Purworejo, 23 Januari 2020 KEPALA DINAS PERKIMTAN KABUPATEN PURWOREJO

(1)

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Tahun : 2020

No Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target Pagu ( Rp) Ket

1

Persentase dukungan terhadap kinerja perangkat daerah

100% Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase layanan administrasi

perkantoran 100% 268,501,650

Pengelolaan Surat-menyurat dan

Kearsipan Tertib administrasi perkantoran 100%

jumlah dana 34,387,900 Layanan surat menyurat dan kearsipan 12 bln Cakupan dukungan terhadap kinerja

perangkat daerah 100%

Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tertib administrasi perkantoran 100%

jumlah dana 40,715,400 Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan

listrik 12 bln 5 Rekening

Cakupan dukungan terhadap kinerja

Pengelolaan Kebersihan Kantor Tertib administrasi perkantoran 100%

jumlah dana 4,399,000 Layanan kebersihan kantor 12 bln Kelancaran pelayanan administrasi

perkantoran 100%

Koordinasi dan Konsultasi Internal

dan Eksternal Tertib administrasi perkantoran 100%

jumlah dana 64,395,000 Layanan rapat rapat koordinasi dan

konsultasi 12 bln

Kelancaran pelayanan administrasi

perkantoran 100%

Peningkatan Sarana dan Prasarana

34,387,900

4,399,000

64,395,000

Meningkatnya Dukungan Kinerja Perangkat Daerah

48,000,000

RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT )

Sasaran Strategis

(2)

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung kantor Cakupan sarana dan Prasarana kantor 100%

jumlah dana 4,786,450 Terpeliharanya Gedung Kantor 36 m2 Berfungsinya gedung kantor secara

memadai 100%

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Cakupan sarana dan Prasarana

aparatur yang berfungsi dgn baik 100%

jumlah dana 60,960,000 Pemeliharaan kendaraan roda 4, roda

3 , roda 2

4 unit, 1 unit, 11 unit Jasa pemeliharaan, perizinan dan

pembelian spare part kendaraan dinas /operasional.

100%

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Cakupan sarana dan Prasarana

Aparatur 100%

jumlah dana 5,317,000 Peralatan dan perlengkapan kantor

yang diadakan 22 unit

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor 100%

Tertib Administrasi Kinerja dan Keuangan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Tertib Administrasi Kinerja dan

Keuangan 100%

jumlah dana 12,508,400 Dokumen pelaporan keuangan 18 dokumen Cakupan dukungan terhadap kinerja

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

Terpenuhinya Perencanaan dan

evaluasi pelaporan fisik 100%

jumlah dana 33,747,900 Dokumen perencanaan dan evaluasi

pelaporan 12 dokumen

Cakupan dukungan terhadap kinerja

2

Meningkatnya Layanan Penanganan

Permasalahan Pertanahan

Persentase penanganan permasalahan

pertanahan yang tertangani

100% Koordinasi Penyelenggaraan Pertanahan

Prosentase tanah negara yang teridentifikasi, Tingkat pelayanan Pengadaan dan penanganan sengketa pertanahan

100% 141,198,000 60,960,000

5,317,000

12,508,400

33,747,900

4,786,450

(3)

Fasilitasi pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk fasilitasi Umum

Operasional kegiatan fasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk fasilitas umum

100%

jumlah dana 38,058,500 Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

1 dokumen

Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk

fasilitas umum 100%

100% Penanganan sengketa pertanahan

Prosentase tanah negara yang teridentifiksi, Tingkat pelayanan Pengadaan dan penanganan sengketa pertanahan

100%

jumlah dana 24,537,200 Dokumen penanganan sengketa

pertanahan 1 dokumen

Penyelesaian sengketa pertanahan 100%

100% Identifikasi Tanah Negara

Prosentase tanah negara yang teridentifiksi, Tingkat pelayanan Pengadaan dan penanganan sengketa pertanahan

100%

jumlah dana 78,602,300 Dokumen Identifikasi Tanah Negara 1 dokumen Tanah negara teridentifikasi 100%

Rasio permukiman layak huni

Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

Persentase rumah layak huni, persentase kebutuhan rumah (Backlog), Persentase lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU

86,01%, 2,74%,

79,96% 988,429,200

Persentase akses sanitasi layak

Layanan Penyelenggaraan Rusunawa

Operasional penyelenggaraan rusunawa

86,01%, 2,74%, 79,96%

Persentase cakupan air

minum jumlah dana 366,199,200

Layanan Penyelenggaraan Rusunawa 1 paket Terlayaninya masyarakat penghuni

rusunawa 100%

3

Meningkatnya Akses Layanan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas

78,602,300

24,537,200

38,058,500

366,199,200

(4)

Fasilitasi Penambahan dan perluasan jaringan listrik

Operasional penambahan dan perluasan jaringan listrik

86,01%, 2,74%, 79,96%

jumlah dana 25,000,000 Fasilitasi Penambahan dan perluasan

jaringan listrik 1 paket

Terfasilitasi Penambahan dan

perluasan jaringan listrik 100%

Pendampingan BSPS(Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)

Operasional koordinasi pembangunan perumahan

86,01%, 2,74%, 79,96%

jumlah dana 206,460,400

Operasional koordinasi pembangunan perumahan

12 bulan/ 2000 rumah terbangunnya pembangunan

perumahan 100%

Fasilitasi Peningkatan Rumah

Swadaya (DAK) Operasional pendampingan BSPS 86,01%, 2,74%, 79,96%

Operasional monitoring program BSPS 12 bulan

Terbangunya rumah 100%

Penyusunan dokumen RP3KP, dan

RKP dokumen RP3KP, dan RKP 86,01%, 2,74%,

79,96%

dokumen RP3KP, dan RKP 2 dokumen

dokumen RP3KP, dan RKP 100%

200,000,000

25,000,000

206,460,400

190,769,600

(5)

Program Penanganan perumahan dan Permukiman kumuh

DED Penanganan kawasan Permukiman Kumuh

Persentase kawasan permukiman

kumuh 56.00%

Dokumen DED Penanganan kawasan

Permukiman Kumuh 1 dokumen

Tersusunya DED Kawasan Kumuh 100%

Persentase kawasan

permukiman kumuh 100% Pendampingan KOTAKU Persentase kawasan permukiman

kumuh 56.00%

jumlah dana 25,000,000 Operasional Pendampingan KOTAKU 12 bulan Terlaksananya Pendampingan KOTAKU 100%

Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih

Penyusunan DED Pembangunan SPAM Perdesaan

Persentase cakupan layanan air minum perkotaan, Persentase cakupan layanan air minum perdesaan

56.00%

Penyusunan DED Pembangunan SPAM

Perdesaan 1 paket

Tersusunya DED pembangunan SPAM

Perdesaan 100%

Pendampingan PAMSIMAS

56.00%

Operasional Monitoring Program

Pamsimas 12 bulan

Terlaksananya Program Pamsimas 100%

Pembangunan SPAM Perdesaan DAK

56.00%

jumlah dana 5,140,228,000

Pamsimas 2 desa

25,000,000

5,140,228,000

100,000,000

(6)

Pembangunan SPAM Perdesaan

56.00%

jumlah dana 1,000,000,000

Pamsimas 10desa

Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) DAK

Tersedianya sistem air limbah

setempat yang memadai 56.00%

Pembangunan SLBM 2 paket

Terlaksananya SLBM 100%

Purworejo, 23 Januari 2020 KEPALA DINAS PERKIMTAN KABUPATEN PURWOREJO

Drs. HERY RAHARJO, M.Si Pembina Tk. I

NIP. 19691225 199001 1 001

456,774,600

1,000,000,000