URUSAN DESENTRALISAS
B. Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan 1 Program dan Kegiatan
V. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat terdiri dari :
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Besar Alokasi Anggaran dan Realisasinya Program dan Kegiatan prioritas masing-masing Urusan Wajib yang dilaksanakan terdiri dari :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Alokasi Anggaran 86.148.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 86.148.000 ( 100 % ) terdiri dari :
h- Honorarium Pegawai Honor/Pegawai Tidak Tetap 24.000.000.- i- Belanja Alat Tulis Kantor 45.000.000.-
j- Belanja Alat Listrik dan Elektronik 7.000.000.-
k- Belanja Materai, Perangko dan Benda Pos lainnya 648.000.- l- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 9.500.000.-
2. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Alokasi Anggaran 56.040.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 34.516.333 ( 61,59 % ). Terdiri dari
m-Belanja Telepon 3.328.491.- n- Belanja Air 9.272.366.- o- Belanja Listrik 20.475.476.-
p- Belanja Surat Kabar/Majalah 1.440.000.-
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Alokasi Anggaran 19.890.000,- dan realisasi telah mencapai sebesar 15.789.375,- ( 79,38 % ). terdiri dari :
q- Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 15.789.375.-
4. Kegiatan Penyediaan Barak Cetak dan Penggandaan Alokasi Anggaran 23.065.000 dan realisasi mencapai 23.065.000 ( 100 % ).terdiri dari :
r- Belanja Cetak 17.665.000.-
s- Belanja Penggandaan 5.400.000.-
5. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Alokasi Anggaran 2.500.000 dan realisasi mencapai 2.500.000 ( 100 % ).terdiri dari :
6. Kegiataan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Alokasi Anggaran 20.000.000 da realisasi telah mencapai 19.971.000 ( 100 % ). Terdiri dari :
u- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.971.000.-
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Alokasi Anggaran 162.700.00,- realisasi telah mencapai sebesar 158.920.000 ( 97,89 % ). Terdiri dari :
v- Belanja Modal Pengadaan Sound System 15.760.000.- w- Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 8.360.000.- x- Belanja Modal Pengadaan USB Wifi 150.000,-
y- Belanja Modal Pengadaan Genset E-KTP 24.800.000,- z- Belanja Modal Pengadaan AC E-KTP 13.600.000,-
aa- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 13.600.000.- bb- Belanja Modal Komputer Note Book/Laptop 23.400.000.- cc- Belanja Modal Pengadaan Printer 3.770.000.-
dd- Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer6.1.360.000.- ee- Belanja Modal Pengadaan Stabilizer 14.600.000,- ff- Belanja Modal Pengadaan Infocus + Layar 39.520.000,-
2. Kegiatan Pengadaan Mebeleur Alokasi Anggaran 173.600.000 realisasi telah mencapai sebesar 166.935.850 ( 96,16 % ) terdiri dari :
gg- Belanja Modal Pengadaan Filling Cabinet 10.302.600,-- hh- Belanja Modal Pengadaan Gordyn 89.598.750,-
ii- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 2.787.500.- jj- Belanja Modal Pengadaan Sofa 27.825.000.-
kk- Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang 3.300.000.- ll- Belanja Modal Pengadaan Lemari 2 Pintu 6.680.000.-
mm- Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar 2.556.000,- nn- Belanja Modal Pengadaan Kursi Plastik 8.240.000,-
pp- Belanja Modal Pembuatan Pintu Kaca Ruang Kerja Camat 4.878.000.-
qq- Belanja Modal Pembuatan Pintu Besi Ruang Kerja Kasubbag Keuangan Kecamatan 2.290.000,-
rr- Belanja Modal Pembuatan Pintu Kaca Ruang E-KTP 4.878.000,--
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Alokasi Anggaran 78.018.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 77.808.000 ( 99.73 % ). Terdiri dari :
ss- Belanja bahan baku 9.018.000.- tt- Pengecatan Kantor Camat 68.790.000.-
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Alokasi Anggaran 14.100.000 dan realisasi telah mencapai 14.100.000 ( 100 % ). Terdiri dari :
uu- Belanja Jasa Service Peralatan Kantor 14.100.000.-
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional Alokasi Anggaran 15.000.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 15.000.000,- ( 100 % ). Terdiri dari :
vv- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 7.200.000.-
ww- Belanja Jasa Service Kenderaan bermotor 3.000.000.- xx- Belanja Perggantian Suku Cadang 3.800.000.-
yy- Belanja Surat Tanda Nomor Kenderaan 1.000.000.-
6. Kegiatan Pembuatan Tempat Parkir Alokasi Anggaran 48.000.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 47.900.000,- ( 99,79 % ). Terdiri dari : zz- Pembuatan Tempat Parkir Kantor Lurah 47.900.000,--
7. Kegiatan Rehab Sedang/Berat Halaman Kantor Alokasi Anggaran 54.000.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 53.269.000,- ( 89,65 % ). Terdiri dari :
aaa- Rehab Paving Block Kantor Lurah Badak Bejuang 26.707.000,-- bbb- Pemasangan Paving Block Kantor Lurah Bandar Utama
III. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan terdiri dari :
1. Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Alokasi Anggaran 54.000.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 54.000.000 ( 100 % ). Terdiri dari :
a. Honorarium Pembinaan PKK Kecamatan 12.000.000.- b. Honorarium Pembinaan PKK kelurahan 42.000.000.-
IV. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi terdiri dari :
1. Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan Alokasi Anggaran 1.560.000 dan realisasi telah mencapai sebesar 1.560.000 ( 100 % ). Terdiri dari :
a. Belanja Cetak 300.000.-
b. Belanja Penggandaan 1.260.000.-
2. Kegiatan Perlombaan Bulan Balita dan Bina Generasi Muda Tingkat Kecamatan Alokasi Anggaran 9.950.000 dan realisasi telah mencapai 9.950.000 ( 100 % ).terdiri dari :
a. Honorarium tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.000.000.- b. Belanja Alat Tulis Kantor 4.600.000.-
c. Belanja Cetak 816.000.-
d. Belanja Penggandaan 824.000.-
e. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.120.000.-
f. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 500.000,-- 3. Kegiatan Perlombaan Registrasi Kependudukan Tingkat Kecamatan Alokasi
Anggaran 9.196.800 dan realisasi telah mencapai 9.196.800 ( 100 % ). Terdiri dari :
a. Uang yang diberikan kepada masyarakat 7.500.000,- b. Belanja Alat Tulis Kantor 300.000.-
c. Belanja Cetak 45.000.-
d. Belanja Penggandaan 576.800.-
e. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 525.000.-
4. Kegiatan Penilaian Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Alokasi Anggaran 11.496.800,- dan realisasi telah mencapai 11.496.800,- ( 100 % ).terdiri dari
a. Uang yang diberikan kepada masyarakat 9.500.000,- b. Belanja Alat Tulis Kantor 300.000.-
c. Belanja Cetak 45.000.-
d. Belanja Penggandaan 576.800.-
e. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 675.000.-
f. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 400.000,-- 5. Kegiatan Penilaian Kepala Lingkungan dalam Bidang Manajemen
Pemerintahan Desa Alokasi Anggaran 9.196.800,- dan realisasi telah mencapai 9.196.800,- ( 100 % ).terdiri dari
a. Uang yang diberikan kepada masyarakat 7.500.000,- b. Belanja Alat Tulis Kantor 300.000.-
c. Belanja Cetak 45.000.-
d. Belanja Penggandaan 576.800.-
e. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 525.000.-
f. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 250.000,--
V. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat terdiri dari :
1. Kegiatan Penyampaian Aspirasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan realisasi Alokasi Anggaran 38.946.000 dan realisasi telah mencapai 38.946.000 ( 100 % ). Terdiri dari :
a. Belanja Alat Tulis Kantor 8.506.000.- b. Belanja Cetak 950.000.-
c. Belanja Penggandaan 2.190.000.-
d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.700.000.- e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.600.000.-
2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Alokasi Anggaran 21.000.000 dan realisasi telah mencapai 21.000.000
a. Bantuan kepada LPM 21.000.000.-
3. Kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan melalui gotong royong Alokasi Anggaran 42.000.000 dan realisasi telah mencapai 42.000.000 ( 100 % ). Terdiri dari :
a. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kecamatan 14.000.000.- b. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kelurahan 28.000.000.-
C. Proses Perencanaan Pembangunan.
Proses Perencanaan yang dilakukan atas Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing urusan wajib melalui dan termuat dalam RPJMD, RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD.
D. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh SKPD Kantor Camat Tebing Tinggi Kota dalam melaksanakan masing-masing Program dan Kegiatan prioritas masih Kurang Lengkap.
E. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan prioritas, khususnyaProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatannya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Kegiatan Pengadaan Mebeleur sangat kurangnya Aparatur yang lulus bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa solusinya Aparatur harus mengikuti Pelatihan/Ujian Pengadaan Barang dan Jasa yang diadakan oleh Badan Kepegawaian ,Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi.
F. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk dilaporkan.
SKPD Kantor Camat Tebing Tinggi Kota dalam melaksanakan Program dan Kegiatan prioritas tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
BAB IV PENUTUP
Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan SKPD Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tahun 2012 ini kami susun sebagai bahan bagi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2012. Dengan harapan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati dan meridhoi setiap usaha dan kerja kita bersama dalam menjalankan tugas-tugas sebagai abdi masyarakat dan pelayan masyarakat.
Sekian dan terima kasih.
Tebing Tinggi, Januari 2013 CAMAT TEBING TINGGI KOTA KOTA TEBING TINGGI,
SRI IMBANG JAYA PUTRA, AP, MSP.