PT Katingan Timber Celebes

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Halaman 1 dari 14 (1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 d. Nomor telepon

/faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [email protected]

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor Ahmad Asrori : Auditor h. Tim Pengambil

Keputusan

: 1. Ir. Didik Heru Untoro 2. Ir. Bambang Gunardjito (2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT Katingan Timber Celebes b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-208

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Suryopranoto 1-9, Komplek Delta Building Blok C No.

7, 8, 9 Jakarta Pusat

d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami, Makassar, Kota Makassar, Prov.

Sulawesi Selatan.

e. Nomor telepon f. Nomor Fax

: :

(021) 3854080 / (0411) 511212 (021) 3854090 / (0411) 511240 g. Pengurus

Direksi - Direktur Dewan Komisaris - Komisaris

: :

Tuan Tan Keng Liam Tuan Hendri Saksti

h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) - Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu

(IUIPHHK) PT Katingan Timber Celebes di terbitkan RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(6)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 2 dari 14

MUTU-4134F

^3.1

21/01/2015

melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 4995/Menhut-VI/BPPHH/2011 tertanggal 30 Juni 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.1861/Menhut- VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT Katingan Timber Celebes di Provinsi Sulawesi Selatan.

- Surat Pemberitahuan yang di terbitkan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.366/PPHH/PHH/HPL.3/4/2017 tertanggal 27 April 2017 mengenai Perubahan Komposisi Ragam Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) IUIPHHK PT Katingan Timber Celebes.

Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan

- PT Katingan Timber Celebes memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, melalui surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah No. 2/73/IU/I/PMDN/Industri/Kehutanan /Lingkungan Hidup/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 mengenai Pemberian Izin Usaha kepada PT Katingan Timber Celebes.

- Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, No. 03/73/IU- PL/PMDN/2013 tertanggal 04 Oktober 2013 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.

i. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI) j. Kapasitas Izin

IUIPHHK - Plywood - Sawn Timber - Veneer

IUI Lanjutan

- Decorative/Polyester Plywood - Block Board

: : : : :

77.100 m³/tahun 24.000 m³/tahun 400 m³/tahun 10.000 m³/tahun 1.800 m³/tahun

(7)

Halaman 3 dari 14 - Door Frame

- Flooring

- Moulding Berbagai Type - Lumber Core

: : : :

2.600 m³/tahun 2.000 m³/tahun 3.400 m³/tahun 4.000 m³/tahun (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

- -

Pertemuan Pembukaan 08 April 2019 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Katingan Timber Celebes b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat

Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.

c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.

d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.

f. Metode Pelaksanaan Audit.

g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

08 – 12 April 2019 Kantor dan Pabrik PT Katingan Timber

Celebes

a. Kantor dan Pabrik PT Katingan Timber Celebes.

b. Supplier dan subkon bahan baku PT Katingan Timber Celebes.

(8)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 4 dari 14

MUTU-4134F

^3.1

21/01/2015

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Penutupan 12 April 2019 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.

b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.

d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.

e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Katingan Timber Celebes

f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Katingan Timber Celebes hari kalender ke depan.

g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Pengambilan Keputusan 16 April 2019 Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Katingan Timber Celebes "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak

Diterapkan

Ringkasan Justifikasi

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

Verifier

a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.

Memenuhi Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Perubahan- Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai

Verifier

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.

Memenuhi Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Katingan Timber Celebes telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya yang di terbitkan melalui Sistem OSS

Verifier

c. Izin HO (Izin gangguan

Memenuhi PT Katingan Timber Celebes telah memiliki Izin Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Mengacu

(9)

Halaman 5 dari 14 Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Tidak Diterapkan

lingkungan sekitar). pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) saat ini sudah tidak berlaku lagi, maka PT Katingan Timber Celebes tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali Verifier

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi PT Katingan Timber Celebes telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya. Terkait dengan perubahan Nama Penanggung Jawab Perusahaan, PT Katingan Timber Celebes telah melakukan pengurusan melalui OSS dan di terbitkan nya Dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) yang informasi nya sudah sesuai

Verifier

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Memenuhi PT Katingan Timber Celebes telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP Verifier

f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting

Verifier

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi PT Katingan Timber Celebes adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang.

Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Katingan Timber Celebes juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI).

Verifier

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi PT Katingan Timber Celebes telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut

(10)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 6 dari 14

MUTU-4134F

^3.1

21/01/2015

Diterapkan

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.

Memenuhi Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, PT Katingan Timber Celebes tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor namun PT Katingan Timber Celebes telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier

Verifier Panduan/pedoman/

prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

Memenuhi Selama setahun terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, PT Katingan Timber Celebes tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT Katingan Timber Celebes telah terdaftar sebagai importir Produsen yang di buktikan dengan telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Dan PT Katingan Timber Celebes juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas Penerimaan bahan baku Impor berbahan dasar kayu

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier

a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Non Aplicable PT Katingan Timber Celebes bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok

b. Internal Audit Anggota Kelompok

Non Aplicable PT Katingan Timber Celebes bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok

Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier

a. Kontrak suplai bahan baku

Memenuhi Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam/Tanaman (Hutan Negara) dan Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya di PT Katingan Timber Celebes

(11)

dan/atau dokumen jual beli. selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai

Verifier

b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat di PT Katingan Timber Celebes yang berasal dari kayu bulat hutan Hutan Alam/Tanaman (Hutan Negara) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), yang di lengkapi pula dengan BAP

Verifier

c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu hutan hak budi daya di PT Katingan Timber Celebes telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Verifier

d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam/Tanaman (Hutan Negara) dan Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya di PT Katingan Timber Celebes telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam/Tanaman (Hutan Negara) dan Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen.

Jumlah Batang/Pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT Katingan Timber Celebes telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Katingan Timber Celebes juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang

Verifier

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan

Non Aplicable Dalam periode setahun terakhir (Maret 2018 s/d Februari 2019), PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

(12)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 8 dari 14

MUTU-4134F

^3.1

21/01/2015

Diterapkan

kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Verifier

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Non Aplicable Dalam periode setahun terakhir (Maret 2018 s/d Februari 2019) PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri

Verifier

g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam/Tanaman (Hutan Negara) di ketahui telah tersertifikasi VLK/PHPL dan seluruh Suplier Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DKP. PT Katingan Timber Celebes juga telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan. Tersedia Surat Penunjukan Personal Pengecekan DKP dan telah melaksanakan kegiatan pengecekan DKP

Verifier

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP

Non Aplicable Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Maret 2018 s/d Februari 2019, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam/Tanaman (Hutan Negara) di PT Katingan Timber Celebes telah tersertifikasi PHPL/VLK. Dan seluruh Suplier bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya telah menerbitkan DKP (yang melekat dengan Dokumen Nota Angkutan nya)

Verifier

i. Dokumen pendukung RPBBI.

Memenuhi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2019 yang telah di laporkan oleh PT Katingan Timber Celebes telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Non Aplicable Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga

(13)

tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor

Verifier

b. Bill of Lading.

Non Aplicable Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading yang menyertai penerimaan bahan baku impor

Verifier

c. Packing List (P/L).

Non Aplicable Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai penerimaan bahan baku impor

Verifier d. Invoice.

Non Aplicable Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor

Verifier

e. Deklarasi Impor.

Non Aplicable Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor Verifier

f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.

Non Aplicable Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor

Verifier

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk

Non Aplicable Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan

(14)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 10 dari 14

MUTU-4134F

^3.1

21/01/2015

Diterapkan

jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor).

Verifier

h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.

Memenuhi Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, PT Katingan Timber Celebes tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku/bahan pembantu yang berasal dari impor. PT Katingan Timber Celebes pernah melakukan penerimaan impor bahan pembantu (impor terakhir pada Bulan September tahun 2017), berupa Titanium Paper sebagai salah satu bahan pendukung dalam melakukan produksi produk jadi berupa Polyester Plywood. Namun untuk penggunaan bahan baku Impor (Titanium Paper) tersebut, dalam setahun terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, di ketahui terdapat penggunaan nya (pada Produksi Bulan Agustus 2018) Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

Verifier

b. Laporan Produksi Hasil Olahan.

Memenuhi Data Laporan Produksi PT Katingan Timber Celebes dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen

Verifier

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Katingan Timber Celebes selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019, diketahui bahwa total realisasi produksi masing- masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan

Verifier

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Non Aplicable PT Katingan Timber Celebes tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang

Verifier Memenuhi PT Katingan Timber Celebes telah membuat laporan

(15)

e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK.

LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

Verifier

a. Dokumen S-LK atau DKP.

Non Aplicable PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain Verifier

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Non Aplicable PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Verifier

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Non Aplicable PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain Verifier

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Verifier

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Katingan Timber Celebes dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier

a. Produk hasil olahan kayu yang

Memenuhi Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Katingan Timber Celebes selama

(16)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 12 dari 14

MUTU-4134F

^3.1

21/01/2015

Diterapkan

diekspor. periode Maret 2018 s/d Februari 2019 dapat diketahui

bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Katingan Timber Celebes dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri

Verifier

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Memenuhi Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Katingan Timber Celebes, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Katingan Timber Celebes selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

Verifier

c. Packing list (P/L).

Memenuhi Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Katingan Timber Celebes selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

Verifier d. Invoice.

Memenuhi Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Katingan Timber Celebes selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

Verifier

e. Bill of Lading (B/L).

Memenuhi Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Katingan Timber Celebes selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2018 s/d Februari 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

Verifier

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

Memenuhi PT Katingan Timber Celebes dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri

Verifier

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang

Non Aplicable Mengacu pada Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan di sebutkan

(17)

wajib verifikasi teknis. bahwa ekspor produk jadi berupa Plywood, Polyester Plywood dan Barecore tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang

Verifier

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Non Aplicable Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar

Verifier

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi

perdagangannya.

Non Aplicable Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Katingan Timber Celebes tidak termasuk ke dalam kelompok jenis- jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.

Verifier

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Katingan Timber Celebes adalah pada yaitu pada On Products, yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 Verifier

a. Pedoman / prosedur K3.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, PT Katingan Timber Celebes telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan

Verifier

b. Implementasi K3.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Katingan Timber Celebes telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan

Verifier

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi PT Katingan Timber Celebes telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

(18)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 14 dari 14

MUTU-4134F

^3.1

21/01/2015

Diterapkan

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT Katingan Timber Celebes telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja yang bernama PUK SP Kahutindo PT Katingan Timber Celebes yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Makassar

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

Memenuhi PT Katingan Timber Celebes telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja kota Makassar

Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).

Verifier

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.

Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Katingan Timber Celebes per Februari 2019, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-2 VLK tahun 2019 di PT Katingan Timber Celebes memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier;

2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier;

3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Katingan Timber Celebes dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).