2.3 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan SKPD
2.2.3 URUSAN PILIHAN
2.2.4.1 Administrasi Pemerintahan a) Realisasi Pelaksanaan Program
Urusan Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh 8 SKPD meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Pangkalan Lada, dan Kecamatan Pangkalan Bantengdengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 49.446.636.000 dan terealisasi sebesar Rp.
14.089.607.265 atau 28,49%, sedangkan realisasi fisik sebesar 42,84 %.
Adapun realisasi anggaran urusan Transmigrasiselengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.29 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)
No. Program/
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu sarana dan prasarana
378.250.000
321.000.000 sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
21 %
Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 | II - 71
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu kinerja &
keuangan kinerja dan keuangan
Jumlah MoU yang
473.913.800 hukum yang dapat
387.700.000
Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 | II - 72
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu
260.812.000 memiliki SOP bidang
294.000.000
199.358.000
Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 | II - 73
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu 430.650.000
sarana dan prasarana 222.930.000
304.000.000
sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi kinerja &
keuangan kinerja dan keuangan
Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 | II - 74
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu 337.500.000
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu 387.660.000
sarana dan prasarana 175.500.000
170.100.000
sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
100 %
Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 | II - 75
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu kinerja &
keuangan kinerja dan keuangan
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu sarana dan prasarana 112.000.000
sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
100 %
Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 | II - 76
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu kinerja &
keuangan kinerja dan keuangan
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu
Utara 941.880.000 320.076.96
9 33,98 55,96 652.806.400
sarana dan prasarana
Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 | II - 77
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi kinerja &
keuangan kinerja dan keuangan Arut Utara
100 %
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu
Kec. Kumai 1.677.641.00 0 225.874.000
sarana dan prasarana aparatur
100 %
Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 | II - 78
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi kinerja &
keuangan kinerja dan keuangan
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu
741.859.000 252.894.05
0 34,09 34,09
Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 | II - 79
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu sarana dan prasarana sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi kinerja &
keuangan kinerja dan keuangan
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu
Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 | II - 80
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu
Banteng 719.113.000 237.598.80
4 33,04 50,09 491.615.600
sarana dan prasarana 110.003.000
sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi kinerja &
keuangan kinerja dan keuangan
100 %
2.2.4.2 Pengawasan
a) Realisasi Pelaksanaan Program
Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.546.819.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.372.803.418 atau 38,71%, sedangkan realisasi fisik sebesar 38,71
Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 | II - 81
%. Adapun realisasi anggaran urusan Pengawasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.30 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pengawasan Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)
No. Program/
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)
Pagu 572.379.300
451.983.000
sarana dan prasarana 262.500.000
sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi kinerja &
keuangan kinerja dan keuangan
Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 | II - 82
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)
Pagu 361.781.800
115.879.200
2.2.4.3 Perencanaan
a) Realisasi Pelaksanaan Program
Urusan Perencanaandilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Sekretariat Daerah danBappeda dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.
6.895.271.500dan terealisasi sebesar Rp. 1.679.559.869atau 24,36%, sedangkan realisasi fisik sebesar 33,63 %. Adapun realisasi anggaran urusan Pengawasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.31 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perencanaan Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)
Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 | II - 83
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu
0 550.849.77
6
199.358.000 tata batas wilayah antar Kabupaten
320.181.000
210.802.500
839.860.000 barang dan jasa melalui ULP
100 %
Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 | II - 84
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu
Bappeda 5.252.070.00 0 sarana dan prasarana 158.500.000
sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
21 %
Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 | II - 85
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu kinerja &
keuangan kinerja dan keuangan 274.638.000
100.500.000
143.545.000
612.349.600
Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 | II - 86
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu aan Sosial Dan Pemerint ahan
695.350.000
Budaya yang Dimanfaatka n Dalam Pengambilan Kebijakan
80 %
2.2.4.4 Keuangan
a) Realisasi Pelaksanaan Program
Urusan Keuangandilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Badan Pendapatan Daerah danBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 14.220.545.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.334.017.087 atau 30,48%, sedangkan realisasi fisik sebesar 46,02 %.
Adapun realisasi anggaran urusan Keuanganselengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.32 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Keuangan Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)
No. Program/
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu 526.660.000
sarana dan prasarana aparatur
80 %
Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 | II - 87
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu 225.294.000
sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi kinerja dan keuangan
80 %
6.
Program Ekstensifi kasi Pajak Daerah
253.109.000
jumlah objek pajak 571.018.000
BPHTB yang diverifikasi piutang pajak daerah tahun berjalan terhadap realisasi pajak daerah
300 %
Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 | II - 88
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu Asli Daerah
18 %
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu 661.350.000
sarana dan prasarana
Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 | II - 89
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu 491.500.000
sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi 122.000.000
kinerja dan keuangan
2.2.4.5 Kepegawaian
a) Realisasi Pelaksanaan Program
Urusan Kepegawaiandilaksanakan olehBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.
3.400.103.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.472.701.595 atau 43,31%, sedangkan realisasi fisik sebesar 46,56 %. Adapun realisasi anggaran urusan Kepegawaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 | II - 90 Tabel 2.33 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kepegawaian
Tahun Anggaran 2018 (Akhir Triwulan II)
No. Program/
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur) Pagu Pelatihan
3.400.103.00
930.071.000
450.999.973
308.100.000
114.928.000 sarana dan prasarana an disiplin aparatur
100.000.000 sumber daya aparatur kinerja dan keuangan
1.947.137.000
808.163.672