bulukumba,...

Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba

ANDI BASO BINTANG, S.STP NIP. 197706101996121001

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 A. Sufardiman, SH., M.Si 197302152000031005 Kepala Badan Keuangan dan

Aset Daerah

2 A. Irma Darmayanti Untung, ST,MM 197611242008042001

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

3 Ahmad Rizaldy Ihsan, SE, M.Si 197507232000031006

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida

4 Haeruddin, SE 197106061993031010

Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

5 Arifyanto,SE 198009252008011008 Jabatan Fungsional BKAD

6 Ahriyani Hakim, ST.MT 197909042010012022 Jabatan Fungsional

Bapperida