pt mutuagung lestari

(1)

(2)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PERKUMPULAN PENGELOLA HUTAN RAKYAT (PPHR) PURWODADI LESTARI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.

Website: www.mutucertification.com

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [email protected]

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE

f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.3.

g. Tim Audit : Andri Pradhika Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito

Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari

b. Nomor & Tanggal SK : Akta Pendirian Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat Purwodadi Lestari No. 23 tanggal 22 Desember 2015 c. Luas dan Lokasi : ± 56,0148 ha, berada Dusun Banjiran Utara, Dusun Banjiran

Selatan, Dusun Batok, Dusun Pedes, Dusun Jeruk, Dusun Sumberrejo, Dusun Putuk, dan Dusun Cari, Desa Lebakrejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

d. Alamat Kantor : Dusun Bakalan, Desa Gajahrejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 085233113078

f. Pengurus :

Pembina : Anis Sukmawan S. Hut Pengawas : Jatmiko

: Kasiono

Ketua : Ahmad Aijin Sekretaris : Prayitno

Bendahara : Ridwan

Seksi pengembangan

Organisasi : Samsul Anam

: Kusno A.

Seksi Budaya dan

Konservasi : Hadi Purnomo

: Ahmad Saiful

Seksi Jaringan Pasar : Wawan Ilahi

: H. Sukandar

(3)

Seksi Keamanan dan

Penyelesaian Masalah : Kusnadi

: Kerto

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 12 Oktober 2019, Kantor PPHR Purwodadi Lestari

Perjalanan Bondowoso – Pasuruan – Kantor Kelompok Tani, Pertemuan pembuka Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan 13-21 Oktober 2019,

Kantor PPHR

Purwodadi Lestari

Verifikasi dokumen kepemilkan lahan, peta/sketsa lahan, Akta Pembentukan Kelompok Tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan

Pertemuan Penutupan 22 Oktober 2019,

Kantor PPHR

Purwodadi Lestari

Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan

Pengambilan Keputusan 30 Oktober 2019,

Kantor PT

Mutuagung Lestari

PPHR Purwodadi Lestari diputuskan

“memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai

Permen LHK Nomor

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta

Perdirjen PHPL No. No.

P.14/PHPL/SET/4/2016

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

NA

Ringkasan Justifikasi

Indikator 1.1.1.

Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya..

Memenuhi

Verifier a.

Dokumen kepemilikan/ penguasaan persil yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)

Memenuhi seluruh persil yang dimiliki oleh anggota Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyar (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan Persil yang sah, yaitu berupa dokumen Letter C dalam dokumen induk desa Lebakrejo yang seluruhnya berada pada kawasan APL Verifier b.

Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan

Not

Applicable Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)

Verifier c.

Peta/sketsa areal hutan hak dan batas- batasnya di lapangan.

Memenuhi Persil-Persil milik anggota PPHR Purwodadi Lestari sudah terpetakan dalam bentuk sketsa Peta Lokasi Persil Milik pada masing- masing anggota. Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan dan posisi masing-masing pemilik Persil dengan merujuk pada Sketsa

(4)

Memenuhi/

NA

peta pada dokumen leter C dan Peta Kawasan Hutan kabupaten Pasuruan. Batas- batas Persil di lapangan berupa buatan tanaman kayu, batas alam berupa jalan provinsi,desa, setapak, pematang,

Pemilik Hutan Hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

Memenuhi

Verifier a.

- Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Dalam periode April s/d September 2019 pada Persil Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo terdapat kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu menuju industr UD Bejo Bersama. Seluruh kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Nota Angkutan/pengganti DKP yang diterbitkan oleh pemilik Persil/kayu.

Sesuai dengan ketentuan Indikator 1.1.3.

Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.

Not Applicable

Verifier .

Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

Not Applicable

Dalam rentang waktu tiga bulan terakhir terdapat kegiatan penebangan kayu dari persil anggota Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo hasil dari penanaman sendiri pemilik persil dan berdasarkan peraturan tidak dibebankan PNPB/PSDH atas hasil produksi kayu dari persil hutan hak tersebut Indikator 1.2.1.

Akte atau dokumen pembentukan kelompok

Memenuhi

Verifier a.

Akte atau dokumen pembentukan kelompok.

Memenuhi Tersedia dokumen pembentukan Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo berupa akta notaris Akta Notaris Aniek Yulaichah, SH No 23 tanggal 22 Desember 2015

Verifier b.

Internal audit anggota kelompok Memenuhi Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo telah memiliki dokumen hasil audit internal terhadap seluruh anggotanya yang mengacu pada dokumen internal audit dan berdasarkan hasil audit internal tersebut

(5)

Memenuhi/

NA

seluruh verifier yang relevan dinilai memenuhi,

Implementasi Tanda V-Legal Not

Applicable Verifier

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku

Not Applicable

Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak,.

Prosedur dan implementasi K3. Not Applicable Verifier a

- Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3

Not Applicable

Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo bukan merupakan pemegang HGU

Verifier b

Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)

Not Applicable

Verifier c.

Catatan kecelakaan kerja Not

Applicable

Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU

Not Applicable

.

Verifier

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Not Applicable

Indikator 2.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/

Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Not Applicable

,

Verifier .

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Not Applicable

Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Memenuhi Verifier.

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Hasil verifikasi dan wawancara memperlihatkan bahwa pada daftar dan aktifitas anggota Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur saat melakukan pengelolaan hutan hak di lapangan.

HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Memnuhi

(6)

Memenuhi/

NA

Verifier .

Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya

Memenuhi Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo telah membuat dokumen lingkungan yang relevan untuk kegiatan penebangan kayu di PPHR , yaitu berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok PPHR Purwodadi Lestari di atas kertas bermaterai. Dokumen SPPL tersebut telah didaftarkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan No 205/SPPL/2019.

Indikator 3.1.2

HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Not Applicable

Verifier a

Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan

Not Applicable

Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo baru membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dilaksanakan,

Verifier b

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Not Applicable

Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo baru membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), sehingga belum ada bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

(7)

(8)