Phase Bisnis & Teknologi Informasi
Strategy Metrics Organization Operation Evaluation
Define IS & IT Strategy Define IS & IT
Management
Identify
Value IT Manage
IT Project Acquire &
Implementation Delivery
& Support
Monitoring &
Evaluation
Phase Bisnis & Teknologi Informasi
TOGAF Val IT PMBoK ITIL IT Scorecard
COBIT 5 MODEL
• DSS01 Manage Operations
Hirarki Dokumen
PEDOMAN
PANDUAN
KEBIJAKAN
PROSEDUR
INSTRUKSI TEMPLATE
DOKUMEN FORMULIR
Mendeskripsikan proses bisnis yang akan dibuatkan tata kelolanya
Mendeskripsikan program – program yang akan dikelola, dalam contoh template adalah Manajemen Operasional (MO)
Berisi kebijakan2 yang dibuat organisasi untuk melaksanakan prosedur kegiatan
Prosedur : Berisi langkah-langkah melakukan kegiatan (untuk beberapa aktor)
Instruksi : Berisi langkah-langkah melakukan kegiatan (spesifik ke satu aktor)
Merupakan
dokumen/template/formulir pendukung unruk melakukan kegiatan
Penamaan Dokumen (Pada contoh template)
Contoh : PS-MO-01R01 Melaksanakan Prosedur Operasional
PE : Pedoman PA : Panduan KJ : Kebijakan PS : Prosedur IN : Instruksi FM : Formulir
Proses yang dibuat tata kelolanya (Contoh), akan berganti sesuai nama proses yang akan dikelola, yaitu Manajemen Operasional
Nomor dokumen prosedur MO Nomor Release Dokumen
PEDOMAN
• Pendahuluan
• Dasar dan Acuan
• Tujuan
• Ruang Lingkup
• Istilah dan Definisi
• Proses Bisnis
Berisi pendahuluan / latar belakang penyusunan tata kelola (kosongkan dulu tidak apa-apa)
PEDOMAN
• Pendahuluan
• Dasar dan Acuan
• Tujuan
• Ruang Lingkup
• Istilah dan Definisi
• Proses Bisnis
Ini adalah contoh. Untuk dasar tergantung dari organisasi / perusahaan. Untuk Acuan, sesuaikan dengan standar yang dipakai dalam membuat tata kelola. Dalam contoh ini saya memakai ITIL karena fokusnya ke domain DSS (sesuai untuk proses Mengelola Operasional)
PEDOMAN
• Pendahuluan
• Dasar dan Acuan
• Tujuan
• Ruang Lingkup
• Istilah dan Definisi
• Proses Bisnis
PEDOMAN
• Pendahuluan
• Dasar dan Acuan
• Tujuan
• Ruang Lingkup
• Istilah dan Definisi
• Proses Bisnis
• DSS01 Manage Operations
COBIT 5 Halaman 173
COBIT 5 Halaman 24
Ruang Lingkup ini hanya contoh karena pada template yang saya buat untuk Kominfo, fokusnya hanya untuk DSS01. Selanjutnya jika mulai DSS01 – DSS06 yang dibuat,
maka ruang lingkupnya bertambah. (Lihat notes)
PEDOMAN
• Pendahuluan
• Dasar dan Acuan
• Tujuan
• Ruang Lingkup
• Istilah dan Definisi
• Proses Bisnis
Berisi seluruh daftar singkatan &
instilah yang digunakan di seluruh dokumen tata kelola
PEDOMAN
• Pendahuluan
• Dasar dan Acuan
• Tujuan
• Ruang Lingkup
• Istilah dan Definisi
• Proses Bisnis
PANDUAN
• Deskripsi Proses
• Maksud Proses
• Tujuan & Indikator Pencapaian
• Praktek Kunci (Sub Proses)
DOKUMEN PANDUAN dibuat untuk 1 proses 1 panduan
Contoh : Untuk domain DSS, berarti akan ada 6 panduan, masing-masing untuk :
• Mengelola Operasional
• ….. Dst (Sesuai DSS01 – DSS06)
PANDUAN
• Deskripsi Proses
• Maksud Proses
• Tujuan & Indikator Pencapaian
• Praktek Kunci (Sub Proses)
PANDUAN
• Deskripsi Proses
• Maksud Proses
• Tujuan & Indikator Kinerja
• Praktek Kunci (Sub Proses)
PANDUAN
• Deskripsi Proses
• Maksud Proses
• Tujuan & Indikator Kinerja
• Praktek Kunci (Sub Proses)
PANDUAN
• Deskripsi Proses
• Maksud Proses
• Tujuan & Indikator Kinerja
• Praktek Kunci (Sub Proses)
Letaknya di Pedoman
Letaknya di Panduan
PANDUAN
• Deskripsi Proses
• Maksud Proses
• Tujuan & Indikator Kinerja
• Praktek Kunci
KEBIJAKAN
Kebijakan birokrasi yang diberikan untuk melakukan prosedur (menjalankan aktifitas)
PROSEDUR
PROSEDUR
• Deskripsi
• Standar yang Berlaku
• Indikator Kinerja
• Masukan
• Keluaran
• Peralatan & Perlengkapan
• Aktivitas
PROSEDUR
• Deskripsi
• Standar yang Berlaku
• Indikator Kinerja
• Masukan
• Keluaran
• Peralatan & Perlengkapan
• Aktivitas
PROSEDUR
• Deskripsi
• Standar yang Berlaku
• Indikator Kinerja
• Masukan
• Keluaran
• Peralatan & Perlengkapan
• Aktivitas
PROSEDUR
• Deskripsi
• Standar yang Berlaku
• Indikator Kinerja
• Masukan
• Keluaran
• Peralatan & Perlengkapan
• Aktivitas
Indikator Kinerja pada Prosedur merupakan indikator kinerja yang diambil dari standar lain yang terkait atau bisa dilihat pada COBIT 4.1.
PROSEDUR
• Deskripsi
• Standar yang Berlaku
• Indikator Kinerja
• Masukan
• Keluaran
• Peralatan & Perlengkapan
• Aktivitas
PROSEDUR
• Deskripsi
• Standar yang Berlaku
• Indikator Kinerja
• Masukan
• Keluaran
• Peralatan & Perlengkapan
• Aktivitas
PROSEDUR
• Deskripsi
• Standar yang Berlaku
• Indikator Kinerja
• Masukan
• Keluaran
• Peralatan & Perlengkapan
• Aktivitas
PROSEDUR
• Deskripsi
• Standar yang Berlaku
• Indikator Kinerja
• Masukan
• Keluaran
• Peralatan & Perlengkapan
• Aktivitas Detail Aktifitas diperoleh dari standar lain yang
terkait
Aktivitas besar diperoleh dari COBIT
PROSEDUR
• Deskripsi
• Standar yang Berlaku
• Indikator Kinerja
• Masukan
• Keluaran
• Peralatan & Perlengkapan
• Aktivitas
Contoh adaptasi prosedur kominfo dari standar lain,
yaitu ITIL
PROSEDUR
• Deskripsi
• Standar yang Berlaku
• Indikator Kinerja
• Masukan
• Keluaran
• Peralatan & Perlengkapan
• Aktivitas
• File Terkait
Setiap dokumen, template, file, formulir, dsb yang disebutkan dalam prosedur harus
dituliskan dalam File Terkait