PELAKSANAAN KEGIATAN
B. Analisis Capaian Kinerja
Pencapaian target Rencana Kinerja Tahun 2020, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Realisasi % Realisasi %
1875 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki 9.318.686 8.986.225 96,43% 8.986.225 96,43%
1.875.001 Perusahaan Restrukturisasi Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki 4.168.686 4.013.954 96,29% 4.013.954 96,29%
1.875.019 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi
Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki 900.000 865.837 96,20% 865.837 96,20%
1.875.023 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Daya
Saing Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki 900.000 894.587 99,40% 894.587 99,40%
1.875.024 Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Tekstil, Kulit,
dan Alas Kaki 1.800.000 1.697.753 94,32% 1.697.753 94,32%
1.875.038 Branding Produk Garmen, Fashion, dan Alas Kaki 950.000 927.274 97,61% 927.274 97,61%
1.875.039 Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha 600.000 586.821 97,80% 586.821 97,80%
9.318.686 8.986.226 96,43% 8.986.226 96,43%
Kode Kegiatan/Output Pendukung 2020
Total Anggaran
TW IV 2020 Pagu
Anggaran (Rp Ribu)
26 Tabel 12 Capaian Kinerja Dit. ITKAK Tahun 2020 Triwulan IV
Sumber : BPS, BKPM, Kemenperin (diolah)
Target kinerja diatas dapat dicapai berkat pelaksanaan kegiatan DIPA pendukung. Penjelasan mengenai capaian kinerja dan realisasi kegiatan adalah sebagai berikut:
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Berdasarkan Tabel 12 diatas dapat diketahui bahwa industri tekstil, kulit, dan alas kaki masih mengalami kontraksi akibat terjadinya Pandemi COVID-19. Kinerja industry tekstil, kulit, dan alas kaki pada Triwulan IV mengalami perbaikan sehingga laju pertumbuhannya membaik menjadi sebesar 8,86 persen dari angka -11,05 persen pada Triwulan III. Namun, kontribusi ITKAK terhadap PDB nasional menurun dari 1,5 persen pada Triwulan III menjadi 1,39 persen pada Triwulan IV. Jumlah tenaga kerja pada Triwulan IV juga semakin menurun jumlahnya, yaitu dari 4,57 Juta Orang Tenaga Kerja
1. Persen
1. Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki
1. Perusahaan
2. Meningkatnya kemampuan industri tekstil, kulit, dan alas kaki dalam negeri
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Tersusunnya
perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel
Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan
95 95
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki
77 n.a.
Meningkatnya penguasaan pasar industri tekstil, kulit, dan alas kaki Perspektif Tujuan
4,1 Nilai ekspor produk industri tekstil,
kulit, dan alas kaki
16,15 16,08
Perspektif Pemangku Kepentingan 1. Meningkatnya peran
industri tekstil, kulit, dan alas kaki dalam perekonomian nasional
Pertumbuhan PDB industri tekstil, kulit, dan alas kaki
-7,41 -8,86
Kontribusi PDB industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap PDB nasional
1,44 1,39
Jumlah tenaga kerja di sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki
4,71
Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readyness Index (INDI 4.0) lebih besar dari atau sama dengan 3 di sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki
No. Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Nilai realisasi investasi sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki
9,45 9,45
Perspektif Pelanggan 1. Meningkatnya daya
saing dan kemandirian industri tekstil, kulit, dan alas kaki
Persentase tenaga kerja di sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap total tenaga kerja
3,19 3,19
Produktivitas tenaga kerja sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki
62,1 42,43
Pertumbuhan ekspor produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki
-10,58 -10,86
Kontribusi ekspor produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki
10,29 10,12
Rasio impor bahan baku industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap PDB industri pengolahan
3,96 3,38
Perspektif Proses Bisnis Internal Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang industritekstil, kulit, dan alas kaki yang berdaya saing dan berkelanjutan
Infrastruktur kompetensi yang terbentuk
0 0
Infrastruktur standar produk yang terbentuk
27 pada Triwulan III menjadi Rp 4,1 Juta per Orang Tenaga Kerja pada Triwulan IV. Hal ini masih disebabkan oleh Kebijakan PSBB dan IOMKI yang menyebabkan perusahaan terpaksa menonaktifkan/merumahkan sebagian karyawan karena penurunan aktivitas produksi. Kinerja ekspor produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki mulai membaik dengan capaian sebesar USD 4,1 Milyar pada Triwulan IV membaik dari angka USD 3,98 Milyar pada Triwulan III.
Secara kumulatif kinerja ekspor Triwulan I hingga Triwulan IV telah tercapai sebesar Rp 16,08 Milyar.
Seluruh capaian indikator kinerja tujuan diatas didukung oleh seluruh kegiatan DIPA Dit. ITKAK Tahun 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp 476.755.000 dengan nilai realisasi sebesar Rp 260.044.000. Anggaran tersebut digunakan untuk rapat persiapan penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Fact and Figure Industri Kulit dan Alas Kaki, rapat Pembahasan Penyesuaian Target Kinerja, serta rapat rutin terkait data dan informasi.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kinerja I
Indikator Kinerja Sasaran Kinerja (IKSK) I dapat tercapai dengan baik untuk target kinerja persentase penyerapan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja. Pada Triwulan I, persentase tenaga kerja sektor ITKAK tercapai sebesar 3,82 persen dari target sebesar 3,81 persen. Namun, pada Triwulan II dan III penyerapan tenaga kerja menurun menjadi 3,76 persen dan 3,72 persen. Kemudian pada Triwulan IV persentasenya menjadi 3,7 persen. Hal ini dikarenakan pada masa Pandemi COVID-19, sektor industri mengurangi operasional produksi yang disebabkan oleh adanya kebijakan PSBB yang dibarengi penurunan permintaan produk akibat daya beli konsumen menurun.
Produktivitas tenaga kerja industri tekstil, kulit, dan alas kaki yang pada Triwulan I tercapai senilai Rp 35,01 Juta per Orang Tenaga Kerja per Tahun dari target sebesar Rp 34,58 Juta per Orang Tenaga Kerja per Tahun, menurun menjadi Rp 33,05 Juta per Orang Tenaga Kerja per Tahun pada Triwulan II. Pada Triwulan III produktivitas tenaga kerja meningkat kembali menjadi sebesar Rp 34,1 Juta per Orang Tenaga Kerja per Tahun. Namun pada Triwulan IV produktivitas tenaga kerja menurun tipis di angka Rp 33,52 Juta per Orang Tenaga kerja per Tahun. Kinerja investasi Kembali menurun pada Triwulan IV, yaitu tercapai sebesar Rp 2,12 Trilyun. Sementara pada Triwulan III tercapai sebesar Rp 3,04 Trilyun dimana, sedangkan pada Triwulan I dan II tercapai sebesar Rp 1,75 Trilyun dan Rp 2,53 Trilyun. Target
28 tahunan investasi adalah sebesar Rp 16,84 Trilyun dan pada akhir tahun 2020 capaian kumulatif adalah sebesar Rp 9,45 Trilyun.
Seluruh capaian sasaran kinerja diatas didukung oleh penyelenggaraan kegiatan DIPA senilai Rp 442.087.000 dari nilai pagu sebesar Rp1.323.245.000 (matriks terlampir). Capaian kinerja investasi tersebut diatas didukung oleh kegiatan DIPA berupa penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tenaga Kerja, FGD Penyusunan Petisi Safeguard Garmen, FGD Pengendalian Impor, FGD Permasalahan Investasi, dan FGD Penyusunan Direktori Mesin ITPT.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kinerja II
Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis II, yaitu jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readyness Index (INDI 4.0) lebih besar atau sama dengan 3 belum telah tercapai sebanyak 3 perusahaan, yaitu PT. Ti Matsuoka, PT Asia Pasific Rayon, dan PT.
Globalindo Intimates. Assesmen skor INDI 4.0 dilakukan pada Bulan Oktober setelah sebelumnya diselengarakan Bimtek Awareness Transformasi Industry 4.0 dan Bimtek Manajer Transformasi Industry 4.0 pada perusahaan binaan Dit. ITKAK. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, perusahaan dipersilakan mengisi Asesmen INDI 4.0 di aplikasi SIINAS sehingga dapat dijaring skor INDI 4.0 dari banyak perusahaan. Perusahaan yang memperoleh skor kurang lebih 3,0 akan diasesmen secara fisik oleh Tim Asesor. Selanjutnya dari hasil asesmen tersebut terjaringlah perusahaan yang sukses memperoleh skor INDI 4.0 minimal 3,0 berdasarkan hasil asesmen online dan asesmen fisik di floor produksi.
Pencapaian target ini didukung oleh kegiatan DIPA berupa Restrukturisasi Mesin/Peralatan yang belum dapat dilaksanakan karena masih dalam tahap penyusunan draft Permenperin Juknis.
Sehubungan dengan penghematan dan realokasi anggaran untuk Penanganan COVID-19, maka bantuan insentif fiskal untuk restrukturisasi mesin/peralatan ITKAK senilai Rp 20 Milyar ditiadakan dan diharapkan akan dianggarkan dan dilaksanakan pada tahun 2021. Namun, penyusunan Permenperin tentang Juknis Restrukturisasi masih akan dilanjutkan untuk segera disahkan sebagai paying hukum kegiatan tersebut. Capaian kinerja pada Sasaran Kinerja II dicapai dengan penyelenggaraan kegiatan Rapat Pembahasan Draft Permenperin tentang Juknis Restrukturisasi
29 Mesin/Peralatan ITKAK. Kegiatan tersebut terealisasi senilai Rp 55.747.000 dari pagu senilai Rp 456.656.000.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kinerja III
Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis III, yaitu nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri produk industry tekstil, kulit, dan alas kaki pada tahun 2020 tercapai sebesar 42,43 persen. Kegiatan ini didukung oleh kegiatan Penanganan Pandemi COVID-19. Muatan kegiatan ini terdiri dari Bimtek ISO 13485 untuk Produsen APD, Verifikasi Produsen APD, dan Fasilitasi Supply Chain Industri APD.
Kegiatan tersebut bertujua untuk membantu penyediaan APD buatan dalam negeri dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku dalam negeri sehingga diharapkan dapat mempercepat masalah Pandemi COVID-19. Tujuan lain dari kegiatan tersebut adalah agar ITPT dapat terus melakukan diversifikasi produk di masa pandemi sehingga dapat terus beroperasi dan mengurangi dampak pandemi. Sampai dengan Triwulan III, kegiatan yang telah direalisasi adalah Webinar Kemampuan Industri APD Dalam Negeri pada 6 Juni 2020, Bimbingan Teknis ISO 13485 untuk Produsen APD, dan Verifikasi Produsen APD.
Nilai anggaran yang telah direalisasi adalah senilai Rp 1.295.663.000 dari pagu anggaran sebesar Rp 2.086.040.000.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kinerja IV
Indikator Kinerja pada Sasaran Kinerja IV, yaitu pertumbuhan ekspor, kontribusi ekspor, dan rasio impor bahan baku sebagian dapat tercapai dengan baik. Pertumbuhan ekspor produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki yang pada Triwulan I tercapai sebesar 8,38 persen dari target sebesar 5,56 persen, maka pada Triwulan II pertumbuhan ekspor mengalami kontraksi sebesar 22,57 persen. Namun kinerja ekspor yang membaik pada Triwulan III menyebabkan pertumbuhan ekspor rebound ke angka -13,74 persen dan pada Triwulan IV menjadi -7,16 persen secara q-to-q. Secara y-on-y pertumbuhan ekspor tahun 2020 dibanding tahun 2019 tercapai sebesar -10,86 persen. Kontribusi ekspor produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap ekspor nasional juga menurun dari angka 11,19 persen pada Triwulan I menjadi 9,64 persen pada Triwulan II dan membaik menjadi 9.75 persen pada Triwulan III. Pada Triwulan IV kontribusi ekspor meningkat menjadi 9,81 persen dimana secara agregat tahunan tercapai sebesar 10,12 persen. Target kontribusi ekspor adalah sebesar 10,64 persen.
30 Mengingat adanya pengurangan operasional kegiatan industri, maka kegiatan impor bahan baku juga menunjukkan pengurangan. Rasio impor bahan baku industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap PDB industry pengolahan nonmigas dan batubara tercapai menurun menjadi 5,51 persen pada Triwulan II dari angka di Triwulan I sebesar 5,68 persen. Pada Triwulan IV rasio bahan baku tercapai sebesar 3,38 persen. Mengingat Kementerian Perindustrian sedang menggalakkan kegiatan Substitusi Impor maka diharapkan pada akhir tahun capaian rasio impor dapat memenuhi target sebesar 4,27 persen.
Kegiatan pendukung target kinerja ini adalah kegiatan Branding produk ITKAK (pameran, seminar, dan bimtek branding), serta kegiatan pemutakhiran Indonesia Smart Textile Industry Hub (ISTIH). ISTIH adalah platform marketplace business-to-business untuk industri tekstil kulit, dan alas kaki. Tujuan ISTIH adalah untuk menghubungkan produsen bahan baku tekstil (industry hulu) degan industry garmen dan produk tekstil lainnya (industry hilir) sehingga dapat mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah partisipasi 10 perusahaan ITKAK pada Muslim Fashion Festival (MUFFEST) di Bulan Februari 2020, serta persiapan seminar dan FGD Halal Branding Produk ITKAK yang akan diselenggarakan di Bandung. Nilai realisasi anggaran untuk mencapai target kinerja diatas tersebut pada adalah senilai Rp 1.348.011.000 dari total pagu sebesar Rp 2.162.030.000.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis V
Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis V, yaitu tersusunnya RSNI produk industry tekstil dan alas kaki telah tercapai dengan realisasi sebanyak 8 RSNI yang terdiri dari 6 RSNI regular produk ITKAK dan 2 RSNI produk APD. Seluruh draft RSNI yang disusun Dit.
ITKAK pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. RSNI - Selimut (Revisi SNI 08-0628-2004, Kain selimut) 2. RSNI Ukuran - Seprai (Usulan Baru)
3. "RSNI - Saputangan (Revisi SNI 7272:2008, Kain tenun untuk saputangan) "
4. RSNI Kulit – Penentuan kimiawi kadar kromium oksida – Bagian 1:
Kuantifikasi dengan titrasi
31 5. RSNI Kulit – Penentuan kimiawi kadar kromium oksida – Bagian 3:
Kuantifikasi dengan spektrometri serapan atom
6. RSNI Kulit – Uji kimiawi – Penentuan kadar kromium (VI) dalam kulit – Bagian 1: Metode kolorimetrik
7. RSNI Masker Kain
8. RSNI Kain untuk Gaun Bedah
Kegiatan pembelian contoh produk untuk diuji standarnya akan dilaksanakan pada telah dilakukan, yaitu yang terdiri dari:
1. Masker kain 2. Masker bedah 3. Coverall
4. Bedcover
5. Kulit lembaran 6. Saputangan 7. Sprei
Kegiatan pendukung target kinerja ini adalah kegiatan Perumusan RSNI dengan nilai realisasi anggaran untuk mencapai target tersebut pada pada Triwulan IV adalah senilai Rp 846.806.000 dari total pagu sebesar Rp Rp 2.213.960.000.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI
Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis VI, yaitu kualitas dokumen perencanaan sejauh ini dapat tercapai dengan tingkat kesesuaian 95 persen dari dokumen rujukannya. Sedangkan target nilai SAKIP tahun 2020 belum dapat diketahui capaiannya karena dokumen SAKIP tahun 2020 baru akan dinilai pada tahun 2021.
Kegiatan pendukung pencapaian target tersebut adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan ketatausahaan. Nilai realisasi anggaran untuk mencapai target tersebut pada pada Triwulan III adalah senilai Rp 88.610.000 dari total pagu sebesar Rp 600.000.000.
Seluruh pencapaian sasaran tersebut di atas, merupakan pemanfaatan anggaran DIPA Dit. ITKAK TA 2020. Rincian alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan kode output tersaji dalam Tabel berikut:
32 Tabel 10 Realisasi Rencana Aksi Dit. ITKAK Triwulan IV 2020
33
Target
Kinerja Rencana Kegiatan Realisasi Kinerja
Realisasi Anggaran TW IV
T1 Rp 476.755 Rp 469.166 Rp 260.044
- Persen -7,41 -9,75 -9,75
- Persen 1,44 1,39 1,39
- Juta Orang 4,71 4,57 4,57
- USD Milyar 16,15 4,15 4,1
Seluruh kegiatan berikut telah terlaksana:
023 Rp 127.448 Rp 121.184 - Adm
pertanggungjawaban - Evaluasi dan laporan
023 Rp 349.307 Rp 347.982 - Adm
pertanggungjawaban - Evaluasi dan laporan
c
S1 Rp 1.323.245 Rp 1.291.258 Rp 442.087
- Persen 3,19 337.162 329.784 3,19 3,72Rp 154.309
Seluruh kegiatan berikut telah terlaksana: Seluruh kegiatan berikut
telah terlaksana:
019 Dokumen 2 Rp 331.827 Rp 320.102 - Penyusunan laporan
- Rp. Triliun 9,45 654.256 641.372 2 2,12 Rp 273.216
Seluruh kegiatan berikut telah terlaksana:
Seluruh kegiatan berikut telah terlaksana:
001.
A Dokumen 2 Rp 456.656 Rp 441.923 - Rapat finalisasi draft
Juknis Permenperin - Evaluasi dan laporan
S3 Rp 2.086.040 Rp 2.008.436 ########
- Sertifikat 62,1 Rp 2.086.040 Rp 2.008.436 62,1 42,43
Seluruh kegiatan berikut telah terlaksana:
001.
A
Produk 10 Rp 2.086.040 Rp 2.008.436 - Lanjutan Bimtek ISO - Pelaksanaan FGD Supply Chain APD
- Pemutakhiran dan verifikasi produsen APD - Evaluasi dan laporan
S4 Rp 2.162.030 Rp 2.128.562 ########
- Persen -10,58 Rp 366.250 Rp 365.280 -10,58 -7,16
038 Produk 10 Rp 366.250 Rp 365.280
- Persen 10,29 583.750 561.994 10,29 9,81
Seluruh kegiatan berikut telah terlaksana:
038 Orang 110 Rp 583.750 Rp 561.994 - Pelaksanaan Bimtek
sustainabel branding - Evaluasi dan pelaporan
- Persen 3,96 1.212.030 1.201.288 4,27 3,38
Seluruh kegiatan berikut telah terlaksana:
001.B Orang 110 Rp 1.212.030 Rp 1.201.288 - Finalisasi updating ISTIH
- Evaluasi dan laporan Rasio impor bahan baku industri tekstil, kulit,
Target kinerja diatas didukung oleh output DIPA sbb:
Restrukturisasi Mesin/Peralatan ITKAK:
- Pemutakhiran Indonesia Smart Textile Industry Hub (ISTIH)
Pertumbuhan ekspor produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki
Target kinerja diatas didukung oleh output DIPA sbb:
Branding Produk Garmen, Fashion, dan Alas Kaki - Pameran
Kontribusi ekspor produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki
Target kinerja diatas didukung oleh output DIPA sbb:
Branding Produk Garmen, Fashion, dan Alas Kaki - Seminar branding
- Bimtek branding
Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki
Target kinerja diatas didukung oleh output DIPA sbb:
Rekomendasi Kebijakan Iklim Investasi:
- FGD Permasalahan Investasi - FGD Permsalahan Regulasi dan Perijinan Rekomendasi Kebijakan Daya Saing:
- FGD Penyusunan Direktori Mesin Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki
Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readyness Index (INDI 4.0) sama dengan atau lebih dari 3,0 di sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki
Target kinerja diatas didukung oleh output DIPA sbb:
Restrukturisasi Mesin/Pelaralatan Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki
- Penyusunan Permenperin tentang Juknis Restrukturisasi M/P ITKAK
Meningkatknya Kemampuan Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki Target kinerja diatas didukung oleh output DIPA sbb:
Restrukturisasi Mesin/Pelaralatan Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki
- Penanganan Pandemi COVID-19 Nilai realisasi investasi sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki
Seluruh target kinerja diatas didukung oleh output DIPA sbb:
Rekomendasi Kebijakan Daya Saing - FGD Penyusunan Fact and Figure ITPT Rekomendasi Kebijakan Daya Saing - FGD Penyusunan Fact and Figure IKAK - Workshop Pengolahan Data dan Infografis Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri tekstil, kulit, dan alas kaki
Persentase tenaga kerja di sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki
Target kinerja diatas didukung oleh output DIPA sbb:
Rekomendasi Kebijakan Iklim Investasi:
- FGD Permasalahan Tenaga Kerja Rekomendasi Kebijakan Daya Saing - FGD Penyusunan Petisi Safeguard Garmen Produktivitas tenaga kerja sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki
Target kinerja diatas didukung oleh output DIPA sbb:
Rekomendasi Kebijakan Iklim Investasi:
- FGD Permasalahan Iklim Usaha - FGD Pengendalian Impor
Meningkatnya peran ITKAK dalam perekonomian nasional
Pertumbuhan PDB industri tekstil, kulit, dan alas kaki
Kontribusi PDB industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap PDB Nasional
Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki Nilai ekspor produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki
Pagu
(Rp 000) Realisasi (Rp 000) Kode Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja/DIPA Satuan
2020 Target
Realisasi Triwulan IV
34 C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan
Kendala yang dihadapi Dit ITKAK dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 yaitu:
1. Terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan penghematan dan realokasi anggaran pada Bulan Maret 2020 sehingga Dit. ITKAK menghapus anggaran bantuan restrukturisasi mesin/peralatan ITKAK dan menyelenggarakan kegiatan Penanganan Pandemi COVID-19 yang terfokus pada kegiatan pembinaan industri APD berbasis tekstil.
2. Kegiatan yang melalui mekanisme lelang baru diperoleh penetapan pemenangnya pada Triwulan III sehingga menyebabkan agenda kegiatan yang padat pada Triwulan IV.
3. Kebijakan PSBB menyebabkan perlambatan kegiatan pelaksanaan kegiatan secara fisik sehingga sebagian capaian kinerja tidak tercapai optimal.
Target
Kinerja Rencana Kegiatan Realisasi Kinerja
Seluruh kegiatan berikut telah terlaksana:
024 Produk 10 Rp 2.213.960 Rp 2.060.060 - Pelaksanaan Konsensus
- Pembahasan SNI Wajib - Adm pengajuan RSNI menjadi SNI - Evaluasi dan laporan
S6 600.000 586.821 Rp 88.610
- Persen 95 Rp 329.527 Rp 322.156 95 95
Seluruh kegiatan berikut telah terlaksana:
039 Orang 110 Rp 329.527 Rp 322.156 - Penyusunan program
prioritas/kegiatan dan baseline anggaran (RKA) tahun 2021 - Finalisasi RKA menjadi DIPA
- Evaluasi pelaksanaan DIPA
- Revisi POK
- Persen 77 Rp 270.473 Rp 264.665 77 n.a.
Seluruh kegiatan berikut telah terlaksana:
039 Orang 110 Rp 270.473 Rp 264.665 - Penyusunan Laporan
Triwulan III Tahun 2020 '- Pemutakhiran data dan informasi
- Penyusunan draft LAKIP tahun 2020 - Input eplikasi emonev Target kinerja diatas didukung oleh output DIPA sbb:
Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan - Penyusunan dokumen SAKIP
- Tata Usaha dan Kearsipan RSNI ITKAK
Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel
Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan Target kinerja diatas didukung oleh output DIPA sbb:
Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan - Penyusunan Program/Kegiatan dan Anggaran - Penyusunan Renstra
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dit ITKAK Terselenggaranya urusan bidang pemerintahan di bidang industri tekstil, kulit, dan alas kaki yang berdaya saing dan berkelanjutan
Infrastruktur Standar Produk yang Terbentuk
Target kinerja diatas didukung oleh output DIPA sbb:
Pagu
(Rp 000) Realisasi (Rp 000) Kode Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja/DIPA Satuan
2020 Target
Realisasi Triwulan IV
35 D. Langkah Tindak Lanjut
Langkah tindak lanjut yang dilakukan antara lain :
1. Perbaikan sistem kerja secara online dan offline dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas-fungsi
2. Pemantauan industri binaan yang suffer akibat Pandemi COVID-19 untuk segera difasilitasi agar capaian kinerja industri membaik
36
BAB IV PENUTUP
Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah dapat disusun dan dilaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan pada Direktorat Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki, Ditjen.
Industri Kimia Farmasi dan Tekstil untuk Triwulan IV Tahun 2020 untuk memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006.
Realisasi pencapaian sasaran pelaksanaan kegiatan dan anggaran/keuangan Triwulan IV Tahun 2020 baru mencapai 96,43 persen, sedangkan dari sisi realisasi fisik telah mencapai 100 persen.
Penghematan anggaran dan realokasi untuk Penanganan COVID-19 menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020.
Demikian laporan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama dari pihak-pihak yang berkepentingan kami sampaikan terima kasih.