UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SYIAH ... - UILIS Unsyiah

(1)

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

WEWENANGATASPENGENDALIANAPLIKASI

NO.PRO-TI-03

Dibuat Oleh diperiksa Oleh Disetujui Oleh

M. Jerry Permana, A.Md Badratun Nafis, S.IP Dr.Taufiq Abdul Gani, M.Eng.Sc.

Teknologi Informasi Ketua Manajemen Mutu Kepala

(2)

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh

DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU JUDUL: WEWENANGATASPENGENDALIANAPLIKASI

Kode : PRO-TI-03 Tanggal Efektif : 05 Maret 2019

Area : UPT. Perpustakaan Universitas Syiah

Kuala No. Revisi : 03

Halaman Pengesahan Revisi

Revisi Tgl. Penjelasan Perubahan Diperiksa

oleh Disetujui oleh 0 02 Januari 2018 Pengesahan dokumen Badratun

Nafis

Taufiq Abdul Gani

01 26 Februari 2018 Perubahan pada prosedur Badratun Nafis

Taufiq Abdul Gani

02 21 Februari 2019

Perubahan bagian dari Perencanaan dan Pengembangan Sistem ke Teknologi Informasi

Badratun Nafis

Taufiq Abdul Gani

03 05 Maret 2019 Penambahan lisensi creative commons pada dokumen

Badratun Nafis

Taufiq Abdul Gani

(3)

Hak cipta dokumen ini dipegang oleh UPT Perpustakaan Unsyiah dengan lisensi CC BY-NC-SA 4.0, dokumen yang terdapat pada alamat web http://uilis.unsyiah.ac.id/unsyiana/collections/show/37 merupakan dokumen terkendali, selain pada alamat web tersebut merupakan dokumen tidak terkendali.

A. TUJUAN

POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai : 1. Untuk membatasi akses informasi

2. Untuk memfasilitasi pengolahan informasi B. RUANG LINGKUP

POB ini meliputi:

1. Pemberian wewenang terhadap penggunaan aplikasi

C. DEFINISI

Wewenang atas pengendalian aplikasi adalah pembatasan akses dan fasilitas pengolahan informasi terhadap pengguna terkait keamanan informasi.

D. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Bab V, Pasal 14 tentang layanan perpustakaan

E. DOKUMEN TERKAIT

1. IK Pembuatan Username dan Password 2. IK Penggantian Password

F. PERSYARATAN

Adapun persyaratan dalam proses ini meliputi:

- Adanya sistem aplikasi perpustakaan - Petugas yang berkompeten

G. HUBUNGAN DENGAN LAYANAN LAIN:

Proses ini berhubungan dengan semua unit layanan lainnya berdasarkan kebutuhan dan keluhan.

H. PENGENDALIAN TERHADAP RISIKO Resiko yang dapat terjadi berupa:

- Pemakaian Username orang lain.

- Pengguna melakukan Save Password di browser Pengendalian yang dilakukan ialah:

(4)

- Melakukan pemeriksaan terhadap session aplikasi sehingga tidak terjadi pengguna memakai password orang lain.

- Melakukan Pemerikasaan terhadap computer pengguna untuk menghindari save password di browser.

I. CODES KEPUASAN PEMUSTAKA

Apabila Terjadi ketidaksesuaian terhadap proses pengembangan aplikasi, maka staf TI akan segera melakukan indentifikasi dan perbaikan sistem dalam waktu secepatnya.

J. PENANGANAN KELUHAN

Setiap unit layanan yang tidak puas dalam pengembangan aplikasi dapat melaporkan secara langsung kepada staf TI atau melalui link http://uilis.unsyiah.ac.id/glpi/. Pengaduan ini diproses segera dalam waktu 1x24 jam.

(5)

K. PROSEDUR

Kegiatan Unit Dokumen

Staf Staf TI Mulai

Staf melapor ke Staf TI untuk pembuatan akun baru

Staf TI memberikan Form Permintaan akun baru aplikasi

Form Pengajuan akun baru

Staf mengisi formulir pendaftaran secara

lengkap dan menyerahkan ke Staf TI

Staf TI membuat

username dan menentukan pembagian otorisasi hak akses

IK Pembuatan username dan password

Staf TI membuat password default Sementara yang dikirim melalui Email ke Staf Staf Mengganti Password default yang telah dikirim melalui email, Jika password tidak diganti selama 6 bulan maka akun terhapus otomatis

IK Penggantian Password Aplikasi

Penghubung

(6)

Penghubung

Akun aplikasi siap untuk di gunakan

Jika Terjadinya

permasalahan staf lupa password

Staf melapor ke staf TI

Jika Staf terjadi

pengalihan/rolling jabatan Staf melaporkan ke staf TI atas pergantian/rolling jabatan untuk pengalihan otorisasi hak akses akun aplikasi dengan

melampirkan SK

Penghubung

(7)

Penghubung

Staf mengisi form

pengalihan hak akses akun aplikasi yg di dapatkan dri Staf TI

Staf TI

mengubah/menghapus otorisasi hak akses jabatan/tugas yang baru Staf TI memberitahukan Akun telah aktif dan siap Digunakan

Selesai

Ket Gambar:

Mulai Penghubung Aktivitas Proses Inspeksi Keputusan Garis