PT Gading Dampar Kencana

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Halaman 1 dari 12 (1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 d. Nomor telepon

/faks. /Email

: (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [email protected]

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.

g. Tim Audit : 1. Kinanthi Renaningtyas : Lead Auditor h. Tim Pengambil

Keputusan

: 1. Bapak Bambang Gunardjito 2. Bapak Didik Heru Untoro (2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan : PT Gading Dampar Kencana

Alamat Kantor : Jl. Kesunean No. 66 Kp. Gambirlaya Selatan, Kel. Kesepuhan, Kec.

Lemahwungkuk, Kota Cirebon

Alamat Pabrik : Jl. Proklamasi No. 17 Ds. Bondo, Bangsri, Jepara, Prov. Jawa Tengah Akta Perusahaan : Akta Pendirian :

Pada awal berdirinya PT Gading Dampar Kencana, masih menggunakan nama PT Gading Gilang Kencana, Akta pendirian Perseroan Terbatas PT Gading Gilang Kencana mengacu pada Akta No. 11 tanggal 10 Oktober 1992 mengenai Pendirian Perseroan Terbatas “PT Gading Gilang Kencana” oleh Notaris Nurasih Setiawan, SH di Cirebon. Penetapan sebagai Notaris dalam SK. Menteri Kehakiman No. Y.A.7/29/25 tanggal 17 November 1981. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gading Gilang Kencana ini menurut konfirmasi (dengan Pimpinan PT Gading Dampar Kencana) belum mendapatkan pengesahan saat itu dari Kementerian Kehakiman RI.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(6)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 2 dari 12

MUTU-4134F

^3.1

21/01/2015

Akta Perubahan :

No. 36 tanggal 22 Maret 2016 mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gading Dampar Kencana oleh Notaris Deddy Suardi, SH di Kota Cirebon. Penetapan sebagai Notaris tercakup dalam SK. Menteri Hukum dan HAM RI No. C- 1859.HT.03.01-Th.2002 tanggal 20 November 2002. Akta Perubahan Terakhir Perseroan Terbatas PT Gading Dampar Kencana telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0033580 tertanggal 22 Maret 2016.

Kategori industri : IUI Lanjutan

Jenis produk : Komoditi Kapasitas Terpasang (Per/Th) Industri Furniture dari Kayu 4.500 m3

Kapasitas

Orientasi Pasar : Ekspor Izin Usaha

 Izin Usaha (Izin Usaha Industri): Diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan NIB: 9120401862666 tanggal 23 Oktober 2019

Susunan Kepengurusan

 Direktur : Tn. Frans Satrya Perkasa

 Komisaris : Ny. Sylvia Sjiulan (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

- -

Pertemuan Pembukaan Senin, 28 Oktober 2019 Lokasi PT Gading Dampar Kencana

a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Gading Dampar Kencana.

b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif.

c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.

(7)

Halaman 3 dari 12

d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.

f. Metode Pelaksanaan Audit.

g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing- masing.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

28 Oktober 2019 s.d. 30 Oktober

2019 Lokasi PT Gading Dampar Kencana

(8)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 4 dari 12

MUTU-4134F

^3.1

21/01/2015

Pertemuan Penutupan Rabu, 30 Oktober 2019 Lokasi PT Gading Dampar Kencana

a.Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.

b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

c.Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.

d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.

e.Tanggapan dari pihak manajemen PT Gading Dampar Kencana

f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.

g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Pengambilan Keputusan

18 November 2019 Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Gading Dampar Kencana "Memenuhi"

persyaratan dan standar Legalitas Kayu sesuai

Peraturan Dirjen PHPL No

P.14/PHPL/SET/4/2016, Lamp. 2.6.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non

Aplicable

Ringkasan Justifikasi

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a. Akte pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan

Memenuhi Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang sudah mendapatkan Pengesahan didalam Keputusan Menteri Kehakiman RI.

Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil

Memenuhi PT Gading Dampar Kencana memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

(9)

Halaman 5 dari 12 Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non Aplicable

Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Non Aplicable Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang dimiliki PT Gading Dampar Kencana Telah Habis masa berlakunya dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 maka PT Gading Dampar Kencana tidak perlu lagi memperpanjang Izin H.O.

Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi PT Gading Dampar Kencana memiliki dokumen NIB yang dikeluarkan dari sistem OSS. Data dan informasi pada dokumen NIB sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.

Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi PT Gading Dampar Kencana memmiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang nomornya sesuai pada 9 digit awalnya dengan dokumen lainnya.

Verifier f. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup (SPPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan bukti penyerahan ke instansi terkait. Tersedia dokumen Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Sistem OSS dan telah berlaku efektif.

Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)

Memenuhi Terdapat dokumen Izin Usaha (Izin Usaha Industri) dari sistem OSS yang telah sesuai dengan dokumen lainnya, jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izinnya.

Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Non Aplicable PT. Gading Dampar Kencana merupakan pemegang IUI lanjutan sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun maupum melaporkan RPBBI kepada instansi terkait.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier Dokumen identitas importir. Non Aplicable PT Gading Dampar Kencana tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan selama periode Oktober 2017 s/d September 2019 tidak melakukan impor bahan baku.

(10)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 6 dari 12

MUTU-4134F

^3.1

21/01/2015

Aplicable

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

Non Aplicable PT Gading Dampar Kencana tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan selama periode Oktober 2017 s/d September 2019 tidak melakukan impor bahan baku.

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Non Aplicable PT. Gading Dampar Kencana bukan sebagai unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilakasanakan internal audit anggota kelompok.

Verifier Internal audit anggota kelompok Non Aplicable PT. Gading Dampar Kencana bukan sebagai unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilakasanakan internal audit anggota kelompok.

Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT.

Gading Dampar Kencana dilengkapi dengan dokumen Purchase Order.

Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Non Aplicable PT Gading Dampar Kencana tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.

Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen

(11)

angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang dan sebagai pemegang Izin industry lanjutan, PT.

Gading Dampar Kencana tidak menerima bahan baku kayu bulat dan tidak memiliki tenaga teknis PHPL.

Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.

Non Aplicable PT Gading Dampar Kencana tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Non Aplicable PT Gading Dampar Kencana tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah industri.

Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Seluruh pemasok menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).

Tersedia laporan hasil pemeriksaan DKP.

Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / DKP.

Non Aplicable Selama periode Oktober 2017 s/d September 2019 seluruh pemasok telah menerbitkan DKP.

Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI Non Aplicable PT Gading Dampar Kencana merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

Non Aplicable PT Gading Dampar Kencana tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.

Verifier b. Bill of Lading. Non Aplicable PT Gading Dampar Kencana tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.

(12)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 8 dari 12

MUTU-4134F

^3.1

21/01/2015

Aplicable

Verifier c. Packing List (P/L). Non Aplicable PT Gading Dampar Kencana tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.

Verifier d. Invoice. Non Aplicable PT Gading Dampar Kencana tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.

Verifier e. Deklarasi. Non Aplicable PT Gading Dampar Kencana tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.

Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.

Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Verifier h. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya

Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet/rekaman produksi di PT.

Gading Dampar Kencana dan Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Verifier b. Laporan Hasil Produksi Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Gading Dampar Kencana. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.

Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Non Aplicable PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Verifier e. Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu

Memenuhi Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.

(13)

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga).

Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu

Non Aplicable PT Gading Dampar Kencana selama Periode Oktober 2017 s/d September 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain.

Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa

Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

Non Aplicable PT Gading Dampar Kencana selama periode Oktober 2017 s/d September 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Non Aplicable PT Gading Dampar Kencana selama periode Oktober 2017 s/d September 2019 tidak

melakukan perdagangan atau

pemindahtanganan dengan tujuan lokal.

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi Produk yang diekspor PT Gading Dampar Kencana selama periode Oktober 2017 s/d September 2019 merupakan hasil dari kegiatan industrinya sendiri.

(14)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 10 dari 12

MUTU-4134F

^3.1

21/01/2015

Aplicable

Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Memenuhi PT. Gading Dampar Kencana melakukan kegiatan ekspor yang telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Verifier c. Packing List (P/L) Memenuhi Dokumen Packing List (P/L) PT. Gading Dampar Kencana selama periode Oktober 2017 s/d September 2019 sesuai dengan dokumen PEB.

Verifier d. Invoice Memenuhi Dokumen Invoice PT Gading Dampar Kencana selama periode Oktober 2017 s/d September 2019 telah sesuai dengan dokumen PEB.

Verifier e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi Dokumen Bill of Lading (B/L) PT Gading Dampar Kencana selama periode Oktober 2017 s/d September 2019 telah sesuai dengan dokumen PEB

Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal

Memenuhi PT Gading Dampar Kencana selama periode Oktober 2017 s/d September 2019 dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V- Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri.

Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Non Aplicable Selama periode Oktober 2017 s/d September 2019 produk yang diekspor PT Gading Dampar Kencana adalah Mebel (Furnitur) dimana tidak memerlukan verifikasi teknis sebelum ekspor.

Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Non Aplicable Selama periode Oktober 2017 s/d September 2019 produk mebel yang dihasilkan oleh PT Gading Dampar Kencana tidak termasuk barang yang dikenakan bea keluar.

Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Non Aplicable Bahan baku kayu yang diproduksi PT Gading Dampar Kencana selama periode Oktober 2017 s/d September 2019 adalah jati (Tectona grandis) tidak termasuk dalam kelompok jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

(15)

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.

Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku

Memenuhi Tanda/Logo V-Legal PT Gading Dampar Kencana dibubuhkan pada Dokumen Packing List dan Invoice yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan berasal dari bahan baku kayu lelang.

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3

Verifier a. Prosedur K3. Memenuhi Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).

Verifier b. Implementasi K3. Memenuhi Tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, APAR yang masih berfungsi, jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Gading Dampar Kencana untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi PT Gading Dampar Kencana belum memiliki organisasi Serikat Pekerja, namun telah terdapat Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk dapat berserikat.

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi Tersedia dokumen PP PT Gading Dampar Kencana yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

(16)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 12 dari 12

MUTU-4134F

^3.1

21/01/2015

Aplicable

Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Verifier Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil verifikasi di PT GADING DAMPAR KENCANA, Dari total 56 (lima puluh enam) verifier di Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 :

- Terdapat 27 (dua puluh tujuh) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana :

 Terdapat 27 (dua puluh tujuh) verifier yang memenuhi norma penilaian;

 Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;

- Terdapat 29 (dua puluh sembilan) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.

Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT GADING DAMPAR KENCANA adalah Perusahaan telah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.