AKUNTABILITAS KINERJA
3.3 Akuntabilitas Anggaran
Secara garis besar anggaran belanja langsung (untuk belanja
program/kegiatan) Kecamatan Bayat pada tahun 2020 sebesar Rp. 693.049.000,- (Enam ratus Sembilan puluh tiga juta empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 532.441.042,- (Lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu empat puluh dua rupiah) atau hanya terserap 77 %. Capaian kinerja dan anggaran tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.5.
LKJIP KECAMATAN BAYAT TAHUN 2020 2
6 Tabel 3.5.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020
No Sasaran Strategis Pencapaian Kinerja Program
Anggaran (dlm Rp.)
Indikator Kinerja Utama Satuan Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah
Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
Skor 3,05 3,21 105,57 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
170.998.000 141.112.442 83 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
48.555.500 36.478.000 75
3 Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
265.316.132 242.770.300 92
4 Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
17.000.000 15.634.400 92
5 Peningkatan Koordinasi,
Pembinaan, Fasilitasi Adminitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
191.179.368 96.445.900 50
Jumlah Belanja Langsung (Program/kegiatan) Jumlah Belanja Tidak Langsung (Gaji)
Catatan:
LKJIP KECAMATAN BAYAT TAHUN 2020 27
3.4 Efektifitas Sumber Daya
Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2020 ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, dan didukung sebanyak 5 program dengan kegiatan sebanyak 27
Begitu pula untuk mengefektifkan pelaksanaan program pembangunan Daerah di Kecamatan Bayat berhasil menekan efesiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar Rp.532.441.042 ,- (atau 77 %) dari total belanja langsung yang dianggarkan. Apabila dibandingkan dengan pencapaian kinerja sasaran sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah mampu menekan efisiensi, yakni tercapainya target yang telah ditetapkan dengan menyisakan anggaran.
LKJIP KECAMATAN BAYAT TAHUN 2020 28
BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bayat Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.
Sehingga LKjIP Kecamatan Bayat Tahun 2020 secara umum merupakan gambaran penyelenggaraan pemerintah berazaskan: tanggung jawab negara,
kesinambungan dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan,
keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran strategis, dan 3 (tiga) program diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah dengan indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun 2020 direncanakan dengan skor 3,05 dan
diperoleh hasil dengan skor 3.21.
b. Serapan anggaran belanja langsung (belanja program/kegiatan)
Kecamatan Bayat pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp.
693.049.000,- (Enam ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 532.441.042 ( Lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu empat puluh dua rupiah ) atau hanya terserap 77 %. atau dengan tingkat efesiensi sebesar 23 %
LKJIP KECAMATAN BAYAT TAHUN 2020 29
4.2 Rencana Tindak Lanjut
Memedomani ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 wajib kiranya hasil LKjIP tahun berkenaan dipakai sebagai bahan penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program terkait dengan: (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan (b) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra−Perangkat Daerah).
Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu, maupun yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan Bayat, maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bayat Tahun 2020 diucapkan terima kasih, dengan harapan sebagai bentuk dukungan terwujudnya Visi Daerah: Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.
Klaten, Januari 2021 Plt.Camat Bayat
SUPARDIYONO, S.IP, M.Si NIP. 196909191989031003
Realisasi Kinerja Anggaran Realisasi Kinerja Anggaran Realisasi Kinerja Anggaran Realisasi Kinerja Anggaran (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tujuan
Sasaran Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah 1
Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pelaksanaan
pelayanan adminitrasi perkantoran % 170998 24974 38164 31080 46893 141111 83
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat terkirim
Surat 750 5000 185 1170 174 1175 125 750 266 1575 750 100 4669 93 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan
Listrik
Jumlah Jenis Rekening Terbayar
Jenis 4 17040 4 2129 - 4051 0 1844 - 3997 4 100 12021 71 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keungan Jumlah THL Adminitrasi Keuangan
Orang 2 39800 2 4279 - 6665 0 7488 - 12837 2 100 31269 79 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah THL Kebersihan Kantor
Orang 1 15500 1 3125 - 4059 0 3209 - 4706 1 100 15099 97 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK tersedia
Jenis 15 5758 6 950 6 1808 2 944 1 1919 15 100 5621 98 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Jenis Cetak dan
Penggandaan Jenis 5 3500 5 627 0 877 0 390 0 911 5 100 2805 80 12 Penyediaan Komponen Insdtalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Komponen Instalasi
Listrik dan Penerangan Bangunan Jenis 9 2400 5 936 2 460 0 2 746 9 100 2142 89 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman
tersedia Paket 2 13000 2 830 0 3430 0 2160 3720 2 100 10140 78 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Jumlah Frekuensi perjalanan luar
daerah Kali 7 8000 3 1600 2 1550 1 3500 1 7 100 6650 83 19 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam
Daerah
Jumlah Frekuensi perjalanan dalam
daerah Kali 100 34000 20 4950 30 7275 19 4225 31 7725 100 100 24175 71 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah THL Pengamanan Kantor
Orang 2 27000 2 4379 0 6816 0 6569 8758 2 100 26521 98
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana
kondisi baik % 48556 1425 21620 9705 3729 36478 75
9
Pengadan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang
terbeli Unit 3 19006 - 2 14075 1 1950 0 3 100 16025 84 22
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung kantor terpelihara
Unit 1 6250 - 0 1 4780 0 1 100 4780 76 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
terpelihara Unit 9 11500 2 700 3 3070 2 950 2 1919 9 100 6639 58 28
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung kantor
terpelihara Unit 3 7000 1 725 1 2525 1 1625 0 1810 3 100 6685 96 29
Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelaiar Jumlah mebeleur terpelihara
Unit 32 4800 - 20 1950 6 400 6 32 100 2350 49
Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu
% 83 265316 92050 124474 6672 19573 242769 92
Persentase pengumpulan LPJ Dana desa yang tepat waktu
% 90
Persentase pengumpulan LPJ bantuan keuangan/ hibah yang tepat waktu
% 90
Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan
musrenbang
% 100
Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terealisasi didalam APBD
% 95
1 Peningkatan Koordinasi Adm. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.
Jumlah Kegiatan Koordinasi PMD Kali 8 10000 4 3448 4 4347 0 0 8 100 7795 78 2 Peningkatan Pembinaan Adm. Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Jumlah Kegiatan Pembinaan PMD Kali 0 - 0 0 0 -3 Peningkatan Fasilitasi Adm. Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Jumlah Kegiatan Fasilitasi PMD Jenis 6 8572 1 1235 3 2160 1 1350 1 1080 6 100 5824 68 4
Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan
Jumlah desa penerima bantuan
keuangan Desa 18 10000 - 0 18 1739 0 5645 18 100 7385 74 5
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan Jumlah Kelompok PKK terfasilitasi
Desa 18 25000 2 1720 5 1780 6 2158 5 10634 18 100 16291 65 6
Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Jumlah Dokumen Profil tersusun
Dokumen 18 4500 - 0 9 1426 9 2215 18 100 3640 81 8
Penyelenggaraan Sambang Warga Jumlah Kunjungan Sambang warga
Kunjungan 1 207244 1 85647 0 116187 0 0 1 100 201834 97 Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Realisasi 2020
%
Realisasi Kinerja Anggaran %
Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
(1)
Mewujudkan Tata Kelola PemerintahanDaerah yang Efektif,Efisien,Transparan dan Akuntabel
(2)
Opini BPK
27
(6)
Satuan Target Rp
MONITORING KERJA RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN BAYAT
Realisasi Kinerja pada Triwulan
TW I TW II TW III TW IV
OPD: Kecamatan Bayat
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020
Target kinerja Renja PD Tahun 2020
Realisasi Kinerja Anggaran Realisasi Kinerja Anggaran Realisasi Kinerja Anggaran Realisasi Kinerja Anggaran (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Tujuan
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Realisasi 2020
%
Realisasi Kinerja Anggaran %
(1)
Mewujudkan Tata Kelola PemerintahanDaerah yang Efektif,Efisien,Transparan dan Akuntabel
(2)
Opini BPK
(6)
Satuan Target Rp
Realisasi Kinerja pada Triwulan
TW I TW II TW III TW IV
Target kinerja Renja PD Tahun 2020
Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran Kode
28
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat
% 55,8 191179 3988 14385 11950 75680 106003 55
1
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban umum Kecamatan
Jumlah Kegiatan Koordinasi
Trantibum Kali 18 38150 4 1410 10 10100 4 8430 0 26017 18 100 45957 120 2
Peningkatan Pembinaan Administrasi .Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Jumlah Kegiatan Pembinaan
Trantibum Kali - - 0 0 0 -3
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Trantibum
Kali 10 153029 2 2578 5 4285 2 3520 1 49663 10 100 60046 39
Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat
waktu % 70 17000 1050 7199 820 6565 15635 92
Persentase kesesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes
% 95
Persentase kelembagaan (BPD, LPMD/ LPMK, PKK, Karang Taruna dan Kelompok Tani) di desa/ kelurahan yang aktif
% 100 1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
Jumlah Kegiatan Koordinasi Tapem Kali 8 7000 2 1050 3 3265 1 630 2 1800 8 100 6745 96 2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan.
Jumlah Kegiatan Pembinaan Tapem Kali - - 0 0 -3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan.
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tapem
Kali 10 7000 - 5 3113 0 5 3450 10 100 6563 94 4
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Jumlah Desa di Kecamatan Bayat
yang Membayar PBB Desa 18 3000 - 5 821 3 190 10 1315 18 100 2326 78 7
Lomba Tertib Administrasi Desa Jumlah desa terfasilitasi lomba
Desa - - 0 0 0 -9
Koordinasi Pengisihan Perangkat Desa Jumlah Perangkat Desa yang terisi
Desa - - 0 0 0
-123487 205842 60227 152440 541996
Plt.CAMAT BAYAT
NIP. 19690919 198903 1 003 Bayat, Januari 2021
SUPARDIYONO, S.IP, M.Si
Pembina
Program Peningkatan Koordinasi ,Pembinaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan