pt mutuagung lestari

(1)

(2)

(3)

(4)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 1 dari 8

MUTU-4134F.d

^4.0

24/02/2023

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :

[email protected]

d. Akreditasi Sebagai LPVI

•

Nomor

•

Masa Berlaku

: :

LPVI-008-IDN 01 September 2027

e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 f. Direktur Operasional : Irham Budiman

g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.

3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.

h. Tim Audit : 1. Wahidan B. Rachman

2. Feri Widyaningsih i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen : PT. Balikpapan Forest Industries – Eksportir Non Produsen

b. Alamat Kantor : Wisma Korindo Lt. 13, Jl. M.T. Haryono, Kav. 62, RT.02/RW.02, Pancoran,

Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

c. Jenis Izin Usaha : Eksportir Non Produsen

d. Legalitas Pemegang Izin NIB : 8120219073914, terbit 31 Okt. 2018, Revisi ke-7, tanggal 23 Maret 2023 e. Produk Perdagangan : Film Faced Plywood, Moulding

f. Lokasi Gudang : Tidak memiliki Gudang Eksportir,

Pemuatan Ekspor dari Lokasi Mitra Produsen g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Tn. Seo Jeong Sik

Direktur : Tn. Asrul Salam Direktur : Tn. Mun Jin Seok Direktur : Tn. Young Man Kim Direktur : Tn. Kim Young Cheol Direktur : Tn. Joung Ki Kim Komisaris : Tn. Robert Seung h. Nama MR Auditee : Suhariyono

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS

(5)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 2 dari 8

MUTU-4134F.d

^4.0

24/02/2023

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pengumuman Publik Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Jun-23 Website Mutu Certification :

Tanggal, 12-Jun-23

Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/

Dan Website Mutu Certification :

https://mutucertification.com/pengumuman-publik/

Pertemuan Pembukaan Kantor Pusat PT. BFI, Wisma Korindo Lt. 13,

Pancoran, Jakarta Selatan,

Selasa, 20/06/2023

a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Balikpapan Forest Industries, Eksportir Non Produsen.

b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.

c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.

d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.

f. Metode Pelaksanaan Audit.

g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan

20/06/2023 s/d 21/06/2023

Verifikasi Legalitas Usaha

Verifikasi Legalitas Produsen asal Komoditas, dan Verifikasi Legalitas Ekspor/Perdagangan Lokal.

Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan Pertemuan Penutupan Kantor PT. BFI

Non Produsen, Wisma Korindo Lt. 13,

Pancoran, Jakarta Selatan

21/06/2023

a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.

b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.

d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.

e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Balikpapan Forest Industries, Eksportir Non Produsen.

f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.

g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Pengambilan Keputusan Kantor LPVI PT. Mutuagung Lestari,

Depok 12/07/2023

Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Balikpapan Forest Industries, Eksportir Non Produsen, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(6)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 3 dari 8

MUTU-4134F.d

^4.0

24/02/2023

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non

Aplicable

Ringkasan Justifikasi

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah

Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB) Memenuhi

Tersedia NIB OSS RBA dari Lembaga OSS dengan Nomor: 8120219073914, tanggal 31 Oktober 2018, versi Perubahan ke-7 tanggal 23 Maret 2023. Untuk PT. Balikpapan Forest Industries yang beralamat kantor di Wisma Korindo Lt. 13, Jl. MT. Haryono Kav.

62, Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12780.

Terdaftar sebagai PMDN, dan lingkup usaha terdaftar di Kantor Jakarta, antara lain adalah sesuai lingkup sertifikasi eksportir non produsen, yaitu KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. NIB OSS RBA memuat status PT. BFI Non Produsen sebagai Importir produsen (API-P), karena kegiatan utama yang lebih dahulu eksis dari entitas usaha ini adalah unit industry di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Namun dalam 12 bulan terakhir tidak ada realisasi Impor.

Verifier b. Legalitas perdagangan Memenuhi

Tersedia legalitas perdagangan pada dokumen NIB.

Jenis kegiatan perdagangan yang sesuai dengan dengan KBLI pada NIB. Pada NIB OSS versi RBA, terverifikasi perubahan ke-7 tanggal 23 Maret 2023, dari NIB OSS RBA: 8120219073914, terbitan tanggal 31 Oktober 2018. PT. BFI mengidentifikasi kegiatan perdagangan besar bahan kontruksi dari kayu (KBLI 46636) yang beralamat di Wisma Korindo, Jl. MT.

Haryono Kav. 6,7, Pancoran, Jakarta Selatan, sebagai KBLI dalam Lampiran NIB di Tabel A dan jenis izin usahanya berupa NIB dan izin usaha lama bidang perdagangan di Kantor Pusat (Jakarta) yang sudah berlaku efektif.

Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG) Not Aplicable

Berdasarkan verifikasi di kantor perdagangan, diketahui bahwa kantor tersebut adalah murni bangunan kantor. Tidak ada fasilitas Gudang untuk tempat penyimpanan barang. Dalam periode Juni 2021 hingga Mei 2023, PT. BFI lingkup perdagangan ekspor tidak melakukan kegiatan pembelian dan penjualan komoditas olahan kayu. Atas kondisi ini sehingga justifikasi kantor perdagangan PT. BFI tidak perlu memiliki izin tanda daftar Gudang

Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

Tersedia kartu NPWP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pancoran, Kanwil DJP Jakarta Selatan, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan RI. Kartu NPWP PT.

Balikpapan Forest Industries bersesuaian dengan Profil Pelaku Usaha dalam Akun NIB OSS versi RBA.

NPWP : 01.002.094.9-061.000.

(7)

Halaman 4 dari 8

MUTU-4134F.d

^4.0

24/02/2023

Aplicable

Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri

Memenuhi

PT. Balikpapan Forest Industries lingkup eksportir non produsen di Jakarta, dalam penilikan ke-2 di Tahun 2023, memperlihatkan data nihil aktifitas ekspor dan perdagangan lokal.

Kondisi ini terjadi sejak Bulan Juni 2021, sehingga dokumen kontrak pembelian komoditas yang diarsipkan adalah dokumen pembelian dari aktifitas terakhir kali di Tahun 2020-2021.

Tersedia Kontrak dengan Mitra Produsen yaitu;

Nama : PT. Sinar Cibitung Cemerlang, Nomor Kontrak : 01/BFI-SCC/2019 Tgl. 30 Apr. 2019;

Masa berlaku : s/d 29 Apr. 2024;

Komoditas : Film Faced Plywood;

Nilai Kontrak : 800 M3/Bulan

Mitra produsen, yaitu PT. Sinar Cibitung Cemerlang, sudah memiliki sertifikat VLHH nomor: VLK 00794, berlaku s/d 29 Apr. 2024, dan memiliki lingkup usaha produsen sebagai prodsen untuk; Veneer, Plywood, film faced plywood, dan Blockboard.

Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a. Produk yang diterima berasal

dari pemasok yang telah memiliki S- Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.

Memenuhi

Terdapat calon mitra pemasok yang terakhir kali dilakukan realisasi pembelian dan terverifikasi pada audit Tahun 2021, dengan masa berlaku kontrak pembelian sampai dengan Tahun 2024.

Adapun rentang Juni 2021 – Mei 2023, PT. BFI lingkup perdagangan non produsen masih mempertahankan mitra produsen tersebut, namun data register penerimaan komoditas untuk penjualan seluruhnya terlapor nihil.

Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Not Aplicable

Menurut data register penerimaan dokumen angkutan dari pemasok PT. BFI eksportir non produsen periode Juni 2021 – Mei 2023 yang telah terlapor Nihil sebagaimana verifier 2.1.1.a. di atas, maka tidak ada sampel dokumen angkutan hasil hutan yang dapat diverifikasi menurut norma penilaiannya.

Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri

Not Aplicable Selaras dengan data register penerimaan dalam

verifier 2.1.1.a di atas. Oleh karena itu maka

realisasi penerimaan dari mitra produsen ber-SLK

yang menggunakan tanda SVLK pada produk yang

diterima oleh PT. BFI, tidak dapat diverifikasi

(8)

Halaman 5 dari 8

MUTU-4134F.d

^4.0

24/02/2023

Aplicable

Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier a. Dokumen Ekspor Not Aplicable

Dalam periode Juni 2021 – Mei 2023, PT. Balikpapan Forest Industries belum pernah melakukan perdagangan ekspor atas komoditas olahan kayu. Hal ini karena pembelian komoditas untuk diperdagangkan juga nihil.

Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)

Not Aplicable

Dalam periode Juni 2021 – Mei 2023, PT. Balikpapan Forest Industries belum pernah melakukan perdagangan ekspor atas komoditas olahan kayu.

Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)

Not Aplicable

Verifier d. Izin CITES Not Aplicable

Verifier e. Lokasi stuffing Not Aplicable

Verifier f. Purchase Order (PO) Not Aplicable

Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

Not Aplicable

Pada saat verifikasi penilikan di tahun 2023, dengan rentang periode data terverifikasi antara Juni 2021 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Balikpapan Forest Industries pada lingkup sertifikasi eksportir non produsen di kantor Jakarta, sudah tidak pernah melakukan pembelian komoditas dan tidak memiliki stok komoditas olahan kayu sebagaimana realisasi pembelian dan penjualan komoditas sebagaimana terverifikasi pada verifier 2.1.1. terkait pembelian/penerimaan komoditas dan verifier 2.2.1.

Atas kondisi ini, maka perusahaan belum dapat membuktikan penerapan tanda SVLK pada produk dan/atau kemasan dan/atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan.

Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri Verifier Penjualan dalam negeri

yang diperbolehkan

Not Aplicable Dalam rentang Juni 2021 hingga Mei 2023, PT. BFI

Eksportir non produsen di Jakarta tidak

melakukan perdagangan lokal.

(9)

Halaman 6 dari 8

MUTU-4134F.d

^4.0

24/02/2023

Aplicable

Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3

Verifier a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi

Tersedia pedoman/prosedur K3 Tahun 2021, dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.

Prosedur dan Penanggung Jawab, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK / 01/BFI-JKT/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Prosedur K3 dan Penunjukkan Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) di PT.

Balikpapan Forest Industries-Jakarta.

Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional, yaitu Ibu Dinar Wulandari (Staf Administrasi).

Verifier b. Implementasi Prosedur K3 Memenuhi

implementasi K3 di lingkungan kantor perdagangan PT. Balikpapan Forest Industries di Jakarta sudah cukup baik, hal ini juga didukung oleh pihak pengelola Wisma Korindo dimana auditee berkantor di salah satu ruangan di Lantai 13, tampak bahwa penanggung jawab K3 sudah memahami adanya ketersediaan perlengkapan K3 yang disediakan oleh pengelola Gedung.

Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri

Memenuhi

Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 sesuai dengan resiko atau pedoman.

(diantaranya berlum kadaluarsa dan berfungsi baik.

Seluruh atribut K3 terpasang oleh pengelola Gedung Wisma Korindo. Atribut K3 antara lain; tabung APAR 3 Kg dengan spek pemadaman chemical prowder, sebanyak 5 unit, Instalasi Hydrant 1 unit di areal akses masuk/terminal Lift di Lt. 13, alarm kebakaran, detector asap dan nozzle pemadam api di plafon tiap ruangan. Tersedia juga kotak P3K. Rambu Evakuasi mengarahkan ke titik kumpul melalui akses tangga darurat, turun hingga keluar di sisi lapangan areal terbuka di area taman Gedung Wisma Korindo.

Verifier d. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi

Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. Dalam pelaksanaan Audit Penilikian Ke-2 untuk periode Juni 2021 sd Mei 2023 tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).

(10)

Halaman 7 dari 8

MUTU-4134F.d

^4.0

24/02/2023

Aplicable

Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi

Pada audit VLK Penilikan Ke-2 di PT. Balikpapan Forest Industries – Eksportir Non Produsen, diketahui bahwa karyawan tidak tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh, namun demikian terdapat Surat Pernyataan PT. Balikpapan Forest Industries Nomor 0371/SK-HR/VI/2023 tertanggal 15 Juni 2023. Sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan PT. Balikpapan Forest Industries menjamin hak pekerja untuk terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Pernyataan ini ditandatangani oleh Sang O Ha selaku General Manager PT. Balikpapan Forest Industries – Eksportir Non Produsen.

Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi

Peraturan Perusahaan (PP) PT. Balikpapan Forest Industries (Eksportir Non Produsen/ENP) masih sama dengan pasal-pasal yang diberlakukan sejak PP versi Tahun 2020 tersebut, namun dengan pengesahan terbaru berupa tanda terima pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Juni 2023, dan masa berlaku sejak 2023 sampai dengan 2025.

Nomor pengesahan merujuk pada SK Kadisnaker Provinsi DKI Jakarta Nomor: 155/PP/B/III/SS/2019, tanggal 9 November 2019.

Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun Verifier Keberadaan pekerja yang

berusia kurang dari 18 tahun

Memenuhi

Verifikasi terhadap dokumen ketenagakerjaan per 31 Mei 2023, diketahui bahwa PT. Balikpapan Forest Industries mempekerjakan 8 (delapan) orang karyawan terdiri dari 5 orang laki-laki, dan 3 orang perempuan. Berdasarkan data tersebut, tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk bekerja.

Tersedia Surat Keterangan dari General Manager, Nomor: 0371/SK-HR/VI/2023 tertanggal 15 Juni 2023, bahwa PT. Balikpapan Forest Industries tidak memperkerjakan karyawan di bawah umur, sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu minimal sudah berusia 18 Tahun.

Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender Verifier Terdapat kebijakan

persamaan gender

Memenuhi

Perusahaan sudah berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi, termasuk tidak ada diskriminasi Gender. Kebijakan tersebut ditandatangani oleh Direktur PT. BFI Jakarta tanggal 1 April 2023.

(11)

Halaman 8 dari 8

MUTU-4134F.d

^4.0

24/02/2023

Aplicable

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Balikpapan Forest Industries – Eksportir Non Produsen, memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier);

1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 13 (Tiga Belas) verifier;

2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 11 (Sebelas) verifier;

3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier.

Dengan demikian PT. Balikpapan Forest Industries – Eksportir Non Produsen, dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:

SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Kayu Pada Eksportir.