PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman 1 dari 10
MUTU-4134F.a
3.208/05/2020
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 d. No. Telp./Fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : [email protected] e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor Rinaldi Ramadan : Auditor h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Taufik Margani
RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman 2 dari 10
MUTU-4134F.a
3.208/05/2020 (2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : PT. Surya Satrya Timur
b. Nomor & Tanggal SK : 6539.3/EXT-MUTU/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 c. Alamat Kantor & Pabrik : Jl. Ir. Pangeran Haji M. Noor No. 99, Kelurahan Kuin Cerucuk,
Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
d. Nomor telepon/faks/E-mail :
e. Pengurus : Direksi Utama : Andreas Ananto
Direksi : Sukendy Johan
Komisaris Utama : Lanie Sumiati Ananto
Komisaris : Marilyn Ananto f. Izin Industri/Kapasitas :
IUIPHHK Versi Sebelum OSS : Perubahan Komposisi dan ragam produk melalui Surat Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : S.842/PPHH/PPH/HPL.3/12/2018 tanggal 18 Desember 2018. Surat tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari SK.1006/Menhut-VI/BPPHH/2005 tanggal 2 Mei 2005. Perubahan komposisi terakhir kali Tahun 2018, mendaftar lingkup IUIPHHK PT. SST sebagai berikut;
Kayu Lapis : 80.000 M3/tahun
Veneer : 8.000 M3/tahun
Kayu Gergajian : 3.000 M3/tahun
Barecore : 6.000 M3/tahun
Blockboard : 6.000 M3/tahun Jumlah : 103.000 M3/tahun
IUIPHHK Versi OSS : dari NIB: 8120019021881 terbit tanggal 3 Maret 2020, Perubahan ke-33, Tgl. 27 Nov. 2020, diunduh dari akun OSS PT. SST pada tanggal 30 Nov. 2020, dengan kapasitas produk IUIPHHK;
Kayu Lapis : 80.000 M3/tahun – berlaku efektif
Veneer : 8.000 M3/tahun – berlaku efektif
Kayu Gergajian : 3.000 M3/tahun – berlaku efektif
Barecore : 6.000 M3/tahun – berlaku efektif
Blockboard : 6.000 M3/tahun – berlaku efektif
Polyester Blockboard : 3.000 M3/tahun – berlaku efektif
Polyester Plywood : 1.000 M3/tahun – berlaku efektif Jumlah : 107.000 M3/tahun
IUI Lanjutan versi lama : Surat Persetujuan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 2/63/IU-PB/PMDN/2016 tanggal 21 Juli 2016 tentang Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri PT. Surya Satrya Timur. Dengan lingkup IUI sebagai berikut.
Ketentuan Kapasitas
Jenis Barang/Jasa KBLI Satuan Semula Menjadi Plywood 16211 M3 100.000 85.000
Polyester 16212 M3 12.000 -
Polyester Plywood 16212 M3 - 1.000 Polyester Blockboard 16212 M3 - 3.000
Blockboard 16213 M3 - 9.000
Barecore 16213 M3 - 11.000
Veneer 16214 M3 - 15.000
IUI Lanjutan versi OSS : sama dengan lingkup IUIPHHK di atas, memperhatikan instansi berwenang dalam tabel KBLI IUIPHHK/IUI, maka seluruh KBLI dalam perizinan usaha industri PT. SST yang berada di bawah wewenang Kementerian LHK-RI, adalah sebagai IUIPHHK.
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman 3 dari 10
MUTU-4134F.a
3.208/05/2020 (3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik - -
Pertemuan Pembukaan
Senin, 23 Nov. 2020, Kantor Pabrik PT. SURYA SATRYA TIMUR
a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Surya Satrya Timur .
b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.
c. Menyampaikan teknis audit jarak jauh/pola jaringan komunikasi d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria
audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
f. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
g. Metode Pelaksanaan Audit.
h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit jarak jauh.
i. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.
k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.
l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing- masing.
Verifikasi Dokumen &
Observasi Lapangan
23 – 26 Nov. 2020 Onsite Pabrik/Kantor PT. SURYA SATRYA TIMUR
Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas bahan baku
Verifikasi Pemindahtanganan hasil olahan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Cek Lapang; Uji petik bahan baku, telusur produksi, ketenagakerjaan, Implementasi K3, Pengelolaan Lingkungan
Pertemuan Penutupan
Kamis, 26 Nov. 2020 Kantor Pabrik PT. SURYA SATRYA TIMUR
a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.
b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.
d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.
e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Surya Satrya Timur .
f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.
g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan dan salinan dikirim via email/lampiran media tulis daring.
Pengambilan Keputusan
17 Desember 2020 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari
Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Surya Satrya Timur "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman 4 dari 10
MUTU-4134F.a
3.208/05/2020
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak
Diterapkan
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.
Verifier
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.
Memenuhi PT. Surya Satrya Timur memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.
Memenuhi PT. Surya Satrya Timur memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia SIUP versi OSS dari NIIB: 8120019021881, dengan tanggal referensi penerbitan izin SIUP tertanggal 21 Juli 2017.
Verifier
c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).
Non Aplicable PT. Surya Satrya Timur sudah mengetahui adanya pemberlakuan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2017 sebagaimana hasil verifikasi audit Tahun 2019. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier Izin Gangguan (HO) adalah tidak diperlukan lagi atau tidak diterapkan penilaian.
Verifier
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia penyesuaian pendaftaran perusahaan mengikuti PP. 24 Tahun 2018 berupa dokumen NIB. Tersedia NIB: 8120019021881 dengan tanggal terbit 18 Oktober 2018, sebagai perubahan ke-24 tanggal 21 Juli 2020, dan dicetak pada tanggal 24 November 2020.
Verifier
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Memenuhi Tersedia dokumen NPWP PT. Surya Satrya Timur yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
NPWP : 01.002.708.4-731.000
No. SKT : S- 7733KT/WPJ.29/KP/0103/2016 tanggal 26 Mei 2016 No. SPPKP : S-254PKP/WPJ.29/KP.0103/2016 tanggal 26 Mei 2016 Verifier
f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
Memenuhi PT. Surya Satrya Timur memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting
Verifier
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Memenuhi Izin-izin Usaha Industri yang dimiliki PT. Surya Satrya Timur diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Jenis Usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin-izin Usaha Industrinya.
Tersedia IUIPHHK dan IUI versi OSS yang sudah berlaku efektif pada perubahan ke-33 tanggal 27 November 2020.
Verifier
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Pelaporan terakhir pada tahun berjalan 2020, sesuai kondisi pasokan IUIPHHK.
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman 5 dari 10
MUTU-4134F.a
3.208/05/2020
Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak
Diterapkan
Ringkasan Justifikasi Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier
Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.
Memenuhi Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekronik menyebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku sebagai API (Angka Pengenal Importir) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier
Verifier Panduan/pedoman/
prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Memenuhi Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas.
Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas. Impor bahan baku berupa kertas pelapis plywood dekoratif.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier
a. Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok.
Non Aplicable PT. Surya Satrya Timur bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian perusahaan perorangan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok
Non Aplicable PT. SURYA SATRYA TIMUR bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Memenuhi PT. Surya Satrya Timur membeli kayu bulat hutan hak , kayu bulat impor, dan kayu olahan berupa gergajian, Veneer local dan impor, barecore, dan limbah industry berupa ampulur. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. DPKB
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier
c. Berita acara / bukti serah terima kayu selain kayu bulat ht negara, dilengkapi dok. angkutan yang sah.
Memenuhi Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier
d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat dan Kayu Olahan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan sesuai dengan stok LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. Tersedia tenaga pengukur bersertifikat (GANISPHPL) yang berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya.
Perusahaan tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman 6 dari 10
MUTU-4134F.a
3.208/05/2020
Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak
Diterapkan
Ringkasan Justifikasi Verifier
e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
Non Aplicable Tidak ada penerimaan kayu bekas bongkaran.
Verifier
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Non Aplicable Tidak ada penerimaan kayu bekas bongkaran.
Verifier
g. Dokumen S-LK/ S- PHPL dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi Pemasok kayu bulat hutan Negara, dan kayu olahan berupa gergajian dan barecore kepada PT. SURYA SATRYA TIMUR sudah memiliki SPHPL dan SLK industri yang masih berlaku dan sesuai lingkup SLK terhadap lingkup pasokan kayunya. Untuk pemasok kayu bulat hutan hak jenis sengon, seluruhnya menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.
Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S- PHPL/DKP
Non Aplicable Tersedia SLK pemasok dan dilakukan pengecekan DKP. VLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.
Verifier
i. Dokumen pendukung RPBBI.
Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT. Surya Satrya Timur yang telah dilaporkan telah didukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB). Memenuhi
PT. Surya Satrya Timur telah melengkapi kegiatan impor Produk Industri Kehutanan dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya. Terdapat 4 set dokumen PIB untuk impor kertas pelapis dekoratif.
Verifier
b. Bill of Lading.
Memenuhi
PT. Surya Satrya Timur telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Bill of Lading (BL). Informasi yang tercantum di dalam dokumen BL telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen impor lainnya. Jumlah dokumen impor selama periode audit yaitu 4 dokumen (PIB, Bill of Lading, Packing List, Invoice).
Verifier
c. Packing List (P/L).
Memenuhi
PT. Surya Satrya Timur telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Packing List (P/L). Informasi yang tercantum di dalam dokumen P/L telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen impor lainnya. Jumlah dokumen impor selama periode audit yaitu 4 dokumen (PIB, Bill of Lading, Packing List, Invoice).
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman 7 dari 10
MUTU-4134F.a
3.208/05/2020
Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak
Diterapkan
Ringkasan Justifikasi Verifier
d. Invoice.
Memenuhi
PT. Surya Satrya Timur telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Invoice. Informasi yang tercantum di dalam dokumen Invoice telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen impor lainnya. Jumlah dokumen impor selama periode audit yaitu 4 dokumen (PIB, Bill of Lading, Packing List, Invoice).
Verifier
e. Deklarasi impor. Memenuhi Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence), termasuk masa berlakunya
Verifier
f. Bukti pembayaran bea masuk.
Non Aplicable Pembelian bahan baku kertas impor PT. Surya Satrya Timur tidak dikenakan bea masuk.
Verifier
g. Dokumen lain yang relevan (CITES)
Non Aplicable PT. Surya Satrya Timur menerima bahan baku kayu olahan dengan jenis yang tidak termasuk di dalam jenis-jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier
h. Bukti Penggunaan Kayu Impor & produk turunannya.
Memenuhi Terdapat bukti penggunaan kayu impor, berupa pola pencatatan produksi yang telusur ke dokumen impor dan pencatatan mutasi tiap bahan baku impor. Seluruh mutasi pengurangan adalah untuk tujuan produksi sendiri.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.
Verifier
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/
rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.
Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.
Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Jenis produksi terdiri dari; veneer, plywood, gergajian, barecore, blockboard, Polyester Plywood dan Polyester Blockboard.
Verifier
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Non Aplicable PT. Surya Satrya Timur tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier
e. Dok. LMKB/ LMHHOK.
Memenuhi Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (IRT) Verifier
a. Dokumen S-LK atau DKP.
Non Aplicable Tidak ada penjasaan proses produksi melalui penjasaan kepada pihak lain/Industri lain.
Verifier
b. Kontrak jasa pengolahan produk
Non Aplicable
Verifier
c. Berita acara serah terima kayu dijasakan.
Non Aplicable
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman 8 dari 10
MUTU-4134F.a
3.208/05/2020
Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak
Diterapkan
Ringkasan Justifikasi Verifier
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Non Aplicable
Verifier
e. Adanya dokumentasi apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Non Aplicable
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Pada rentang November 2019 – Oktober 2020, diketahui PT. Surya Satrya Timur melakukan penjualan lokal dengan ragam produk terdiri dari Gergajian, Veneer, Plywood, Blockboard, dan Polyester Blockboard. Seluruh penjualan lokal telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu Nota Perusahaan
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Verifier
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama periode November 2019 s.d. Oktober 2020 PT. Surya Satrya Timur telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi berupa plywood, barecore, blockboard, Polyester plywood, dan Polyester Blockboard. Seluruh kegiatan ekspor tersebut telah didukung dengan dokumen-dokumen ekspor yang lengkap sebanyak 655 set. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Terdapat 655 set dokumen ekspor berupa PEB dan dokumen ekspor lainnya yang telah bersesuaian informasinya.
Verifier
c. Packing list (P/L).
Memenuhi Dokumen ekspor sesuai periode audit Tahun 2020, yaitu yang diterbitkan dalam rentang Nov. 2019 – Oktober 2020, dimana dalam rentang tersebut terealisasi ekspor dengan dokumen ekspor lengkap sebanyak 655 set terdiri dari produk olahan kayu seperti Plywood, Barecore, Blockboard, Polyester Plywood, dan Polyester Blockboard.
Dari kelima jenis produk ekspor, produk plywood adalah yang dominan dalam neraca ekspor PT. Surya Satrya Timur. Seluruhnya dilengkapi dokumen ekspor termasuk Packing List yang merinci muatan tiap container. Info packing list sama dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.
Memenuhi Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB Verifier
e. Bill of Lading (B/L).
Memenuhi Dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman 9 dari 10
MUTU-4134F.a
3.208/05/2020
Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak
Diterapkan
Ringkasan Justifikasi Verifier
f. Dokumen V-Legal.
Memenuhi Tersedia Dokumen V-Legal sejumlah sama dengan dok. Ekspor lain untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.
Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.
Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)
Non Aplicable Konsisten dengan kondisi audit Tahun 2019, bahwa PT. Surya Satrya Timur melakukan ekspor produk Plywood, Barecore, Blockboard, Polyester Plywood, dan Polyester Blockboard. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 38/MDAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 84/MDAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang.
Verifier
h. Bukti bayar bea keluar
Non Aplicable Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penjualan ekspor yang dilakukan oleh PT. Surya Satrya Timur selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, diketahui bahwa produk yang diekspor berupa produk (Plywood, Blockboard, barecore, fancy plywood dan fancy flooring). Berdasarkan Permenkeu No. 13/PMK.010/2017, tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya:
CITES)
Non Aplicable Dalam rentang November 2019 – Oktober 2020. PT. Surya Satrya Timur menggunakan input bahan baku yang dominan untuk industrinya berupa kayu bulat hutan hak jenis Sengon, dan kayu bulat hutan alam berupa kelompok Meranti dan Rimba Campuran.
Selain itu, juga terdapat pembelian gergajian dan barecore kayu Sengon. Seluruh bahan baku dalam penerimaannya menggunakan dokumen angkutannya merinci jenis jenis kayu tersebut bukan sebagai kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi Produk hasil olahan kayu PT. Surya Satrya Timur ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik dan penjualan ekspor dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama priode audit (November 2019 s/d Oktober 2029), PT. Surya Satrya Timur telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk dan dokumen angkutan produk yang akan dipindahtangankan/dijual. PT. SURYA SATRYA TIMUR berdasarkan laporan penerimaan dan verifikasi legalitas bahan baku, tidak dijumpai produksi berbahan input kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3
Verifier
a. Pedoman / prosedur K3.
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Surya Satrya Timur telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman 10 dari 10
MUTU-4134F.a
3.208/05/2020
Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak
Diterapkan
Ringkasan Justifikasi Verifier
b. Implementasi K3.
Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier
c. Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi PT. Surya Satrya Timur telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan (auditee) membolehkan membentuk atau terlibat kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Di PT. Surya Satrya Timur terdapat Serikat Pekerja yaitu Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia – SPSI PT. Surya Satrya Timur dengan Surat Keputusan Nomor : KEP.13/ORG/SP.KAHUT INDONESIA-SPSI/13/12/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja.
Memenuhi PT. Surya Satrya Timur telah mempunyai Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 21 November 2018 s/d 20 November 2020 yang telah didaftarkan kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Nomor : KEP.412/03/DISKOPUMKER/PHI-JS/PKB-XI/2018, 21 November 2018.
Pengesahan kembali PKB sedang dalam proses pengurusan oleh pengurus PUK serikat pekerja, karena pengurus baru mengalami pergantian dan diperlukan pengesahan struktur pengurus baru sebelum bisa mengajukan kembali perpanjangan masa berlaku dokumen Perjanjian Kerja Bersama.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).
Verifier
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.
Memenuhi Data Karyawan PT. Surya Satrya Timur per tanggal 24 November 2020 diketahui total karyawan aktif sebanyak 1607 orang, terdiri dari 767 karyawan dan 840 karyawati. Pekerja termuda diketahui berusia 17 tahun sebaanyak 2 (dua) orang dan sudah tersedia Surat Pernyataan Izin bekerja dari orang tua pekerja ybs. Pekerja di bawah usia 18 tahun diketahui ditempatkan pada areal kerja yang tidak membahayakan kesehatan fisik, social dan mentalnya
Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan yang dilakukan pada tahun 2020 di PT. Surya Satrya Timur memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):
Terdapat 39 (tiga puluh sembilan) verifier yang memenuhi norma penilaian;
Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian
Terdapat 17 (tujuh belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.
Dengan demikian PT. Surya Satrya Timur dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
