Program Studi : S2 Teknik Lingkungan

(1)

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi

Jenjang : S-2 Fakultas : Teknik

Program Studi : S2 Teknik Lingkungan

Ketua Program Studi : Dr. Haryono Setyo Huboyo Ketua Tim Auditor : Dr. Rizal Isnanto

Anggota : Dr. -Ing. Novie Susanto : Banu Ardi Hidayat, M.T.

Siklus / Tahun : TW 1 / 2022

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

(2)

FORMULIR No. Dokumen :

Berlaku Sejak : 7 April 2022

LAPORAN AMI PROGRAM STUDI ^Revisi ^{: 00} Halaman : 2 dari 10

UNIVERSIT AS DIPONEGORO

TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK Gedung Dekanat Lantai 3

Telp/ Faksimili: (024) 7460053, 7460055 E-mail: tpmf@ft.undip.ac.id

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas Teknik

Program Studi S2 Teknik Lingkungan

Alamat Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang Nama Kaprodi Dr. Haryono S Huboyo Telp. : - Tanggal Audit 7 April 2022

Ketua Auditor Dr. Rizal Isnanto Program Studi : Teknik Komputer Telp. : -

Anggota Auditor 1. Nama : Dr.-Ing. Novie Susanto

Program Studi : Teknik Industri Telp. : -

2. Nama : Banu Ardi Hidayat, M.T.

Program Studi : Teknik Sipil Telp. : -

Tanda Tangan Ketua Auditor

Tanda Tangan Kaprodi

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan atau rencana tindakan koreksi pada Periode Audit sebelumnya telah ditindaklanjuti

√ b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas

√ c. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi √ d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi √

e. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi √

III. LINGKUP AUDIT:

Lingkup audit terdiri dari:

1. Spesifikasi prodi

2. Buku kurikulum, termasuk visi, misi, profil lulusan, CPL, peta kurikulum, dan lain-lain.

3. Portofolio, termasuk desain pembelajaran semester laporan pembelajaran semester, dan lain- lain.

4. Dokumen mutu departemen, termasuk manual prosedur, SOP, dokumen mitigasi risiko, dan lain- lain.

5. Dokumen mutu dan akademik prodi sarjana, termasuk manual prosedur, SOP, dokumen verifikasi RPS, dokumen verifikasi portofolio, dan lain-lain.

6. Dokumen mutu dan akademik prodi magister, termasuk manual prosedur, SOP, dokumen verifikasi RPS, dokumen verifikasi portofolio, dan lain-lain.

(3)

7. Dokumen mutu dan akademik prodi doktor, termasuk manual prosedur, SOP, dokumen verifikasi RPS, dokumen verifikasi portofolio, dan lain-lain.

IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Kamis, 7 April 2022

No Jam Kegiatan Audit

1 13.00-13.45 Pembukaan & Pertemuan dengan Kadep 2 13.45-14.45 Pertemuan dengan Kaprodi

3 13.45-14.45 Pertemuan dengan GPM

4 14.45-15.00 Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian Ketidaksesuai dapat berupa:

- OB (Observasi) : Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat diperbaiki.

- KTS (Ketidaksesuaian) : Temuan yang belum mencapai, menyimpang, dan tidak sesuai dengan standar atau syarat perguruan tinggi; dibedakan menjadi minor dan mayor.

KTS/OB Auditor Referensi

(butir mutu) Pernyataan

OB Novie

Susanto

Spesifikasi prodi

Belum dalam template yang ditentukan

OB Novie

Susanto

Portofolio Belum ada soal UTS, UAS, dan jawaban UAS KTS

(minor)

Novie Susanto

Publikasi mahasiswa

Belum ada list KTS

(minor)

Novie Susanto

Prestasi mahasiswa

Belum ada list KTS

(minor)

Novie Susanto

Keterlibatan mahasiswa di penelitian

Belum ada

KTS (minor)

Novie Susanto

Keterlibatan mahasiswa

di PKM

Belum ada

KTS (minor)

Novie Susanto

Dokumen tracer study

Belum ada KTS

(mayor)

Novie Susanto

CPMK Belum ada KTS

(mayor)

Novie Susanto

Dokumen MBKM

Belum ada KTS

(mayor)

Novie Susanto

Manual prosedur

Belum ada KTS

(mayor)

Novie Susanto

SOP/IK Belum ada

(4)

KTS

(mayor)

Novie Susanto

Verifikasi UTS, UAS,

RPS, portofolio

Belum ada

KTS (mayor)

Novie Susanto

Dokumen audit GPM, tindak lanjut,

PPEPP

Belum ada

KTS (mayor)

Novie Susanto

Keterlibatan mahasiswa di hak cipta,

paten dan buku

Belum ada

2. Saran peningkatan:

No Bidang Kelebihan Peluang Peningkatan

1 Pemantauan tesis Koordinasi dosen pembimbing dan mahasiswa untuk mencapai masa studi yang sesuai

Monitoring kegiatan pembimbingan agar masa studi tercapai

2 Portofolio Lengkap, hanya kurang soal UTS

dan UAS Menambah jumlah portofolio

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. □ Ya □ Tidak X Lainnya, sebutkan: Kelengkapan dokumen perlu ditingkatkan

2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. X Ya □ Tidak □ Lainnya, sebutkan: _____________

3. Jumlah temuan pada periode audit ini adalah: 6 KTS Major, 5 KTS Minor, 2 Obervasi 4. Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara

efektif. □ Ya X Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: Perlu pemeriksaan hasil audit periode sebelumnya

5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder. X Ya □ Tidak □ Lainnya, sebutkan : _____________

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK

2. Pemantauan PTK

(5)

3. Rekap Data EDPS.

4. Daftar Hadir

(6)

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas Teknik

Program Studi S2 Teknik Lingkungan Ketua Program Studi Dr. Haryono S Huboyo

Auditor Dr. -Ing. Novie Susanto Tanggal Audit 7 April 2022 PTK No: Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi

Referensi (Butir Mutu)

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

Berdasarkan hasil audit terhadap S2 Teknik Lingkungan ditemukan bahwa:

1. OB: Spesifikasi prodi 2. OB: Portofolio

3. KTS (minor): Publikasi mahasiswa 4. KTS (minor): Prestasi mahasiswa

5. KTS (minor): Keterlibatan mahasiswa di penelitian 6. KTS (minor): keterlibatan mahasiswa di PkM 7. KTS (minor): Tracer study

8. KTS (Major): Data MBKM

9. KTS (Major): CPMK belum tersusun 10. KTS (Major): Manual Prosedur 11. KTS (Major): SOP/IK

12. KTS (Major): Verifikasi UTS, UAS, RPS, portofolio 13. KTS (Major): Dokumen audit GPM, mitigasi dan PPEPP

14. KTS (Major): Keterlibatan mahasiswa di paten, hak cipta dan buku

Tanda Tangan Auditor Tanggal : 7 April 2022

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Prodi akan melengkapi temuan dari auditor.

(7)

Tanda Tangan Teraudit Tanggal : 7 April 2022

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani):

Tanda Tangan Auditor Tanggal :

(8)

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No No PTK

Kategori PTK *) Rencana

penyelesaian Realisasi PTK Penanggung jawab PTK Major Minor Observasi

1 1 V Kaprodi S2

2 2 V Kaprodi S2

3 3 V Kaprodi S2

4 4 V Kaprodi S2

5 5 V Kaprodi S2

6 6 V Kaprodi S2

7 7 V Kaprodi S2

8 8 V Kaprodi S2

9 9 V Kaprodi S2

10 10 V Kaprodi S2

11 11 V Kaprodi S2

12 12 V Kaprodi S2

13 13 V Kaprodi S2

14 14 V Kaprodi S2

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Semarang, 7 April 2022

Auditor

Dr. -Ing. Novie Susanto

(9)

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

(10)

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) Siklus:TW 1 Tahun: 2022 Fakultas : Teknik

Program Studi : S2 Teknik Lingkungan Teraudit : Dr. Haryono S Huboyo Hari/Tanggal : Kamis, 7 April 2022 Auditor : 1. Dr. Rizal Isnanto (Ketua)

2. Dr.-Ing. Novie Susanto (Anggota) 3. Banu Ardi Hidayat, M.T. (Anggota)

No. Nama Jabatan Tandatangan

1. Dr. Rizal Isnanto Ketua auditor

2. Dr.-Ing. Novie Susanto Anggota auditor

3. Banu Ardi Hidayat, M.T. Anggota auditor

4. Dr. Haryono S Huboyo Auditee

5. Dr. Ika Bagus Priyambada Auditee

6.

7.

8.

9.

10.

Semarang, 7 April 2022 Ketua Auditor,

Dr. Rizal Isnanto