Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KOTA MATARAM
Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1.20 . 1.20.10 KECAMATAN SANDUBAYA
Program : 1.20 . 1.20.10 . 28 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan Kegiatan : 1.20 . 1.20.10 . 28 . 05 Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan Lokasi Kegiatan : KELURAHAN BERTAIS
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp30.300.000,00 (Tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Jumlah Dana Rp. 30.300.000
MASUKAN
Jumlah Dana
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelurahan 6 Lingkungan
KELUARAN
Terlaksananya Pemberdayaan Pemerintahan Kelurahan 100 %
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : APARATUR KELURAHAN BERTAIS
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 30.300.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 30.300.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.300.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 23.400.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium/Upah Bulanan 23.400.000,00
Honorarium bulanan kegiatan pelayanan administrasi kelurahan 23.400.000,00
12.00 400.000,00 4.800.000,00
- lurah = 1 orang x 12 bulan orang/bulan
12.00 300.000,00 3.600.000,00
- Sekretaris = 1 orang x 12 bulan orang/bulan
48.00 200.000,00 9.600.000,00
- Kepala Seksi = 4 orang x 12 bulan orang/bulan
36.00 150.000,00 5.400.000,00
- Staf = 3 orang x 12 bulan orang/bulan
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 1.400.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 1.400.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Kelurahan Bertais Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
Lembur PNS 1.400.000,00
70.00 20.000,00 1.400.000,00
- Lembur dalam rangka penyusunan data dasar pemerintahan umum kelurahan 7 orang x 10 hr x 1 kali
orang/hari
5 . 2 . 1 . 08 Belanja Hadiah/Penghargaan 1.500.000,00
5 . 2 . 1 . 08 . 01 Belanja Hadiah 1.500.000,00
Belanja hadiah dalam rangka perayaan HUT RI dan HUT Kota 1.500.000,00
1.00 1.500.000,00 1.500.000,00
- Belanja hadiah dalam rangka perayaan HUT RI dan HUT Kota paket
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.000.000,00
Belanja Snack rapat koordinasi 3.000.000,00
300.00 10.000,00 3.000.000,00
- Snack 25 kotak x 12 kali kotak/kali
Belanja Snack Acara lomba kinerja kelurahan tingkat kecamatan 500.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00
- snack 50 kotak x 1 kali kotak
Belanja Snack acara lomba dalam rangka HUT Kota dan HUT Kemerdekaan RI 500.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00
- Snack 50 kotak x 1 kali kotak
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Kelurahan Bertais Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
NIP.
LURAH BERTAIS
DRS.L.MUKSAN JALALUDIN Keterangan :
- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan
Mataram, 1 Januari 2015
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 L. MARTAWANG 19710123 199703 1 002 Kepala BAPPEDA
2 RUDY SURYAWAN 19711230 199703 1 003 Kepala Bagian APP
3 YANCE HENDRA DIRRA 19600417 198003 1 003 Kepala BPKAD
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Kelurahan Bertais Halaman 3