BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.2 Analisa Pencapaian Akuntabilitas Kinerja
Analisa pencapaian kinerja Bappeda Kota Pariaman untuk Tahun 2015 untuk masing-masing program dan kegiatan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
a. Tujuan
Tujuan umum agar administrasi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, dimana tujuan khusus seluruh surat-surat dinas dapat terdistribusi dengan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan alamat tujuan selama tahun 2015.
b. Sasaran
Sasaran kegiatan ini adalah seluruh surat yang dikirim dari Bappeda Kota Pariaman baik bersifat balasan maupun langsung selama Tahun Anggaran 2015
c. Hasil
Hasil Kegiatan ini dimana seluruh surat masuk maupun surat keluar teragenda dan terdistribusi dengan baik dan tepat. Dana tersedia Rp. 3.000.000,-, terserap untuk kegiatan ini sebesar Rp 3.000.000,- (100 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100%.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
a. Tujuan
Tujuan umum agar administrasi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, dengan tujuan khusus agar kegiatan komunikasi dinas dapat berjalan dengan lancar, administrasi pemakaian daya listrik terpenuhi sesuai dengan rekening tagihan yang harus dibayar dapat dilunasi sehingga tidak ada masalah dengan pemakaian daya telepon dan listrik
b. Sasaran
kegiatan ini adalah pemenuhan pembayaran rekening telepon dan listrik kantor Bappeda Kota Pariman
c. Hasil
Hasil Kegiatan ini dimana seluruh tagihan rekening listrik dan telepon dapat terselasaikan tepat waktu. Dana tersedia Rp. 20.000.000,- dana yang terserap untuk kegiatan ini sebesar Rp 11.063.912,- (55,32 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100%.
3. Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendraan dinas/operasional
a. Tujuan
Tujuan umum agar administarsi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus tersedianya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional pada Bappeda dapat dapat dibbayarkan tepat waktu
b. Sasaran
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
di lingkungan Bappeda Kota Pariaman meliputi : - Kendaraan Roda 4 berjumlah 2 (dua) unit
- Kendaran Roda 2 berjumlah 14 (empat belas) unit c. Hasil
Hasil Kegiatan, dimana pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional pada Bappeda bisa tepat waktu. Dana tersedia Rp 5.700.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini Rp. 3.824.100,- (67,09 %) dengan pencapaian Fisik kegiatan 100 %.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
a. Tujuan
Tujuan umum agar administarsi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar pembayaran honor administrasi keuangan dapat terdistribusi tepat waktu
b. Sasaran
Sasaran Kegiatan ini adalah pembayaran honor PNS penyedia Jasa administrasi Keuangan di lingkungan Bappeda Kota Pariaman antara lain:
PA : 1 orang x 12 OB
KPA : 5 orang x 12 OB
PPK : 1 orang x 12 OB
PPTK : 10 orang x 12 OB
Bendaharawan Pengeluaran : 1 orang x 12 OB
Pengurus Barang : 1 orang x 12 OB
Pembantu PPK : 5 orang x 12 OB
Pembantu Bendahara : 1 orang x 12 OB
Pembantu Pengurus Barang : 1 orang x 12 OB c. Hasil
Hasil Kegiatan, dimana pembayaran honor administrasi keuangan dapat terdistribusi tepat waktu. Dana tersedia Rp 164.600.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini Rp. 150.925.000,- (91,69 %) dengan pencapaian Fisik kegiatan 100 %.
5. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga/Kebersihan Kantor
a. Tujuan
Tujuan umum agar tersedianya peralatan kebersihan kantor di Bappeda Kota Pariaman sesuai dengan kebutuhan, tujuan khusus agar kebersihan di dilingkungan kantor Bappeda Kota Pariaman dapat memberikan kenyamanan dalam melaksanakan tugas kantor.
b. Sasaran
Sasaran kegiatan ini adalah penyediaan peralatan dan bahan kebersihan untuk kebersihan kantor Bappeda Kota Pariaman antara lain:
c. Hasil
Hasil Kegiatan, dimana pembayaran belanja alat-alat kebersihan dapat dibayar sesuai denga kebutuhan. Dana tersedia Rp.15.000.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini Rp. 14.999.000,- (99,99 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.
6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
a. Tujuan
berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar Alat Tulis Kantor dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan.
b. Sasaran
Sasaran Kegiatan ini adalah Jumlah ATK yang dibutuhkan dapat tersedia dengan baiik sehingga pekejaan dapat berjalan dengan lancar
c. Hasil
Hasil Kegiatan, dimana Jumlah ATK tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dana tersedia Rp. 29.500.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini Rp 28.000.000,- (98,30 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.
7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
a. Tujuan
Tujuan umum agar administarsi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar barang cetakan dan penggandaan tersedia sesuai kebutuhan
b. Sasaran
Sasaran Kegiatan ini adalah kegiatan cetak peralatan alat tulis dan perlengkapan administrasi perkantoran seperti, Kop surat dinas, amplop dinas, map dinas, kartu gaji, kartu impasing, blangko KP 4 dll, serta penggandaan dan fotokopi arsip-arsip, surat-surat, edaran dan panduan sesuai dengan kebutuhan
c. Hasil
Hasil Kegiatan, dimana kegiatan cetak dan penggandaan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan. Dana tersedia Rp 20.000.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini Rp 19.999.200,- (100 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.
8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
a. Tujuan
Tujuan umum agar administrasi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Bappeda Kota Pariaman dapat tersedia sesuai kebutuhan.
b. Sasaran
Sasaran Kegiatan ini adalah Belanja alat listrik dan elektronik seperti: Kabel, lampu pijar, baterry kering dan lain-lain
c. Hasil
Hasil Kegiatan, dimana kegiatan belanja alat listrik dan elektronik dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan. Dana tersedia Rp 5.000.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini Rp 4.998.500 (99,97 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.
9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
a. Tujuan
Tujuan umum agar PNS di Bappeda Kota Pariaman dapat meningkatkan pengetahuan dan memperoleh informasi yang dibutuhkan serta dapat membantu dalam pelaksanaan tugas rutin dinas.
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
Sasaran Kegiatan ini adalah pengadaan bahan bacaan untuk pegawai Bappeda Kota Pariaman, berupa peraturan perundang-undangan, majalah, dan surat kabar
c. Hasil
Hasil Kegiatan, dimana bahan bacaan dapat dimanfaatkan dengan baik. Dana tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini sebesar Rp 0,- (0 %). Dengan pencapaian fisik kegiatan sebesar (0 %)
10
. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
a. Tujuan
Tujuan umum agar administrasi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar makanan dan minuman untuk kegiatan rapat dan lembur dapat tersedia dengan baik di kantor Bappeda Kota Pariaman.
b. Sasaran
Sasaran Kegiatan ini adalah Belanja Makan dan minum rapat staf dinas, Belanja makan dan minum kegiatan (lembur)
c. Hasil
Hasil Kegiatan, dimana kegiatan penyediaan makanan dan minuman rapat dan lembur dapat terlaksana dengan baik. Dana yang tersedia Rp 15.000.000,-terserap untuk kegiatan ini Rp 7.533.000,- (50,22 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.
11. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
a. Tujuan
Tujuan umum agar administarsi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus agar kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dapat terlaksana dengan baik di kantor Bappeda Kota Pariaman.
b. Sasaran
Sasaran Kegiatan ini adalah Belanja Perjalanan dinas : Perjalanan dinas dalam kota bagi golongan IV, III dan II, Belanja perjalanan dinas dalam provinsi bagi golongan IV, III, dan II, serta Belanja perjalanan dinas luar daerah bagi Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, Kabid, Kasubbag/Kasubid/Staff. Alokasi Dana disesuaikan dengan perwako yang berlaku.
c. Hasil
Hasil Kegiatan, dimana kegiatan Belanja perjalanan dinas dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (perwako). Dana tersedia Rp 150.000.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp 136.414.540,- (90,94 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
a. Tujuan
Tujuan umum agar kegiatan yang bersifat administrasi perkantoran di Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus untuk terpenuhinya alat dan perlengkapan yang dibutuhkan.
b. Sasaran
Sasaran Kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan sebanyak 10 jenis (GPS,AC, Gorden, TOA, LapTop/Note Book, Printer, Komputer PC, Proyektor dan Printer
c. Hasil
Hasil Kegiatan, dimana peralatan dan perlengkapan kantor dapat dimanfaatkan dengan baik. Dana tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 224.600.000,- terserap untuk kegiatan ini sebesar 222.897.000,- (99,24 %). Dengan pencapaian fisik kegiatan sebesar 100 %.
13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
a. Tujuan
Sasaran Kegiatan ini adalah: Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas: Belanja Penggantian suku cadang Roda Empat dan Roda dua dan Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas
b. Sasaran
Sasaran Kegiatan ini adalah:Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas: Belanja Penggantian suku cadang Roda Empat dan Roda dua dan Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas.
c. Hasil
Hasil Kegiatan, dimana kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dapat terlaksana sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, pengadaan suku cadang disesuaikan dengan jenis kerusakan kendaraan, perawatan rutin/berkala sesuai jadwal waktu Dana tersedia Rp 126.250.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp 70.042.211,- (55,48 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100%.
14
. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan GedungKantor
a. Tujuan
Tujuan umum agar Peralatan Kantor dapat termanfaatkan dengan baik dan optimal di Kota Pariaman, tujuan khusus agar Peralatan Kantor Bappeda dapat beroperasi sebagaimana mestinya, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan upaya pelayanan terhadap masyarakat dapat terlaksana dengan baik.
b. Sasaran
Sasaran Kegiatan ini adalah: Belanja jasa servise terhadap peralatan dan perlengkapan yang rusak.
c. Hasil
Hasil Kegiatan, dimana kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor dapat dilaksanakan untuk 95 unit. Dana tersedia Rp 57.600.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp 49.195.000,- (85,41 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15
. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
Bappeda Kota Pariaman dapat berjalan dengan lancar, tujuan khusus untuk terpenuhinya baju seragam PNS Bappeda Kota Pariaman
2. Sasaran
Sasaran Kegiatan ini adalah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal : 1 kegiatan dari jumlah Pegawai Negeri Sipil Bappeda
IV
. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
a. Tujuan
Tujuan umum agar Kapasitas Sumber daya aparatur meningkat sehingga kinerja optimal, peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku petugas. Tujuan khusus terlaksanannya pelatihan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran
b. Sasaran
Sasaran Kegiatan ini adalah : Pengadaan baju seragam PNS Bappeda Kota Pariaman sebanyak 30 orang
c. Hasil
Hasil Kegiatan, adalah tersedianya baju seragam PNS Bappeda sebanyak 30 stel. Dana tersedia Rp. 45.000.000,- Dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.44.979.000,- (99,95 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %
V. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
a. Tujuan
Tujuan umum agar Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meningkat. Tujuan Khusus : tersusunnya pelaporan Keuangan di Kota Pariaman tahun 2015.
b. Sasaran
Sasaran Kegiatan ini adalah: Belanja Barang dan Jasa : ATK, Cetak dan Penggandaan, Makan Minum Rapat, Perjalanan Dinas dalam daerah
c. Hasil
Hasil Kegiatan, dimana telah tersusunnya 4 dokumen (laporan keuangan 2015, Lakip 2015 , dan Renja Bappeda 2016 dan Renstra Bappeda Tahun 2013-2018). Dana yang tersedia Rp 30.000.000, terserap untuk kegiatan ini Rp 23.826.000,- (79,42 %) dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.
VI
. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 18. Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD.
a. Tujuan
Tujuan Penyusunan dokumen untuk mewujudkan sinergitas, perencana, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan,antar sektor pembangunan serta mewujudkan efisiensi lokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
b. Sasaran
Sasaran Kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kota.
c. Hasil
Hasil Kegiatan, sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kota Pariaman. Dana tersedia Rp. 138.400.000,- dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah 137.600.500,- (899,42 %) Dan pencapaian fisik kegiatan 100%
19. Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD
a. Tujuan
Tujuan Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.
b. Sasaran
Sasaran kegiatan ini adalah Terselenggaranya musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Pariaman Tahun 2015.
c. Hasil
Hasil kegiatan, tersedianya dokumen acuan dalam penyusunan RKPD Kota Pariaman. Dana yang tersedia Rp. 165.040.000,- Dan dana yang terserap untuk kegiatan adalah Rp. 154.237.400,- (93,45 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100 %
20. Kegiatan Penyusunan Rancangan PPAS
a. Tujuan
Menyesuaikan asumsi dalam KUA, baik yang menyangkut proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan, Pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan PPAS, Mempertajam dan menyesuaikan prioritas kebijakan pembangunan, Sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) , Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran, baik antar SKPD, antar kegiatan maupun antar jenis belanja
b. Sasaran
Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya suatu dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
c. Hasil
Hasil Kegiatan, Termanfaatkannya dokumen PPAS Tahun 2016 sebagai acuan dalam penyusunan APBD tahun 2016, Dana yang tersedia Rp. 196.500.000,-Dan dana yang terserap untuk kegiatan adalah Rp.196.481.000,- (99,99 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100%
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
a. Tujuan
Menyesuaikan asumsi dalam KUA, baik yang menyangkut proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan, Pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan PPAS, Mempertajam dan menyesuaikan prioritas kebijakan pembangunan, Sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) , Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran, baik antar SKPD, antar kegiatan maupun antar jenis belanja
b. Sasaran
Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya suatu dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
c. Hasil
Hasil Kegiatan, Termanfaatkannya dokumen PPAS Perubahan Tahun 2015 sebagai acuan dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 2015, Dana yang tersedia Rp. 181.704.000,- Dan dana yang terserap untuk kegiatan adalah Rp.156.612.000,- (99,95 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100%.
22. Kegiatan Penyusunan Rancangan KUA Perubahan
a. Tujuan
Pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal Kota Pariaman dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2015, Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015, Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran, baik antar SKPD, antar kegiatan maupun antar jenis belanja.
b. Sasaran
Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya suatu dokumen Kebijakan Umum Anggara Perubahan (KUA P) Kota Pariaman Tahun 2015
c. Hasil
Hasil Kegiatan, Termanfaatkannya dokumen KUA Perubahan Tahun 2015 sebagai acuan dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2015, Dana tersedia Rp. 145.200.000,- Dan dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 145.000.000,- (99,86 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100 %
23. Kegiatan Penyusunan Rancangan KUA
a. Tujuan
Pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal Kota Pariaman dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016, Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016, Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui
penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran, baik antar SKPD, antar kegiatan maupun antar jenis belanja.
b. Sasaran
Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya suatu dokumen Kebijakan Umum Anggara (KUA) Kota Pariaman Tahun 2016
c. Hasil
Hasil Kegiatan termanfaatkannya dokumen KUA Tahun 2016 sebagai acuan dalam penyusunan APBD tahun 2016 Dana yang tersedia Rp. 154.700.000,-terserap untuk kegiatan ini adalah Rp.154.533.900,- (99,89 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100 %.
24. Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan
a. Tujuan
Tujuan kegiatan ini adalah Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2018, Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan, Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan dan Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
b. Sasaran
Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya suatu dokumen RKPD Perubahan Tahun 2015 Kota Pariaman.
c. Hasil
Hasil Kegiatan, sebagai acuan dalam penyusunan rancangan KUA & PPAS Perubahan Kota Pariaman Tahun 2015. Dana tersedia Rp.102.300.000,- dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah 101.065.000,- (98,79 %) Dan pencapaian fisik kegiatan 100%
25. Evaluasi RKPD
a. Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan informasi tentang kemajuan realisasi kinerja dan keuangan pada masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Dan sebagai dasar dalam pengmabilan keputusan untuk perencanaan kegiatan SKPD tiap tahunnya.
b. Sasaran
Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen evaluasi RKPD Kota Pariaman.
c. Hasil
Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen evaluasi RKPD Kota Pariaman. Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp 120.300.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp. 101.749.690,- (84,61 %), dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.
26. Fasilitasi penyelenggraan Musrembang Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Tingkat Pedesaan/Kelurahan
1. Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini adalah Tersedianya Perwako tentang Perencanaan Pembangunan Dengan Pendekatan Partisipatif dan terlaksananya bimtek tentang perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan Pendekatan
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
Partisipatif 2. Sasaran
Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatkan peserta pelatihan dalam Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dengan Pendekatan Partisipatif.
3. Hasil
Hasil dari kegiatan ini adalah Kepala Desa/Lurah bisa menyusun dokumen perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan. Dana tersedia untuk kegiatan ini adalah Rp 171.640.000,- terserap untuk kegiatan ini Rp. 136.501.000,- (79,53 %), dengan pencapaian fisik kegiatan 100 %.
VII. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 27. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a. Tujuan
Tujuan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dan penganggaran dengan kondisi rill dilapangan baik fisik maupun keuangan serta kendala yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya sesuai dengan SKPD lingkup Koordinasi bidang ekonomi.
b. Sasaran
Sasaran Kegiatan ini adalah tersusunnya laporan atau dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
c. Hasil
Hasil Kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan yang ada di SKPD dengan program prioritas pembangunan daerah. Dana yang tersedia Rp. 138.120.000,- terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 125.823.800,- (91,10 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan 100 %.
28. Pendamping PNPM Mandiri Perkotaan
a. Tujuan
Tujuan Kegiatan memfasilitasi kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Tahun 2015
b. Sasaran
Sasaran Kegiatan ini adalah Pendamping PNPM-MP adalah terfasilitasinya kegiatan PNPM – MP Kota Pariaman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Pariaman
c. Hasil
Hasil Kegiatan, berkurangnya masyarakat miskin di Kota Pariaman. Dana yang tersedia Rp. 106.470.000,- terserap untuk kegiatan ini adalah Rp.73.709.500,- (69,23 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan ini adalah 75 %
29. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Daerah
1. Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini adalah Pengembangan ekonomi masyarakat dalam hal ini menyangkut perbaikan kinerja berbagai elemen penting yang berkaitan dengan seluruh indikator tingkat kesejahteraan penduduk serta
ketersediaan dokumen perencanaan yang dapat memudahkan dalam penyusunan rancangan program dan kegiatan SKPD serta ditambah sinergi adanya kesamaan persepsi semua pemangku kepentingan perekonomian, maka akselerasi percepatan pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat lebih cepat terwujud
2. Sasaran
Sasaran dari kegiatan ini adalah diharapkan meningkatnya pengembangan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Kota Pariaman.
3. Hasil
Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen atau data yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Pariaman khususnya masyarakat Kota Pariaman dalam pengembangan. Dana yang tersedia Rp.148.316.000,-terserap untuk kegiatan ini adalah Rp.13.083.000,- (8,82 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan ini adalah 30 %
30. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
1. Tujuan
Tujuan dari penyusunan dokumen RUPM ini adalah : (1). menggambarkan potretkekuatan,kelemahan,peluang dan tantangan perekonomian m a k r o d a n mikro Kota Pariaman saat ini dan kedepan, (2). analisis permasalahan ekonomi Pariaman yang mencakup masalah perizinan, investasi, penanaman modaldanIndeks Kepuasan Masyarakat, (3). perbaikan iklim investasi dan penanaman modal yang berwawasan lingkungan, (4). fokus pengembangan pangan, infrastruktur, perkebunan, industri, perdagangan dan jasa, (5). skenario pola pengembangan investasi dan penanaman modal sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat,dan pelaku ekonomi swasta, (6). Mekanisme pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal, dan (7). analisis penguatan produksi dan pasar komoditas-komoditas unggulan Kota Pariaman
2. Sasaran
Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal.
3. Hasil
Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Dana yang tersedia Rp.175.165.000,- terserap untuk kegiatan ini adalah Rp.168.606.000,- (96,26 %) Sedangkan pencapaian fisik kegiatan ini adalah 100 %
31. Penyusunan Perencanaaan Tematik Ekonomi Kreatif Kota Pariaman
1. Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini adalah :
- Melakukan kajian/review terhadap berbagai rencana ekonomi sektoral yang telah ada di setiap Dinas terkait dan kebijakan pembangunan Kota Pariaman lainnya. Perencanaan Tematik Ekonomi Kreatif ini harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
kebijakan strategis, spasial, dan sektoral di Kota Pariaman.
- Melakukan identifikasi sub-sektor potensial/komoditas yang dapat menjadi unggulan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Pariaman.
- Menginventarisasi potensi ekonomi kreatif yang meliputi kekuatan/keunggulan, kelemahan serta hambatan yang dihadapi, sehingga dapat menganalisa dan merencanakan pengembangan kawasan ekonomi seperti kawasan industri, pariwisata, pertanian dan lain-lain sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pariaman.