RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
4 PENDAPATAN 2.194.463.301.607,50 2.341.415.865.134,00 146.952.563.526,50 6,70
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 216.039.706.559,50 314.340.556.529,00 98.300.849.969,50 45,50
4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 60.155.250.000,00 69.491.000.000,00 9.335.750.000,00 15,52
70.000.000,00 79.000.000,00 9.000.000,00
4 . 1 . 1 . 01 Pajak Hotel 12,86
40.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 12,50
4 . 1 . 1 . 01 . 09 Hotel Melati Satu Perda No. 2 Tahun 2011
30.000.000,00 34.000.000,00 4.000.000,00 13,33
4 . 1 . 1 . 01 . 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
Perda No. 2 Tahun 2011 1.684.000.000,00 2.107.000.000,00 423.000.000,00
4 . 1 . 1 . 02 Pajak Restoran 25,12
60.000.000,00 75.000.000,00 15.000.000,00 25,00
4 . 1 . 1 . 02 . 02 Rumah Makan Perda No. 2 Tahun 2011
9.000.000,00 16.000.000,00 7.000.000,00 77,78
4 . 1 . 1 . 02 . 03 Café Perda No. 2 Tahun 2011
15.000.000,00 16.000.000,00 1.000.000,00 6,67
4 . 1 . 1 . 02 . 04 Kantin Perda No. 2 Tahun 2011
1.600.000.000,00 2.000.000.000,00 400.000.000,00 25,00
4 . 1 . 1 . 02 . 05 Katering Perda No. 2 Tahun 2011
135.000.000,00 288.000.000,00 153.000.000,00
4 . 1 . 1 . 03 Pajak HIburan 113,33
100.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 150,00
4 . 1 . 1 . 03 . 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Perda No. 2 Tahun 2011
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 03 . 13 Pacuan Kuda Perda No. 2 Tahun 2011
15.000.000,00 17.000.000,00 2.000.000,00 13,33
4 . 1 . 1 . 03 . 14 Balap Kendaraan Bermotor Perda No. 2 Tahun 2011
10.000.000,00 11.000.000,00 1.000.000,00 10,00
4 . 1 . 1 . 03 . 19 Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga Perda No. 2 Tahun 2011
575.000.000,00 590.000.000,00 15.000.000,00
4 . 1 . 1 . 04 Pajak Reklame 2,61
400.000.000,00 410.000.000,00 10.000.000,00 2,50
4 . 1 . 1 . 04 . 01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron Perda No. 2 Tahun 2011
125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 04 . 02 Reklame Kain Perda No. 2 Tahun 2011
50.000.000,00 55.000.000,00 5.000.000,00 10,00
4 . 1 . 1 . 04 . 03 Reklame Melekat/Stiker Perda No. 2 Tahun 2011
24.550.000.000,00 33.000.000.000,00 8.450.000.000,00
4 . 1 . 1 . 05 Pajak Penerangan Jalan 34,42
24.550.000.000,00 33.000.000.000,00 8.450.000.000,00 34,42
4 . 1 . 1 . 05 . 02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Perda No. 2 Tahun 2011
30.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00
4 . 1 . 1 . 07 Pajak Parkir 16,67
30.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00 16,67
4 . 1 . 1 . 07 . 01 Pajak Parkir Perda No. 2 Tahun 2011
110.000.000,00 115.000.000,00 5.000.000,00
4 . 1 . 1 . 08 Pajak Air Bawah Tanah 4,55
110.000.000,00 115.000.000,00 5.000.000,00 4,55
4 . 1 . 1 . 08 . 01 Pajak Air Bawah Tanah Perda No. 2 Tahun 2011
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 215.000.000,00 227.000.000,00 12.000.000,00
4 . 1 . 1 . 11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 5,58
25.000.000,00 26.000.000,00 1.000.000,00 4,00
4 . 1 . 1 . 11 . 04 Batu Kapur Perda No. 2 Tahun 2011
25.000.000,00 26.000.000,00 1.000.000,00 4,00
4 . 1 . 1 . 11 . 06 Granit/Andesit Perda No. 2 Tahun 2011
120.000.000,00 130.000.000,00 10.000.000,00 8,33
4 . 1 . 1 . 11 . 13 Felspart Perda No. 2 Tahun 2011
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 11 . 14 Ball Clay Perda No. 2 Tahun 2011
26.736.250.000,00 27.000.000.000,00 263.750.000,00
4 . 1 . 1 . 12 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 0,99
26.736.250.000,00 27.000.000.000,00 263.750.000,00 0,99
4 . 1 . 1 . 12 . 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perda No. 2 Tahun 2011
6.050.000.000,00 6.050.000.000,00 0,00
4 . 1 . 1 . 13 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0,00
6.050.000.000,00 6.050.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 13 . 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perda No. 2 Tahun 2011
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 23.418.394.763,55 24.086.189.226,00 667.794.462,45 2,85
13.634.899.510,00 14.461.939.650,00 827.040.140,00
4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum 6,07
1.657.627.260,00 1.663.975.000,00 6.347.740,00 0,38
4 . 1 . 2 . 01 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas Perda No. 23 Tahun 2011
175.628.400,00 188.736.400,00 13.108.000,00 7,46
4 . 1 . 2 . 01 . 07 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Perda No. 23 Tahun 2011
7.000.000.000,00 7.648.227.500,00 648.227.500,00 9,26
4 . 1 . 2 . 01 . 19 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Perda No. 23 Tahun 2011
684.393.100,00 726.000.000,00 41.606.900,00 6,08
4 . 1 . 2 . 01 . 20 Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran / Fasilitas Umum Perda No. 23 Tahun 2011
1.600.000.000,00 1.650.000.000,00 50.000.000,00 3,13
4 . 1 . 2 . 01 . 21 Retribusi Pelayanan Pasar - Los Perda No. 23 Tahun 2011
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 22 Retribusi Pelayanan Pasar - Kios Perda No. 23 Tahun 2011
549.150.750,00 549.150.750,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 46 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Perda No. 23 Tahun 2011
0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 47 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Perda No. 23 Tahun 2011
968.100.000,00 970.850.000,00 2.750.000,00 0,28
4 . 1 . 2 . 01 . 48 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Perda No. 23 Tahun 2011
7.431.358.120,00 7.008.870.443,00 (422.487.677,00)
4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha (5,69)
331.956.800,00 328.156.800,00 (3.800.000,00) (1,14)
4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah,Bangunan, RPU, Kios, Los dan Pelataran PHT
Perda No. 13 Tahun 2011
59.880.000,00 64.000.000,00 4.120.000,00 6,88
4 . 1 . 2 . 02 . 02 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium Perda No. 13 Tahun 2011
300.000.000,00 310.000.000,00 10.000.000,00 3,33
4 . 1 . 2 . 02 . 04 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor
Perda No. 13 Tahun 2011
14.600.000,00 42.800.000,00 28.200.000,00 193,15
4 . 1 . 2 . 02 . 08 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Perda No. 13 Tahun 2011
136.554.000,00 75.145.000,00 (61.409.000,00) (44,97) 4 . 1 . 2 . 02 . 13 Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan
Penumpang dan Bis Umum
Perda No. 13 Tahun 2011
17.370.000,00 17.400.000,00 30.000,00 0,17
4 . 1 . 2 . 02 . 14 Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha Perda No. 13 Tahun 2011
3.500.000,00 2.100.000,00 (1.400.000,00) (40,00)
4 . 1 . 2 . 02 . 15 Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
Perda No. 13 Tahun 2011
15.000.000,00 2.650.000,00 (12.350.000,00) (82,33)
4 . 1 . 2 . 02 . 16 Retribusi Tempat Khusus Parkir Perda No. 13 Tahun 2011
18.960.000,00 18.960.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 17 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Perda No. 13 Tahun 2011
97.800.000,00 97.800.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 18 Retribusi Rumah Potong Hewan Perda No. 13 Tahun 2011
145.480.000,00 30.240.000,00 (115.240.000,00) (79,21)
4 . 1 . 2 . 02 . 19 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemeriksaan Strow Perda No. 13 Tahun 2011
3.428.200.800,00 3.530.442.238,00 102.241.438,00 2,98
4 . 1 . 2 . 02 . 22 Retribusi Tempat Pariwisata Perda No. 13 Tahun 2011
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
68.400.000,00 76.000.000,00 7.600.000,00 11,11
4 . 1 . 2 . 02 . 26 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Perda No. 13 Tahun 2011
70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 32 Retribusi Rumah Dinas Perda No. 13 Tahun 2011
62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 33 Retribusi Gedung Serba Guna Perda No. 13 Tahun 2011
156.656.520,00 156.656.520,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 34 Retribusi Tanah dan Bangunan Perda No. 13 Tahun 2011
2.500.000.000,00 2.119.519.885,00 (380.480.115,00) (15,22)
4 . 1 . 2 . 02 . 35 Retribusi Tanah Bekas Eks Bengkok Perda No. 13 Tahun 2011
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 36 Retribusi Stadion Perda No. 13 Tahun 2011
2.352.137.133,55 2.615.379.133,00 263.241.999,45
4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 11,19
2.000.000.000,00 2.250.000.000,00 250.000.000,00 12,50
4 . 1 . 2 . 03 . 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Perda No. 22 Tahun 2011
346.159.133,55 359.551.133,00 13.391.999,45 3,87
4 . 1 . 2 . 03 . 03 Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi
Perda No. 22 Tahun 2011
2.178.000,00 2.028.000,00 (150.000,00) (6,89)
4 . 1 . 2 . 03 . 06 Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan Perda No. 22 Tahun 2011
3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 03 . 08 Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan Perda No. 22 Tahun 2011
4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.147.216.000,00 2.070.315.677,00 (76.900.323,00) (3,58) 2.147.216.000,00 2.070.315.677,00 (76.900.323,00)
4 . 1 . 3 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
(3,58)
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 3 . 01 . 02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD Savitri Indah Perda No.2 Thn 2001 Tgl 2 Agustus 2001
1.800.000.000,00 1.723.622.677,00 (76.377.323,00) (4,24) 4 . 1 . 3 . 01 . 03 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BPD Jawa
Timur
Perda No.2 Thn 2001 Tgl 2 Agustus 2001
2.216.000,00 1.693.000,00 (523.000,00) (23,60)
4 . 1 . 3 . 01 . 04 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT.BPR Jawa Timur
Perda No.2 Thn 2001 Tgl 2 Agustus 2001
320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 3 . 01 . 05 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT.BPR HAS Kep Bupati Blitar No.183 Tahun 2003
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 130.318.845.795,95 218.693.051.626,00 88.374.205.830,05 67,81 542.947.000,00 115.600.000,00 (427.347.000,00)
4 . 1 . 4 . 01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan (78,71)
85.747.000,00 0,00 (85.747.000,00) (100,00)
4 . 1 . 4 . 01 . 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua SK Bupati Blitar No.033/1/409.012/2002
353.600.000,00 0,00 (353.600.000,00) (100,00)
4 . 1 . 4 . 01 . 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
35.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 14,29
4 . 1 . 4 . 01 . 07 Penjualan Drum Bekas SK Bupati Blitar No.188/77/409.012/KPTS
600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 01 . 10 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan SK Bupati Blitar No.188/77/409.012/KPTS
68.000.000,00 75.000.000,00 7.000.000,00 10,29
4 . 1 . 4 . 01 . 15 Penjualan Hasil Perkebunan Kep Bupati Blitar No.184 Tahun 1999
5.153.967.885,72 4.600.000.000,00 (553.967.885,72)
4 . 1 . 4 . 02 Penerimaan Jasa Giro (10,75)
4.327.489.528,28 4.000.000.000,00 (327.489.528,28) (7,57) 4 . 1 . 4 . 02 . 01 Jasa Giro Kas Daerah
826.478.357,44 600.000.000,00 (226.478.357,44) (27,40) 4 . 1 . 4 . 02 . 02 Jasa Giro Pemegang Kas
16.947.245.913,86 17.187.656.870,00 240.410.956,14
4 . 1 . 4 . 03 Penerimaan Bunga Deposito 1,42
5.967.999.403,22 5.967.999.403,00 (0,22) 0,00
4 . 1 . 4 . 03 . 01 Penerimaan Bunga Deposito Bank Jatim
0,00 240.410.958,00 240.410.958,00 0,00
4 . 1 . 4 . 03 . 03 Penerimaan Bunga Deposito Bank BNI
5.133.726.128,52 5.133.726.128,00 (0,52) 0,00
4 . 1 . 4 . 03 . 04 Penerimaan Bunga Deposito Bank BRI
4.645.388.396,69 4.645.388.396,00 (0,69) 0,00
4 . 1 . 4 . 03 . 05 Penerimaan Bunga Deposito Bank Mandiri
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.200.131.985,43 1.200.131.985,00 (0,43) 0,00
4 . 1 . 4 . 03 . 07 Penerimaan Bunga Deposito BTN
45.000.000,00 98.900.000,00 53.900.000,00
4 . 1 . 4 . 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 119,78
45.000.000,00 98.900.000,00 53.900.000,00 119,78
4 . 1 . 4 . 04 . 01 Kerugian Uang
570.439.474,00 195.449.492,00 (374.989.982,00)
4 . 1 . 4 . 06 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (65,74)
0,00 316.710,00 316.710,00 0,00
4 . 1 . 4 . 06 . 01 Bidang Pendidikan
38.000.000,00 0,00 (38.000.000,00) (100,00)
4 . 1 . 4 . 06 . 02 Bidang Kesehatan
500.000.000,00 195.132.782,00 (304.867.218,00) (60,97) 4 . 1 . 4 . 06 . 03 Bidang Pekerjaan Umum
304.818,00 0,00 (304.818,00) (100,00)
4 . 1 . 4 . 06 . 07 Bidang Perhubungan
27.209.656,00 0,00 (27.209.656,00) (100,00)
4 . 1 . 4 . 06 . 13 Denda Keterlambatan Pekerjaan Bidang Pertanian/Perkebunan
4.925.000,00 0,00 (4.925.000,00) (100,00)
4 . 1 . 4 . 06 . 15 Denda Keterlambatan Pekerjaan Bidang Bapemas
0,00 27.600.000,00 27.600.000,00
4 . 1 . 4 . 07 Pendapatan Denda Pajak 0,00
0,00 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00
4 . 1 . 4 . 07 . 11 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
215.000.000,00 158.800.000,00 (56.200.000,00)
4 . 1 . 4 . 08 Pendapatan Denda Retribusi (26,14)
215.000.000,00 158.800.000,00 (56.200.000,00) (26,14) 4 . 1 . 4 . 08 . 07 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor
3.185.652.314,37 3.178.747.674,00 (6.904.640,37)
4 . 1 . 4 . 10 Pendapatan Dari Pengembalian (0,22)
0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
4 . 1 . 4 . 10 . 01 Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
0,00 32.293.485,00 32.293.485,00 0,00
4 . 1 . 4 . 10 . 03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
0,00 14.165.000,00 14.165.000,00 0,00
4 . 1 . 4 . 10 . 04 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
8.600.000,00 0,00 (8.600.000,00) (100,00)
4 . 1 . 4 . 10 . 06 Penerimaan Hutang Negara
754.652.314,37 1.132.189.189,00 377.536.874,63 50,03 4 . 1 . 4 . 10 . 10 Pendapatan dari Pengembalian Kegiatan
2.422.400.000,00 2.000.000.000,00 (422.400.000,00) (17,44)
4 . 1 . 4 . 10 . 11 Pendapatan Kapitasi dari Puskesmas Permenkes No. 19 Tahun 2014
22.800.000,00 22.800.000,00 0,00
4 . 1 . 4 . 11 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 0,00
22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 11 . 02 Fasilitas Umum
77.022.851.208,00 78.865.911.208,00 1.843.060.000,00
4 . 1 . 4 . 16 Pendapatan BLUD 2,39
77.022.851.208,00 78.865.911.208,00 1.843.060.000,00 2,39
4 . 1 . 4 . 16 . 01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Perbup. No. 24 Tahun 2014
25.000.000,00 36.483.100,00 11.483.100,00
4 . 1 . 4 . 17 Hasil dari pengelolaan dana bergulir 45,93
25.000.000,00 36.483.100,00 11.483.100,00 45,93
4 . 1 . 4 . 17 . 01 Hasil dari pengelolaan dana bergulir
0,00 1.052.161.282,00 1.052.161.282,00
4 . 1 . 4 . 18 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 0,00
0,00 1.052.161.282,00 1.052.161.282,00 0,00
4 . 1 . 4 . 18 . 01 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
26.587.942.000,00 27.010.342.000,00 422.400.000,00
4 . 1 . 4 . 22 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 1,59
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 26.587.942.000,00 27.010.342.000,00 422.400.000,00 1,59
4 . 1 . 4 . 22 . 01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN Askes No. 440/Vii.04/0310 dan Kep PA
0,00 86.142.600.000,00 86.142.600.000,00
4 . 1 . 4 . 24 Pendapatan Dana BOS 0,00
0,00 86.142.600.000,00 86.142.600.000,00 0,00
4 . 1 . 4 . 24 . 01 Pendapatan Dana BOS SE Mendagri No 910/106/SJ Tanggal 11 Jan
2017
4 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.642.751.117.102,00 1.598.792.216.376,00 (43.958.900.726,00) (2,68)
4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 75.504.627.000,00 80.009.258.376,00 4.504.631.376,00 5,97
32.812.223.000,00 31.339.484.000,00 (1.472.739.000,00)
4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak (4,49)
12.024.134.000,00 10.712.012.000,00 (1.312.122.000,00) (10,91) 4 . 2 . 1 . 01 . 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Pertambangan
Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017 20.788.089.000,00 20.627.472.000,00 (160.617.000,00) (0,77)
4 . 2 . 1 . 01 . 03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
42.692.404.000,00 48.669.774.376,00 5.977.370.376,00
4 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 14,00
563.906.000,00 563.906.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 1 . 02 . 02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
1.493.124.000,00 1.493.124.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 1 . 02 . 07 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
24.758.767.000,00 28.377.302.000,00 3.618.535.000,00 14,62
4 . 2 . 1 . 02 . 08 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
1.051.202.000,00 1.142.287.000,00 91.085.000,00 8,66
4 . 2 . 1 . 02 . 09 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
25.492.000,00 25.208.000,00 (284.000,00) (1,11)
4 . 2 . 1 . 02 . 10 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
14.797.707.000,00 16.983.680.376,00 2.185.973.376,00 14,77
4 . 2 . 1 . 02 . 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pergub No.136 Tahun 2016
2.206.000,00 84.267.000,00 82.061.000,00 3.719,90
4 . 2 . 1 . 02 . 14 Bagi Hasil Pertambangan Umum Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.189.811.233.102,00 1.108.687.006.000,00 (81.124.227.102,00) (6,82)
1.189.811.233.102,00 1.108.687.006.000,00 (81.124.227.102,00)
4 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum (6,82)
1.128.511.321.000,00 1.108.687.006.000,00 (19.824.315.000,00) (1,76)
4 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
61.299.912.102,00 0,00 (61.299.912.102,00) (100,00)
4 . 2 . 2 . 01 . 02 Kurang Bayar Dana Alokasi Umum Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 377.435.257.000,00 410.095.952.000,00 32.660.695.000,00 8,65
107.176.679.000,00 141.721.154.000,00 34.544.475.000,00
4 . 2 . 3 . 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 32,23
11.465.642.000,00 11.465.642.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 01 DAK Bidang Pendidikan Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
12.849.098.000,00 12.849.098.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 02 DAK Bidang Kesehatan Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
46.250.000.000,00 46.250.000.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 03 DAK Bidang Infrastruktur Jalan Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
17.515.688.000,00 17.515.688.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 04 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
3.660.719.000,00 3.660.719.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 05 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
3.632.894.000,00 3.632.894.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 06 DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
876.700.000,00 876.700.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 08 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
1.431.510.000,00 1.431.510.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 09 DAK Bidang Pertanian Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
733.200.000,00 733.200.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 11 DAK Bidang Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
1.623.422.000,00 1.623.422.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 14 DAK Bidang Perdagangan Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
5.337.806.000,00 5.337.806.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 19 DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 25 DAK Penataan Kawasan Pariwisata Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
0,00 34.544.475.000,00 34.544.475.000,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 26 DAK Penyelesaian Fisik Tahun 2016 Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
270.258.578.000,00 268.374.798.000,00 (1.883.780.000,00)
4 . 2 . 3 . 02 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (0,70)
225.633.863.000,00 223.750.083.000,00 (1.883.780.000,00) (0,83)
4 . 2 . 3 . 02 . 01 Tunjangan Profesi Guru PNSD Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
2.622.000.000,00 2.622.000.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 02 . 02 Tambahan Penghasilan Guru PNSD Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
23.088.600.000,00 23.088.600.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 02 . 04 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
11.077.769.000,00 11.077.769.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 02 . 05 Bantuan Operasional Kesehatan Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
1.401.616.000,00 1.401.616.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 02 . 07 Akreditasi Puskesmas Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
2.642.589.000,00 2.642.589.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 02 . 08 Jaminan Persalinan Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
1.094.730.000,00 1.094.730.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 02 . 09 Bantuan Operasional Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
2.697.411.000,00 2.697.411.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 02 . 10 Administrasi Kependudukan Perpres RI Nomor 86 Tahun 2017
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 335.672.477.946,00 428.283.092.229,00 92.610.614.283,00 27,59
4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
114.419.248.946,00 144.605.763.229,00 30.186.514.283,00 26,38 114.419.248.946,00 144.605.763.229,00 30.186.514.283,00
4 . 3 . 3 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 26,38
32.519.376.174,00 39.116.565.257,00 6.597.189.083,00 20,29
4 . 3 . 3 . 01 . 01 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor Kep Gubernur Jatim No
188/369/KPTS/013/2017 28.992.233.490,00 24.497.539.626,00 (4.494.693.864,00) (15,50)
4 . 3 . 3 . 01 . 03 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kep Gubernur Jatim No
188/369/KPTS/013/2017 27.237.437.314,00 34.225.453.305,00 6.988.015.991,00 25,66
4 . 3 . 3 . 01 . 05 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kep Gubernur Jatim No
188/369/KPTS/013/2017
470.756.579,00 613.896.957,00 143.140.378,00 30,41
4 . 3 . 3 . 01 . 07 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
Kep Gubernur Jatim No 188/369/KPTS/013/2017 25.091.439.577,00 46.044.302.272,00 20.952.862.695,00 83,51
4 . 3 . 3 . 01 . 08 Bagi Hasil Dari Pajak Rokok Kep Gubernur Jatim No
188/369/KPTS/013/2017
77.989.752,00 77.989.752,00 0,00 0,00
4 . 3 . 3 . 01 . 09 Dana Bagi Hasil Bantuan Dari Pihak Ketiga (SP 3) Kep Gubernur Jatim No
188/369/KPTS/013/2017
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4 . 3 . 3 . 01 . 10 Dana Bagi Hasil Bea Tera Ulang Kep Gubernur Jatim No
188/369/KPTS/013/2017
20.016.060,00 20.016.060,00 0,00 0,00
4 . 3 . 3 . 01 . 11 Dana Bagi Hasil Pemeriksaan Ternak Kep Gubernur Jatim No
188/369/KPTS/013/2017
4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 221.178.229.000,00 221.178.229.000,00 0,00 0,00
43.150.971.000,00 43.150.971.000,00 0,00
4 . 3 . 4 . 01 Dana Penyesuaian 0,00
43.150.971.000,00 43.150.971.000,00 0,00 0,00
4 . 3 . 4 . 01 . 01 Dana Insentif Daerah Perpres RI Nomor 97 Tahun 2016
178.027.258.000,00 178.027.258.000,00 0,00
4 . 3 . 4 . 04 Dana Desa 0,00
178.027.258.000,00 178.027.258.000,00 0,00 0,00
4 . 3 . 4 . 04 . 01 Dana Desa Perpres RI Nomor 97 Tahun 2016
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
75.000.000,00 62.499.100.000,00 62.424.100.000,00 83.232,13 75.000.000,00 62.499.100.000,00 62.424.100.000,00
4 . 3 . 5 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 83.232,13
75.000.000,00 62.499.100.000,00 62.424.100.000,00 83.232,13
4 . 3 . 5 . 01 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Timur Sekda Prov 903/12511/202/2016
5 BELANJA 2.327.763.301.607,50 2.479.025.035.147,88 151.261.733.540,38 6,50
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.392.612.428.765,07 1.330.836.083.307,88 (61.776.345.457,19) (4,44)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.035.823.196.028,86 970.784.814.246,88 (65.038.381.781,98) (6,28)
750.206.611.758,86 954.862.367.750,88 204.655.755.992,02
5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 27,28
577.943.254.783,86 515.123.657.237,88 (62.819.597.545,98) (10,87) 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
49.530.713.800,00 43.587.269.100,00 (5.943.444.700,00) (12,00) 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga
11.256.451.613,00 10.785.655.013,00 (470.796.600,00) (4,18) 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan
40.890.032.500,00 35.492.473.000,00 (5.397.559.500,00) (13,20) 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional
5.095.917.050,00 4.470.330.250,00 (625.586.800,00) (12,28) 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum
26.395.111.300,00 22.822.169.300,00 (3.572.942.000,00) (13,54) 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras
14.047.948.149,00 3.422.964.646,00 (10.624.983.503,00) (75,63) 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
40.339.142,00 9.209.142,00 (31.130.000,00) (77,17)
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji
16.339.153.587,00 14.609.819.387,00 (1.729.334.200,00) (10,58) 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan
95.820.900,00 96.303.900,00 483.000,00 0,50
5 . 1 . 1 . 01 . 10 Uang Paket
23.034.000,00 23.764.702,00 730.702,00 3,17
5 . 1 . 1 . 01 . 11 Tunjangan Panitia Musyawarah
61.396.400,00 61.798.760,00 402.360,00 0,66
5 . 1 . 1 . 01 . 12 Tunjangan Komisi
24.322.000,00 24.870.037,00 548.037,00 2,25
5 . 1 . 1 . 01 . 13 Tunjangan Panitia Anggaran
7.921.600,00 7.922.387,00 787,00 0,01
5 . 1 . 1 . 01 . 14 Tunjangan Badan Kehormatan
152.920.000,00 152.920.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
3.907.700.000,00 5.409.700.000,00 1.502.000.000,00 38,44 5 . 1 . 1 . 01 . 16 Tunjangan Perumahan
50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 17 Uang Duka Wafat/Tewas
535.600.000,00 535.600.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
400.000.000,00 600.000.000,00 200.000.000,00 50,00
5 . 1 . 1 . 01 . 21 Belanja Penunjang Operasional Bupati/ Wabup
3.408.574.934,00 3.370.946.103,00 (37.628.831,00) (1,10) 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan
0,00 287.919.134.786,00 287.919.134.786,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 23 Tunjangan Profesi Guru PNSD
0,00 3.074.460.000,00 3.074.460.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 24 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
0,00 2.686.000.000,00 2.686.000.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 25 Tunjangan Transportasi
0,00 525.000.000,00 525.000.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 26 Tunjangan Reses
277.225.400.136,00 6.465.781.750,00 (270.759.618.386,00)
5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS (97,67)
479.000.000,00 560.000.000,00 81.000.000,00 16,91
5 . 1 . 1 . 02 . 03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
2.622.000.000,00 0,00 (2.622.000.000,00) (100,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 07 Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
268.250.105.636,00 0,00 (268.250.105.636,00) (100,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 08 Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah
5.851.494.500,00 5.882.981.750,00 31.487.250,00 0,54 5 . 1 . 1 . 02 . 09 Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai
22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 02 . 10 Tambahan Penghasilan Petugas Persandian
3.798.900.000,00 4.672.500.000,00 873.600.000,00 5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD
serta KDH/WKDH
23,00 3.798.900.000,00 4.672.500.000,00 873.600.000,00 23,00 5 . 1 . 1 . 03 . 01 Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota
DPRD
3.306.512.500,00 3.758.300.000,00 451.787.500,00
5 . 1 . 1 . 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 13,66
3.500.000,00 3.950.000,00 450.000,00 12,86
5 . 1 . 1 . 05 . 07 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel
84.200.000,00 105.350.000,00 21.150.000,00 25,12
5 . 1 . 1 . 05 . 08 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran
6.750.000,00 14.400.000,00 7.650.000,00 113,33
5 . 1 . 1 . 05 . 09 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan
28.750.000,00 29.500.000,00 750.000,00 2,61
5 . 1 . 1 . 05 . 10 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame
1.526.250.000,00 1.933.750.000,00 407.500.000,00 26,70 5 . 1 . 1 . 05 . 11 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan
Jalan
1.500.000,00 1.750.000,00 250.000,00 16,67
5 . 1 . 1 . 05 . 12 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir
5.500.000,00 5.750.000,00 250.000,00 4,55
5 . 1 . 1 . 05 . 13 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah
10.750.000,00 11.350.000,00 600.000,00 5,58
5 . 1 . 1 . 05 . 15 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1.336.812.500,00 1.350.000.000,00 13.187.500,00 0,99 5 . 1 . 1 . 05 . 16 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
302.500.000,00 302.500.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 05 . 17 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1.285.771.634,00 1.025.864.746,00 (259.906.888,00)
5 . 1 . 1 . 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (20,21)
1.285.771.634,00 1.025.864.746,00 (259.906.888,00) (20,21) 5 . 1 . 1 . 06 . 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5 . 1 . 4 Belanja Hibah 31.772.100.000,00 37.837.300.000,00 6.065.200.000,00 19,09
31.772.100.000,00 37.837.300.000,00 6.065.200.000,00 5 . 1 . 4 . 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok
Masyarakat
19,09 24.289.100.000,00 30.258.200.000,00 5.969.100.000,00 24,58 5 . 1 . 4 . 05 . 01 Belanja Hibah kepada
Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan
760.000.000,00 0,00 (760.000.000,00) (100,00)
5 . 1 . 4 . 05 . 02 Belanja Hibah kepada
Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian
2.230.000.000,00 2.125.000.000,00 (105.000.000,00) (4,71) 5 . 1 . 4 . 05 . 03 Belanja Hibah kepada
Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian,Pemuda & OlahRaga
1.803.000.000,00 1.855.000.000,00 52.000.000,00 2,88 5 . 1 . 4 . 05 . 04 Belanja Hibah kepada
Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 05 . 09 Belanja Hibah kepada
Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat Bidang Kesehatan
2.540.000.000,00 3.449.100.000,00 909.100.000,00 35,79 5 . 1 . 4 . 05 . 11 Belanja Hibah kepada
Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 4.598.478.763,01 7.982.500.000,00 3.384.021.236,99 73,59
2.253.478.763,01 0,00 (2.253.478.763,01)
5 . 1 . 5 . 02 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat (100,00)
2.253.478.763,01 0,00 (2.253.478.763,01) (100,00)
5 . 1 . 5 . 02 . 03 Belanja Bantuan Sosial Tidak Direncanakan
2.345.000.000,00 7.982.500.000,00 5.637.500.000,00
5 . 1 . 5 . 03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 240,41
2.345.000.000,00 7.982.500.000,00 5.637.500.000,00 240,41 5 . 1 . 5 . 03 . 01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
9.807.018.963,00 10.931.793.623,00 1.124.774.660,00 11,47 6.224.001.566,00 6.916.653.964,00 692.652.398,00
5 . 1 . 6 . 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 11,13
6.224.001.566,00 6.916.653.964,00 692.652.398,00 11,13 5 . 1 . 6 . 03 . 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa
1.133.737.950,00 1.377.000.000,00 243.262.050,00
5 . 1 . 6 . 04 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota 21,46
818.810.750,00 994.500.000,00 175.689.250,00 21,46
5 . 1 . 6 . 04 . 01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
314.927.200,00 382.500.000,00 67.572.800,00 21,46
5 . 1 . 6 . 04 . 02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Lembaga/Instansi
2.449.279.447,00 2.638.139.659,00 188.860.212,00
5 . 1 . 6 . 05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa 7,71
2.449.279.447,00 2.638.139.659,00 188.860.212,00 7,71 5 . 1 . 6 . 05 . 01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan
Desa
5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
305.611.635.010,20 298.299.675.438,00 (7.311.959.572,20) (2,39) 304.658.844.010,20 297.346.884.438,00 (7.311.959.572,20)
5 . 1 . 7 . 03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (2,40)
304.658.844.010,20 297.346.884.438,00 (7.311.959.572,20) (2,40) 5 . 1 . 7 . 03 . 01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
952.791.000,00 952.791.000,00 0,00
5 . 1 . 7 . 05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 0,00
952.791.000,00 952.791.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 01 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00
5 . 1 . 8 . 01 Belanja Tak Terduga 0,00
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 8 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 935.150.872.842,43 1.148.188.951.840,00 213.038.078.997,57 22,78
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.213.153.350,00 26.725.442.830,00 512.289.480,00 1,95
18.306.578.200,00 18.142.002.200,00 (164.576.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS (0,90)
9.869.446.200,00 9.772.480.100,00 (96.966.100,00) (0,98) 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.003.005.000,00 1.012.525.000,00 9.520.000,00 0,95
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
325.935.000,00 417.355.100,00 91.420.100,00 28,05
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.806.340.000,00 2.749.490.000,00 (56.850.000,00) (2,03) 5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
1.380.250.000,00 1.438.750.000,00 58.500.000,00 4,24 5 . 2 . 1 . 01 . 05 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
2.921.602.000,00 2.751.402.000,00 (170.200.000,00) (5,83) 5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan
2.026.575.150,00 2.063.440.630,00 36.865.480,00
5 . 2 . 1 . 02 Uang Lembur 1,82
2.026.575.150,00 2.063.440.630,00 36.865.480,00 1,82 5 . 2 . 1 . 02 . 01 Uang Lembur PNS
5.880.000.000,00 6.520.000.000,00 640.000.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Honorarium Pengelolaan BLUD 10,88
5.880.000.000,00 6.520.000.000,00 640.000.000,00 10,88 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Honorarium Pengelolaan BLUD
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 379.566.968.786,00 491.261.158.120,00 111.694.189.334,00 29,43
16.531.860.851,00 19.328.832.465,00 2.796.971.614,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 16,92
9.054.350.963,00 10.392.739.198,00 1.338.388.235,00 14,78 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor
915.000,00 36.555.000,00 35.640.000,00 3.895,08
5 . 2 . 2 . 01 . 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender
912.614.520,00 1.064.800.395,00 152.185.875,00 16,68 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
462.857.500,00 494.750.500,00 31.893.000,00 6,89
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
896.399.900,00 1.107.595.750,00 211.195.850,00 23,56 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
972.124.000,00 798.494.000,00 (173.630.000,00) (17,86) 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.600.000,00 18.376.000,00 16.776.000,00 1.048,50
5 . 2 . 2 . 01 . 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
41.407.000,00 45.770.000,00 4.363.000,00 10,54
5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung Gas
220.390.000,00 236.670.000,00 16.280.000,00 7,39
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Pengisian Tabung Oksigen (O2)
2.890.679.768,00 3.116.843.509,00 226.163.741,00 7,82 5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Alat Kesehatan/Alat Lab Habis Pakai
678.814.000,00 921.141.113,00 242.327.113,00 35,70
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Cinderamata/Piagam/Karangan Bunga
399.708.200,00 1.095.097.000,00 695.388.800,00 173,97 5 . 2 . 2 . 01 . 12 Belanja Peralatan Rumah Tangga
15.003.248.659,00 14.470.012.663,00 (533.235.996,00)
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material (3,55)
928.355.000,00 830.375.000,00 (97.980.000,00) (10,55) 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
1.349.982.500,00 1.508.003.675,00 158.021.175,00 11,71 5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman
8.911.646.059,00 8.512.040.988,00 (399.605.071,00) (4,48) 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan
318.508.250,00 167.692.750,00 (150.815.500,00) (47,35) 5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
137.000.000,00 137.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok
495.172.950,00 678.067.350,00 182.894.400,00 36,94
5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Bahan Peralatan
855.300.000,00 739.692.000,00 (115.608.000,00) (13,52) 5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Bahan Sembako
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
84.900.000,00 87.770.000,00 2.870.000,00 3,38
5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja Bahan Pakan Hewan
185.359.200,00 188.959.200,00 3.600.000,00 1,94
5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja Bahan Pupuk Tanaman
1.737.024.700,00 1.620.411.700,00 (116.613.000,00) (6,71) 5 . 2 . 2 . 02 . 11 Belanja Bahan Praktek/Pelatihan
101.097.203.946,00 108.484.250.615,00 7.387.046.669,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 7,31
865.207.150,00 698.141.421,00 (167.065.729,00) (19,31) 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon
190.020.000,00 223.949.081,00 33.929.081,00 17,86
5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air
25.902.232.770,00 26.760.966.910,00 858.734.140,00 3,32 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik
278.724.000,00 284.784.000,00 6.060.000,00 2,17
5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah
2.815.884.000,00 2.700.604.723,00 (115.279.277,00) (4,09) 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV
Satelit
37.075.000,00 24.680.000,00 (12.395.000,00) (33,43) 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman
610.000.000,00 330.500.000,00 (279.500.000,00) (45,82) 5 . 2 . 2 . 03 . 08 Belanja Sertifikasi
6.455.000,00 6.455.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
3.936.475.062,00 4.689.357.002,00 752.881.940,00 19,13 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi
8.416.715.300,00 9.378.966.900,00 962.251.600,00 11,43 5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Publikasi Media Cetak/Elektronik
24.861.193.164,00 28.912.114.254,00 4.050.921.090,00 16,29 5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Kerjasama Pengelolaan Dana Bergulir
2.881.850.000,00 2.702.200.000,00 (179.650.000,00) (6,23) 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
2.099.450.000,00 2.198.822.000,00 99.372.000,00 4,73 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa Pengamanan Kantor
17.015.605.000,00 17.248.145.000,00 232.540.000,00 1,37 5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Tenaga Teknis
868.850.000,00 1.567.050.000,00 698.200.000,00 80,36 5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa Keagamaan, Kesenian, Kebudayaan dan
Olahraga
9.813.870.000,00 10.310.223.000,00 496.353.000,00 5,06 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
488.350.000,00 437.350.000,00 (51.000.000,00) (10,44) 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Jasa Sewa Aplikasi Cloud
6.247.500,00 6.941.324,00 693.824,00 11,11
5 . 2 . 2 . 03 . 23 Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
5.312.461.232,00 5.235.425.311,00 (77.035.921,00)
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (1,45)
1.709.131.000,00 1.783.521.000,00 74.390.000,00 4,35 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service
2.046.105.500,00 2.083.759.622,00 37.654.122,00 1,84 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang
782.881.732,00 664.214.689,00 (118.667.043,00) (15,16) 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
9.870.000,00 9.870.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 05 . 04 Belanja Jasa KIR
593.908.000,00 501.294.000,00 (92.614.000,00) (15,59) 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
170.565.000,00 192.766.000,00 22.201.000,00 13,02
5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
14.321.118.545,00 15.203.430.893,00 882.312.348,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6,16
11.372.952.420,00 11.947.233.251,00 574.280.831,00 5,05 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
2.948.166.125,00 3.256.197.642,00 308.031.517,00 10,45 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan
3.550.388.560,00 3.617.155.560,00 66.767.000,00
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,88
284.906.160,00 284.906.160,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 01 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
2.667.417.400,00 2.549.739.400,00 (117.678.000,00) (4,41) 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
598.065.000,00 778.510.000,00 180.445.000,00 30,17
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 05 Belanja Sewa Toilet
1.600.090.000,00 1.808.595.000,00 208.505.000,00
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13,03
1.591.840.000,00 1.790.345.000,00 198.505.000,00 12,47 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
8.250.000,00 18.250.000,00 10.000.000,00 121,21
5 . 2 . 2 . 08 . 02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
900.000,00 0,00 (900.000,00)
5 . 2 . 2 . 09 Belanja Sewa Alat Berat (100,00)
900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 09 . 09 Belanja Sewa Alat Berat
3.341.464.150,00 4.433.212.600,00 1.091.748.450,00
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 32,67
778.434.000,00 875.267.500,00 96.833.500,00 12,44
5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi
4.250.000,00 0,00 (4.250.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 02 Belanja Sewa Komputer Dan Printer
16.400.000,00 47.320.000,00 30.920.000,00 188,54
5 . 2 . 2 . 10 . 03 Belanja Sewa Proyektor
125.350.000,00 219.300.000,00 93.950.000,00 74,95
5 . 2 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator
881.465.000,00 1.442.755.000,00 561.290.000,00 63,68 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda
240.190.000,00 451.650.000,00 211.460.000,00 88,04
5 . 2 . 2 . 10 . 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
1.168.997.650,00 1.249.142.600,00 80.144.950,00 6,86 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Sound System
126.377.500,00 147.777.500,00 21.400.000,00 16,93
5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
24.878.838.080,00 25.816.615.381,00 937.777.301,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 3,77
46.860.000,00 36.530.000,00 (10.330.000,00) (22,04) 5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
17.439.178.080,00 17.197.566.885,00 (241.611.195,00) (1,39) 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.241.978.500,00 5.727.477.616,00 1.485.499.116,00 35,02 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1.308.148.500,00 1.285.089.000,00 (23.059.500,00) (1,76) 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan
1.842.673.000,00 1.569.951.880,00 (272.721.120,00) (14,80) 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja makanan dan minuman Pasien
706.114.500,00 521.154.700,00 (184.959.800,00)
5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya (26,19)
34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 01 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH
18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
335.984.500,00 152.762.000,00 (183.222.500,00) (54,53) 5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
127.200.000,00 125.462.700,00 (1.737.300,00) (1,37)
5 . 2 . 2 . 12 . 05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
189.380.000,00 189.380.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 06 Belanja Pakaian Dinas Pimpinan & Anggota Dewan
1.350.415.000,00 1.568.415.750,00 218.000.750,00
5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 16,14
1.350.415.000,00 1.568.415.750,00 218.000.750,00 16,14 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
795.670.000,00 1.752.257.000,00 956.587.000,00
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 120,22
71.200.000,00 47.200.000,00 (24.000.000,00) (33,71) 5 . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakaian Adat Daerah
162.975.000,00 557.325.000,00 394.350.000,00 241,97
5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional
526.870.000,00 1.113.107.000,00 586.237.000,00 111,27 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga
34.625.000,00 34.625.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 14 . 05 Belanja Pakaian Rapat Paripurna
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 50.894.835.450,00 66.597.183.053,00 15.702.347.603,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 30,85
14.746.845.950,00 15.300.194.617,00 553.348.667,00 3,75 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
35.797.989.500,00 50.378.140.436,00 14.580.150.936,00 40,73 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
350.000.000,00 918.848.000,00 568.848.000,00 162,53
5 . 2 . 2 . 15 . 03 Belanja perjalanan dinas luar negeri
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 0,00
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 16 . 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
6.135.844.500,00 8.397.204.780,00 2.261.360.280,00 5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS dan Non PNS
36,85 2.995.863.500,00 4.102.413.500,00 1.106.550.000,00 36,94 5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
862.250.000,00 796.250.280,00 (65.999.720,00) (7,65) 5 . 2 . 2 . 17 . 02 Belanja Sosialisasi
2.225.231.000,00 3.334.541.000,00 1.109.310.000,00 49,85 5 . 2 . 2 . 17 . 03 Belanja Bimbingan Teknis
30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 04 Belanja Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan/Struktural
22.500.000,00 164.000.000,00 141.500.000,00 628,89
5 . 2 . 2 . 17 . 05 Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pra-Jabatan
7.315.292.393,00 10.396.299.535,00 3.081.007.142,00
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 42,12
137.176.000,00 137.176.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 01 Belanja Pemeliharaan Jalan
3.808.055.200,00 4.509.101.072,00 701.045.872,00 18,41 5 . 2 . 2 . 20 . 03 Belanja Pemeliharan Gedung Kantor
324.283.200,00 1.963.913.625,00 1.639.630.425,00 505,62 5 . 2 . 2 . 20 . 06 Belanja Pemeliharan Gedung Puskesmas/Pustu/Polindes
236.538.000,00 671.538.000,00 435.000.000,00 183,90
5 . 2 . 2 . 20 . 07 Belanja Pemeliharan Rumah Dinas/Rumah Jabatan
76.750.000,00 131.541.000,00 54.791.000,00 71,39
5 . 2 . 2 . 20 . 09 Belanja Pemeliharaan Bangunan
Bersejarah/Monumen/Tugu Peringatan/Gapuro
71.560.800,00 35.639.477,00 (35.921.323,00) (50,20) 5 . 2 . 2 . 20 . 11 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Olah
Raga/Serbaguna
1.895.417.700,00 1.976.938.111,00 81.520.411,00 4,30 5 . 2 . 2 . 20 . 12 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor
217.876.000,00 308.027.750,00 90.151.750,00 41,38
5 . 2 . 2 . 20 . 13 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga
21.300.000,00 28.500.000,00 7.200.000,00 33,80
5 . 2 . 2 . 20 . 14 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium
185.538.493,00 210.000.000,00 24.461.507,00 13,18
5 . 2 . 2 . 20 . 15 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan
150.108.000,00 128.608.000,00 (21.500.000,00) (14,32) 5 . 2 . 2 . 20 . 17 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi
100.689.000,00 205.316.500,00 104.627.500,00 103,91
5 . 2 . 2 . 20 . 18 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air, Listrik dan Telepon
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 20 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
11.105.740.400,00 12.262.451.076,00 1.156.710.676,00
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 10,42
7.138.080.100,00 7.526.536.000,00 388.455.900,00 5,44 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
2.868.397.300,00 3.820.095.548,00 951.698.248,00 33,18 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
525.263.000,00 561.819.528,00 36.556.528,00 6,96
5 . 2 . 2 . 21 . 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 21 . 04 Belanja Jasa Konsultansi Kesehatan
175.000.000,00 0,00 (175.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 21 . 05 Belanja Jasa Konsultansi Keuangan
359.000.000,00 314.000.000,00 (45.000.000,00) (12,53) 5 . 2 . 2 . 21 . 06 Belanja Jasa Konsultasi Hukum
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 36.057.340.000,00 32.017.081.817,00 (4.040.258.183,00)
5 . 2 . 2 . 22 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
(11,21) 25.590.180.000,00 23.157.116.417,00 (2.433.063.583,00) (9,51) 5 . 2 . 2 . 22 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
10.467.160.000,00 8.859.965.400,00 (1.607.194.600,00) (15,35) 5 . 2 . 2 . 22 . 03 Belanja Barang untuk hadiah lomba
1.471.500.000,00 1.484.000.000,00 12.500.000,00 5 . 2 . 2 . 24 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Pimpinan
dan Anggota DPRD
0,85 1.471.500.000,00 1.484.000.000,00 12.500.000,00 0,85 5 . 2 . 2 . 24 . 01 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Pimpinan
dan Anggota DPRD
66.865.000.000,00 68.007.696.406,00 1.142.696.406,00
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1,71
66.865.000.000,00 68.007.696.406,00 1.142.696.406,00 1,71 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Barang BLUD
10.111.992.520,00 9.258.989.520,00 (853.003.000,00)
5 . 2 . 2 . 27 Belanja Transport Lokal Non PNS (8,44)
10.111.992.520,00 9.258.989.520,00 (853.003.000,00) (8,44) 5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Transport Lokal Non PNS
1.081.650.000,00 1.061.350.000,00 (20.300.000,00) 5 . 2 . 2 . 28 Belanja uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
(1,88) 1.081.650.000,00 1.061.350.000,00 (20.300.000,00) (1,88) 5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja uang untuk hadiah lomba
18.000.000,00 21.000.000,00 3.000.000,00
5 . 2 . 2 . 29 Belanja Sewa Lahan Pertanian 16,67
18.000.000,00 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
5 . 2 . 2 . 29 . 01 Belanja Sewa Lahan Sawah
0,00 79.488.193.995,00 79.488.193.995,00
5 . 2 . 2 . 30 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 0,00
0,00 79.488.193.995,00 79.488.193.995,00 0,00 5 . 2 . 2 . 30 . 01 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS
0,00 10.350.000,00 10.350.000,00
5 . 2 . 2 . 32 Belanja Sewa Alat Dapur 0,00
0,00 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 32 . 01 Belanja Sewa Alat Dapur
5 . 2 . 3 Belanja Modal 529.370.750.706,43 630.202.350.890,00 100.831.600.183,57 19,05
1.160.274.000,00 1.717.000.000,00 556.726.000,00 5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan
Gedung
47,98 1.160.274.000,00 1.717.000.000,00 556.726.000,00 47,98 5 . 2 . 3 . 11 . 05 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong
165.025.000,00 194.000.000,00 28.975.000,00 5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan
Bukan Gedung
17,56
0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 13 . 01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga
0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 13 . 08 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air
165.025.000,00 165.000.000,00 (25.000,00) (0,02)
5 . 2 . 3 . 13 . 11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
550.000.000,00 550.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
0,00
550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 14 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 793.634.000,00 356.459.000,00 (437.175.000,00)
5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu
(55,09)
224.674.000,00 275.999.000,00 51.325.000,00 22,84
5 . 2 . 3 . 16 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set
2.200.000,00 65.700.000,00 63.500.000,00 2.886,36
5 . 2 . 3 . 16 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa
10.260.000,00 10.260.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 16 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor
4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 16 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan
552.000.000,00 0,00 (552.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 16 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor
10.348.210.000,00 12.690.351.306,00 2.342.141.306,00 5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Angkutan Darat Bermotor
22,63 526.015.000,00 454.320.000,00 (71.695.000,00) (13,63) 5 . 2 . 3 . 17 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
2.149.950.000,00 4.630.946.306,00 2.480.996.306,00 115,40 5 . 2 . 3 . 17 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Kendaraan Bermotor Penumpang
1.824.000.000,00 1.905.900.000,00 81.900.000,00 4,49 5 . 2 . 3 . 17 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5.108.695.000,00 4.820.500.000,00 (288.195.000,00) (5,64) 5 . 2 . 3 . 17 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Kendaraan Bermotor Khusus
552.050.000,00 685.185.000,00 133.135.000,00 24,12
5 . 2 . 3 . 17 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
187.500.000,00 193.500.000,00 6.000.000,00 3,20
5 . 2 . 3 . 17 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
0,00 288.050.000,00 288.050.000,00
5 . 2 . 3 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
0,00
0,00 288.050.000,00 288.050.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 18 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
283.382.500,00 491.142.500,00 207.760.000,00 5 . 2 . 3 . 22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Bengkel Bermesin
73,31
0,00 11.647.500,00 11.647.500,00 0,00
5 . 2 . 3 . 22 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 22 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service
33.382.500,00 229.495.000,00 196.112.500,00 587,47
5 . 2 . 3 . 22 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
149.700.000,00 129.700.000,00 (20.000.000,00) 5 . 2 . 3 . 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Bengkel Tak Bermesin
(13,36)
99.700.000,00 99.700.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 23 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00) 5 . 2 . 3 . 23 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas
Pengangkat
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 587.249.300,00 1.046.631.380,00 459.382.080,00
5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 78,23
300.100.400,00 397.600.400,00 97.500.000,00 32,49
5 . 2 . 3 . 24 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal
33.630.000,00 19.680.000,00 (13.950.000,00) (41,48) 5 . 2 . 3 . 24 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Ukur/Pembanding
39.055.000,00 375.269.480,00 336.214.480,00 860,87
5 . 2 . 3 . 24 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya
84.806.000,00 77.806.000,00 (7.000.000,00) (8,25)
5 . 2 . 3 . 24 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora
128.403.900,00 175.021.500,00 46.617.600,00 36,31
5 . 2 . 3 . 24 . 11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa
1.254.000,00 1.254.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 24 . 15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas
0,00 573.429.939,00 573.429.939,00
5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan
0,00
0,00 388.429.939,00 388.429.939,00 0,00
5 . 2 . 3 . 25 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen/Pengolahan
0,00 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 25 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan
179.988.000,00 204.762.500,00 24.774.500,00 5 . 2 . 3 . 26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
13,76
3.750.000,00 39.135.000,00 35.385.000,00 943,60
5 . 2 . 3 . 26 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
10.701.000,00 8.350.500,00 (2.350.500,00) (21,97)
5 . 2 . 3 . 26 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan
165.537.000,00 157.277.000,00 (8.260.000,00) (4,99)
5 . 2 . 3 . 26 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
3.572.069.579,43 4.066.028.744,00 493.959.164,57
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 13,83
5.750.000,00 0,00 (5.750.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 27 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 27 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
213.309.000,00 335.709.000,00 122.400.000,00 57,38
5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
3.350.010.579,43 3.730.319.744,00 380.309.164,57 11,35 5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kantor Lainnya
6.099.685.040,00 9.602.422.494,00 3.502.737.454,00 5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga
57,42 2.134.095.840,00 4.982.656.886,00 2.848.561.046,00 133,48 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 28 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
32.000.000,00 204.400.000,00 172.400.000,00 538,75
5 . 2 . 3 . 28 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
537.503.500,00 2.358.847.600,00 1.821.344.100,00 338,85 5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pendingin
61.500.000,00 77.800.000,00 16.300.000,00 26,50
5 . 2 . 3 . 28 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
1.355.635.700,00 1.839.687.508,00 484.051.808,00 35,71 5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
1.976.250.000,00 136.330.500,00 (1.839.919.500,00) (93,10) 5 . 2 . 3 . 28 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pemadam Kebakaran
6.689.231.330,00 9.219.773.392,00 2.530.542.062,00
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 37,83
632.998.000,00 596.571.420,00 (36.426.580,00) (5,75) 5 . 2 . 3 . 29 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
Unit Jaringan
3.722.316.330,00 5.430.087.696,00 1.707.771.366,00 45,88 5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal
Komputer
204.500.000,00 201.500.000,00 (3.000.000,00) (1,47)
5 . 2 . 3 . 29 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
70.000.000,00 80.450.000,00 10.450.000,00 14,93
5 . 2 . 3 . 29 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer
1.874.395.000,00 2.209.918.810,00 335.523.810,00 17,90 5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Personal Komputer
185.022.000,00 701.245.466,00 516.223.466,00 279,01
5 . 2 . 3 . 29 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
637.947.892,00 866.911.242,00 228.963.350,00 5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan
Kursi Kerja/Rapat Pejabat
35,89
350.395.892,00 377.077.892,00 26.682.000,00 7,61
5 . 2 . 3 . 30 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat
8.000.000,00 24.000.000,00 16.000.000,00 200,00
5 . 2 . 3 . 30 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat
176.648.000,00 194.608.750,00 17.960.750,00 10,17
5 . 2 . 3 . 30 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
40.618.000,00 207.500.000,00 166.882.000,00 410,86
5 . 2 . 3 . 30 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
48.286.000,00 40.151.600,00 (8.134.400,00) (16,85)
5 . 2 . 3 . 30 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
11.000.000,00 20.573.000,00 9.573.000,00 87,03
5 . 2 . 3 . 30 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 30 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
1.254.601.357,00 2.404.683.166,00 1.150.081.809,00
5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 91,67
1.220.251.357,00 2.346.062.166,00 1.125.810.809,00 92,26 5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Studio Visual
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
34.350.000,00 53.621.000,00 19.271.000,00 56,10
5 . 2 . 3 . 31 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 31 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A
239.400.000,00 434.521.000,00 195.121.000,00 5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Komunikasi
81,50
4.000.000,00 78.750.000,00 74.750.000,00 1.868,75
5 . 2 . 3 . 32 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 32 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 32 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM
215.900.000,00 210.271.000,00 (5.629.000,00) (2,61)
5 . 2 . 3 . 32 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF
0,00 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 32 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF
27.575.000,00 0,00 (27.575.000,00)
5 . 2 . 3 . 33 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar
(100,00)
27.575.000,00 0,00 (27.575.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 33 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar SHF
6.146.300.996,00 5.459.674.655,00 (686.626.341,00) 5 . 2 . 3 . 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran
(11,17) 2.019.267.668,00 1.690.234.358,00 (329.033.310,00) (16,29) 5 . 2 . 3 . 34 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran Umum
793.872.999,00 188.047.399,00 (605.825.600,00) (76,31) 5 . 2 . 3 . 34 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran Gigi
795.198.600,00 1.045.303.390,00 250.104.790,00 31,45 5 . 2 . 3 . 34 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran Keluarga Berencana
8.648.144,00 53.930.639,00 45.282.495,00 523,61
5 . 2 . 3 . 34 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T
2.000.000,00 11.200.000,00 9.200.000,00 460,00
5 . 2 . 3 . 34 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi
1.609.000,00 1.609.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 34 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah
1.701.205.134,00 1.563.988.558,00 (137.216.576,00) (8,07) 5 . 2 . 3 . 34 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
114.567.301,00 114.567.301,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 34 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam
18.169.000,00 25.702.750,00 7.533.750,00 41,46
5 . 2 . 3 . 34 . 12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak
295.680.527,00 231.997.737,00 (63.682.790,00) (21,54) 5 . 2 . 3 . 34 . 13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik
Set
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
396.082.623,00 533.093.523,00 137.010.900,00 34,59
5 . 2 . 3 . 34 . 20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
1.163.308.900,00 1.175.636.900,00 12.328.000,00 5 . 2 . 3 . 35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kesehatan
1,06 1.163.308.900,00 1.175.636.900,00 12.328.000,00 1,06 5 . 2 . 3 . 35 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kesehatan Perawatan
603.247.072,00 760.194.072,00 156.947.000,00 5 . 2 . 3 . 36 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit
Laboratorium
26,02
8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 36 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
108.377.000,00 95.370.000,00 (13.007.000,00) (12,00) 5 . 2 . 3 . 36 . 12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Umum
9.000.000,00 6.000.000,00 (3.000.000,00) (33,33)
5 . 2 . 3 . 36 . 13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum A
366.420.072,00 530.199.072,00 163.779.000,00 44,70
5 . 2 . 3 . 36 . 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran
100.950.000,00 108.625.000,00 7.675.000,00 7,60
5 . 2 . 3 . 36 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
10.000.000,00 11.500.000,00 1.500.000,00 15,00
5 . 2 . 3 . 36 . 47 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A
0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 36 . 63 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya
1.889.760.000,00 252.742.000,00 (1.637.018.000,00) 5 . 2 . 3 . 37 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Peraga/Praktek Sekolah
(86,63) 1.889.760.000,00 252.742.000,00 (1.637.018.000,00) (86,63) 5 . 2 . 3 . 37 . 13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang
Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
4.560.000,00 4.560.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 38 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
0,00
4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 38 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan General Laboratory Tool
15.000.000,00 38.700.000,00 23.700.000,00 5 . 2 . 3 . 42 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Lingkungan Hidup
158,00
15.000.000,00 13.700.000,00 (1.300.000,00) (8,67)
5 . 2 . 3 . 42 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 42 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang
80.720.000,00 36.470.000,00 (44.250.000,00) 5 . 2 . 3 . 45 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Persenjataan Non Senjata Api
(54,82) 80.720.000,00 36.470.000,00 (44.250.000,00) (54,82) 5 . 2 . 3 . 45 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Keamanan
403.000.000,00 506.627.500,00 103.627.500,00 5 . 2 . 3 . 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat
Keamanan dan Perlindungan
25,71
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
403.000.000,00 506.627.500,00 103.627.500,00 25,71
5 . 2 . 3 . 48 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan
109.917.431.850,00 65.657.037.640,00 (44.260.394.210,00) 5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja
(40,27) 87.906.414.150,00 33.348.141.812,00 (54.558.272.338,00) (62,06) 5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Kantor
260.295.000,00 256.552.000,00 (3.743.000,00) (1,44)
5 . 2 . 3 . 49 . 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang
207.840.000,00 209.840.000,00 2.000.000,00 0,96
5 . 2 . 3 . 49 . 05 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium
5.239.932.100,00 12.556.148.000,00 7.316.215.900,00 139,62 5 . 2 . 3 . 49 . 06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Kesehatan
0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 49 . 08 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
9.966.844.000,00 10.185.020.000,00 218.176.000,00 2,19 5 . 2 . 3 . 49 . 10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
1.800.000.000,00 2.053.000.000,00 253.000.000,00 14,06 5 . 2 . 3 . 49 . 11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
2.185.607.000,00 2.420.262.300,00 234.655.300,00 10,74 5 . 2 . 3 . 49 . 12 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
108.575.000,00 107.981.000,00 (594.000,00) (0,55)
5 . 2 . 3 . 49 . 13 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
349.290.000,00 1.138.063.694,00 788.773.694,00 225,82 5 . 2 . 3 . 49 . 14 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Garasi/Pool
140.130.000,00 237.956.000,00 97.826.000,00 69,81
5 . 2 . 3 . 49 . 15 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
488.090.000,00 937.706.070,00 449.616.070,00 92,12
5 . 2 . 3 . 49 . 18 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak
104.265.000,00 0,00 (104.265.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 49 . 19 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan
248.514.600,00 246.000.600,00 (2.514.000,00) (1,01)
5 . 2 . 3 . 49 . 21 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
911.635.000,00 1.835.366.164,00 923.731.164,00 101,33 5 . 2 . 3 . 49 . 27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
143.900.000,00 277.571.400,00 133.671.400,00 5 . 2 . 3 . 50 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Tinggal
92,89
79.900.000,00 191.571.400,00 111.671.400,00 139,76
5 . 2 . 3 . 50 . 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III
64.000.000,00 86.000.000,00 22.000.000,00 34,38
5 . 2 . 3 . 50 . 04 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
170.000.000,00 202.000.000,00 32.000.000,00 5 . 2 . 3 . 53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Tugu Peringatan
18,82
