BAB I LAPORAN MANAJEMEN RISIKO INDIVIDU
1.3. Analisis Identifikasi Risiko
Hasil identifikasi risiko melalui iRisk sejak tanggal 1 s.d. 30 Juni 2021 sebanyak 2.255 risiko, terdapat risiko yang dapat menjadi perhatian karena memiliki dampak yang cukup besar bagi Perusahaan dan masih bersifat “open” atau belum ditindaklanjuti. Berikut hasil analisis identifikasi risiko:
Tabel 5. Hasil Analisis Identifikasi Risiko
No Aktivitas pekerjaan Risiko Bidang Keterangan penanganan Pendaftar Risiko Unit Kerja 1. Pengapalan urea ekspor Kapal yang dinominasikan
terlambat datang
Pemasaran Menghubungi pembeli agar mempercepat kedatangan kapal
4033504,Alpius Pabannu
Departemen Marketing Bisnis Partner
Korporasi 2. Counterpart Auditor KAP,
BPK, dan BPKP
Kesalahan Koordinasi, Teknis Pemberian Data, dan Komunikasi yg kurang tepat dalam melakukan Counterpart tamu perusahaan
Keuangan Melakukan Koordinasi dengan Atasan dan PIC yg bertugas dalam Counterpart Auditor
4164504,Levi Rachmadian Saputra
Departemen Akuntansi
3. Fabrikasi fixture untuk order dari inka madiun
Terlambat delivery karena proses machining lama
Produksi Mengoptimalkan penggunaan fixture untuk mempercepat proses machining sehingga dapat tercapai target delivery yang di sepakati
4. Pengadaan hp-striper -p2 po.53.00035501 belum terelisas1
Berpotensi capain produksi p2 terganggu
Produksi Koordinasikan bagian expiditing eta 31 -12-21
4882988,Irsyad Departemen Pengadaan Barang 5. Sampling air proses area
pabrik 2 dan analisa d laboratorium
Terpapar amoniak, kebisingan pabrik dan bahan kimia
Produksi Memakai alat safety yg lengkap dan sesuai standar perusahaan selama berada di pabrik dan di laboratorium
4093843,Dendy Lastyanto
Departemen Laboratorium
Laporan Manajemen Risiko Individu dan Perkembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko Individu (iRisk)| 11 No Aktivitas pekerjaan Risiko Bidang Keterangan penanganan Pendaftar Risiko Unit Kerja 6. Mengoperasikan hp
carbamate pump
Terjadinya kegagalan control area sintesa yang disebabkan HP Carbamate Pump tidak berfungsi karena kebocoran (leakthrought) pada BV suction P2-P-301A. Hal ini akan berakibat pabrik shutdown.
Produksi Posisikan HP Carbamate Pump P-301A selalu running,agar P2-P-301B selalu standby. Menunggu kesempatan untuk mengganti BV suction P2-P-301 A.
4872808,Sujarwo Departemen Operasi Pabrik 1A
7. P2 p 102 p2 B Apa bila yang A rusak pompa amoniak dan carbamat tidak ada suplay seal bufer .pab rik trip
Produksi Saat ini kedua pompa P2-P-102A dan P2- P-102-P2B beroperasi normal dan berfungsi dengan baik. Sementara dilakukan cleaning straineer suction secara periodik.
4033548,Shemley Romalona Nasution
Departemen Operasi Pabrik 1A
8. Penyiapan KPI dengan metode BSC Departemen Pemeliharaan PIM
Potensi KPI Pemeliharaan PIM Tahun 2021 tidak tercapai
Produksi Penyusunan berdasarkan KPI Korporat format dari PI
4923232,Basuki Rachmad
Direktorat Operasi &
Produksi 9. Elbow line drain ekstrasi
310-F BOCOR
Steam ada yg terbuang Produksi Tutup BV header dan tunggu kesempatan di box
4872873,Supiran Departemen Operasi Pabrik 2 10 Siskamling oli (oil cup, gov
& reservoir)
Jika level di bawah 50% atau minim dapat menyebabkan alat rotating cepat rusak
Produksi Bila level di bawah 50% segera infokan mekanik
4164468,Sony Agus Setyawan
Departemen Operasi Pabrik 2 11 Line Drain S-434 ke urea
leak out
Leak out semakin besar Produksi Monitor sambil menunggu tindak lanjut dari Istek & Pipe Shop
4033547,Syaiful Anwar
Departemen Operasi Pabrik 3 12 Perbaikan struktural
tripper bsl-1
Loading ke Kapal Ekspor di BSL-1 terhambat
Produksi Ganti Struktural Tripper BSL-1, mash Temporary untuk loading ke kapal
4033505,Andi Agus Departemen Operasi Pabrik 6 / Ex P1
Laporan Manajemen Risiko Individu dan Perkembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko Individu (iRisk)| 12 No Aktivitas pekerjaan Risiko Bidang Keterangan penanganan Pendaftar Risiko Unit Kerja 13 Operator NPK terpapar
debu
Gangguan pernapasan Lingkungan &
K3
Menlihat potensi debu di pabrik NKP Fusion yang begitu tinggi terutama didalam plant, kiranya bisa menjadi perhatian untuk kwalitas Masker / DUSTMASK ditingkatkan kwalitasnya dan diprogramkan waktu tertentu diganti filternya.
4872831,Albertus Budi Sutrisno
Departemen Operasi Pabrik 1a
14 Perjalanan pergi Jalanan di belakang kantor Lab.
Rusak, bisa menyebabkan kecelakaan
Lingkungan &
K3
Lakukan perbaikan 4113969,Santoso Departemen
Inspeksi Teknik 1
15 Asesmen dokumen biru propernas dengan asesor KLHK
Temuan di aspek PPA, PPU, PLB3 Lingkungan &
K3
Diskusi lebih awal sehingga bisa dicarikan solusi 16 Pengelolaan limbah cair
pewarna urea dari pabrik 6
Menyebabkan laut menjadi merah
Lingkungan &
K3
Limbah pewarna dikembalikan ke pabrik 6
transformasi menuju world class maintenance
Potensi sharing knowledge pada masa PBP tidak tercapai
Sumber Daya Manusia
Koordinasi denga PIC di SDM 4923232,Basuki Rachmad
Direktorat Operasi &
Produksi 18 Audit stage 1 SMKI ISO
27001
Sertifikat ISO 27001 PKT tidak dapat diterbitkan
Hukum &
Reputasi
Sedang dilakukan persiapan audit stage 1 SMKI ISO 27001
4063619,Puguh Prasetyo
Departemen Inovasi &
Pengembangan Manajemen 19 Melakukan reviu Board
Manual untuk menindaklanjuti aoi
Board Manual tidak dapat dimplementasikan dengan baik karena tidak sesuai dengan
Hukum &
Reputasi
Diskusi rutin dengan konsultan GCG serta benchmark dengan perusahaan lain yang sdh go
4993351,Wisnu Wibowo
Departemen Tata Kelola Perusahaan &
Laporan Manajemen Risiko Individu dan Perkembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko Individu (iRisk)| 13 No Aktivitas pekerjaan Risiko Bidang Keterangan penanganan Pendaftar Risiko Unit Kerja
Asesmen GCG, perubahan AD dan persiapan IPO
peraturan dan ketentuan yang berlaku
public Manajemen
Risiko 20 Konsultansi pembahasan
tindak lanjut permintaan addendum kontrak pengadaan jasa pemasangan urea bulk flow meter & totalizer menggunakan sensor radio active.
Pemasangan Urea Bulk Flow Meter & Totalizer Menggunakan Sensor Radio Active di Bagian PPU tidak tepat waktu
Pengendalian Internal
A. Jika pkt menyetujui
permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari vendor, maka dep. Pengadaan jasa agar memperhitungkan denda keterlambatan maksimal atas nilai pekerjaan sp 53-32468.
(pasal 59.3 ayat c) b. Perlu diyakini kapan tanggal order kerja pt inuki kepada pabrikasi di usa, mengingat surat permintaan perpanjangan waktu dikirimkan ke pkt 20 hari setelah tanggal yang seharusnya pt inuki
melakukan supply. C.vendor agar dapat menyampaikan dokumen pendukung dan penjelasannya, penyebab terjadinya
keterlambatan pengiriman barang karena terjadinya wabah virus covid-19., mengingat wabah virus covid 19 terjadi saat sik disepakati kedua belah pihak pada tanggal 7oktober 2020 sampai dengan saat ini.
4134217,Abdul Rachman A.
Departemen Perencanaan &
Evaluasi
Laporan Manajemen Risiko Individu dan Perkembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko Individu (iRisk)| 14 No Aktivitas pekerjaan Risiko Bidang Keterangan penanganan Pendaftar Risiko Unit Kerja 21 Penyiapan kegiatan
agenda kegiatan-kegiatan korporasi
Kurangnya SDM yang menhandle beberapa pekerjaan
Umum Agar melibatkan unit kerja lain demi terlaksananya kegiatan korporasi berjalan dengan baik dan lancar
4154405,Novy Elshaday Hutapea
Departemen Kesekretariatan
22 Pengoperasian panel ccr Urea tumpah karena 2828-V tidak interlock dengan 2836-V
Produksi Segera Manual Stop running 2828-V
4144362,Muhammad Dzaki Firdausi
Departemen Operasi Pabrik 6 / Ex P1
23 Distribusi pupuk Stok Pupuk Urea Sub dengan NPP yg akan mati di bulan Juli masih ada di gudang Kutim
Distribusi Prioritas mengeluarkan barang di gudang produk Pupuk Urea Sub dengan NPP yg akan mati di bulan Juli
4033513,Azwar Janur Departemen Logistik Region Pt Pupuk Indonesia 24 Produksi Biodex sebanyak
2 ton
Gagal produksi Pengembangan
& Diversifikasi Usaha
Siapkan bahan baku dan kantong ukuran 10 kg
4872793,Muhammad Yamani
Departemen Riset
25 Diskusi internal persiapan penilaian dokumen adendum andal rkl rpl kegiatan pengerukan pasir karang kiampau
Pengurusan izin
lingkunganmenjadi terlambat
Pengembangan
& Diversifikasi Usaha
Melakukan lobi dan negoisasi ke dinas terkait untuk percepatan izin lingkungan
26 Evaluasi hasil audit TA dengan Pelaksanaan TA PIM
Potensi target efektivitas pelaksanaan TA kedepan tidak tercapai
Produksi Pengumpulan data dan buat analisis komparasi
4923232,Basuki Rachmad
Direktorat Operasi &
Produksi 27 Line Elbow downstream
trap kondensat steam LP di E-107 bocor
Leak out brpotensi semakin besar Produksi Monitor sambil menunggu tindak lanjut dari pipeshop
4033547,Syaiful Anwar
Departemen Operasi Pabrik 3 28 Jasa perbaikan diesel
compressor emergency
Apabila kontrak tertunda maka akan mengakibatkan Shutdown
Pengadaan Hubungi penyedia jasa segera 4883010,Joko Suwito Departemen Pengadaan Jasa
Laporan Manajemen Risiko Individu dan Perkembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko Individu (iRisk)| 15 No Aktivitas pekerjaan Risiko Bidang Keterangan penanganan Pendaftar Risiko Unit Kerja
eac pabrik-5 pabrik
29 Kunjungan tamu dari KSP RI dan Kemenperin utuk witness rencana pabrik soda ash dan NPK 3
Terdapat ketidaktaatan terhadap pengelolaan sampah dan limbah B3 di lapangan sekitar area pabrik 5 dan NPK
Lingkungan &
K3
Dimaksimalkan housekeeping di sekitar pabrik 5 dan NPK fusion, dan membawa limbah B3 ke TPS Lb3 30 Line sea water Exchanger
outlet small user E-1401 A bocor
Bocoran sea water
mengakibatkan korosi pada metal dan berlumut lingkungan sekitar.
Lingkungan &
K3
Switch Exchanger small user ke E-1401 R
4983323,Pujiono Departemen Operasi Pabrik 6 / Ex P1
31 Weekly Meeting terkait G20/OECD Principles of Corporate Governance
Tidak optimalnya pemetaan G20/OECD Principles of Corporate Governance
Hukum &
Reputasi
Mencari relevansi peraturan POJK dan cek dokumen yang ada di PKT
4144289,Putri Revinala
Departemen Tata Kelola Perusahaan &
Manajemen Risiko 32 Mendukung CSR dalam
pelaksanaan kegiatan penyerahan bantuan kaki palsu bagi 3 orang warga guntung yang tidak mampu
Pelaksanaan kegiatan tidak diketahui oleh Pemerintah Kota Bontang
Hukum &
Reputasi
Berkoordinasi dengan berbagai pihak di internal PKT dan berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas Sosial untuk memastikan kehadiran beliau dalam penyerahan simbolis bantuan tersebut
33 Reviu draf SP pinjaman pemegang saham PKT-Rekind
Rekind gagal melunasi utangnya pada tanggal jatuh tempo
Hukum &
Reputasi
Menyepakati jaminan pinjaman berupa saham Rekind di RDM dan menandatangani CSPA
bersamaan dengan SP Pinjaman PS
4144309,Titis Restuning Kartika
Departemen Hukum
34 FGD Gap Analysis proper terhadap kriteria baru
Nilai Proper tahun 2021 bisa turun dan reputasi perusahaan
Hukum &
Reputasi
Konsultasi dengan konsultan proper
4083792,Bendy Suhardi
Departemen Lingkungan
Laporan Manajemen Risiko Individu dan Perkembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko Individu (iRisk)| 16 No Aktivitas pekerjaan Risiko Bidang Keterangan penanganan Pendaftar Risiko Unit Kerja
permenlhk 1 tahun 2021 menurun Hidup
35 Mengatur rapat direksi dengan pihak ekternal
Terinfeksi covid-19 Umum Melakukan pcr sebelum
melakukan rapat
4114045,Dewi Maryati Departemen Kesekretariatan 36 Pengiriman Dokumen
Arsip dari Kantor Pemasaran ke Bontang
Dokumen Arsip yang ada di Kantor Pemasaran PT Pupuk Kalimantan Timur wilayah Eks.
PSO 1 dan PSO 2 tidak
terdokumentasi sesuai dengan prosedur
Umum Pengelolaan Dokumen
Perusahaan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku
4043564,Wirza Eka Putra
Departemen Kesekretariatan
37 Pompa 2002-J sering macet
Terjadi metaldusting di tube boiler
Produksi Repair ganti / beli membran pompa yg ori /baru
4993438,Joko Wiyono Departemen Operasi Pabrik 2 38 Oli keluar dari venting
pompa FCW D
Mencemari air FCW Produksi Sudah dibuatkan WR untuk pengecekan oli dari mana
4063600,Armat Aswar Departemen Operasi Pabrik 2 39 Pompa 2402-jm rusak Apabila level neutralizer high
maka Start 2402-JA. Jika ph : 7.2 maka buang ke out fall
Lingkungan &
K3
Dipercepat repairnya 4993438,Joko Wiyono Departemen Operasi Pabrik 2 40 Pengoperasian panel ccr Camera CCTV UBS beberapa ada
yang mati
Teknologi Informasi
Melaporkan kepada atasan langsung
4134279,Hadi Subandrio
Departemen Operasi Pabrik 6 / Ex P1
41 Rencana tambahan penyertaan modal PKT di KAN tahun 2021
PT KAN berpotensi mengalami deficit cash flow apabila pemegang saham tidah melakukan setoran modal
Pengembangan
& Diversifikasi Usaha
Masih menunggu persetujuan pemegang saham
4174562,I Gusti Ngurah Pranata Adi Putra
Departemen Portofolio Bisnis
42 Permintaan Data dari KPPU terkait Data
Penjualan Pupuk NPK Non
Data blm bisa disampaikan sesuai permintaan KPPU tgl 28 Juni krn mesti dikaji pendapat dari Dep
Pemasaran Koordinasi dengan dept Marketing Bisnis Retail dan membuat surat permohonan
4043583,Erna Soetrisnowati
Departemen Kesekretariatan
Laporan Manajemen Risiko Individu dan Perkembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko Individu (iRisk)| 17 No Aktivitas pekerjaan Risiko Bidang Keterangan penanganan Pendaftar Risiko Unit Kerja
Subsidi dan Data Penjualan Pupuk Urea non subsidi dari tahun 2017-2020
hukum dan Dept TKPMR da pendapat hukum dan dampak
mitigasi resiko ke Dept TKPR dulu atas permintaan data penjualan pupuk NPK dan Non Subsidi dan Pupuk Urea Non subsidi tahun 2017 s/d 2020
43 Perbaikan bocoran tube Boiler Batubara-2
Resiko un scedulle dan risiko kecelakaan kerja
Produksi Persiapan material,tools dan MP yang tepat dan sesuai
4893143,Suwarto Departemen Bengkel 44 Penambahan dinding sisi
kanan kiri gudang bagging 2
Urea kantong kena tampias air hujan
Produksi Pic : manset, pu 4872880,Ali Basori Departemen Operasi Pabrik 6 / Ex P1
45 Pengoperasian panel CCR 2880-v under speed Produksi Cek Annunciator dan MCC, koordinasi dengan Operator Product Line, segera running kembali
4144362,Muhammad Dzaki Firdausi
Departemen Operasi Pabrik 6 / Ex P1
46 Operasikan travershing trash rake
Korosif dan alat lama kelamaan rusak
Produksi Info ke unit terkait dan buat wr 4114002,Rachmat Fadhilah
Departemen Operasi Pabrik 3 47 Normal operasi jaringan
power di culvert belakang shelter WHB
Jaringan listrik terganggu dan berisiko short. Karena culvert tergenang air
Produksi Info ke atasan dan buat wr, serta sesekali di pompa
4114002,Rachmat Fadhilah
Departemen Operasi Pabrik 3 48 Normal operasi
demineralisasi
Display multi analyzer di demin, perlu dipasang atap agar tidak cepat rusak, kena hujan dan panas
Produksi Buat WR ke PU untuk dibuatkan cover
4114002,Rachmat Fadhilah
Departemen Operasi Pabrik 3
49 Mengelola sumber daya manusia
Pengelolaan yang kurang tepat akan berisiko tidak tercapainya teamwork dan suasana nyaman
Sumber Daya Manusia
Rutin melakukan coaching dan meeting
4083768,Dianti Citra Agustin
Departemen Keuangan
Laporan Manajemen Risiko Individu dan Perkembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko Individu (iRisk)| 18 No Aktivitas pekerjaan Risiko Bidang Keterangan penanganan Pendaftar Risiko Unit Kerja
dalam bekerja 50 Reviu draf CSPA
PKT-Rekind, belum menentukan tanggal penyesaian CSPA
Tidak ada target penyelesaian CSPA yg jelas
Hukum &
Reputasi
Menambahkan tanggal penyelesaian CSPA agar tidak mengganggu persiapan IPO PKT di Q1 2022
4144309,Titis Restuning Kartika
Departemen Hukum
51 Penyusunan prosedur pengelolaan limbah non B3
Temuan audit internal/eksternal Hukum &
Reputasi
Sedang dilakukan pembahasan dengan Unit Kerja terkait
4063619,Puguh Prasetyo
Departemen Inovasi &
Pengembangan Manajemen
Dari hasil analisis identifikasi risiko tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar risiko yang teridentifikasi oleh karyawan adalah bidang Distribusi, Hukum & Reputasi, Keuangan, Lingkungan & K3, Pemasaran, Pengadaan, Pengembangan & Diversifikasi Usaha, Pengendalian Internal, Produksi, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Umum. Risiko-risiko ini dapat membahayakan karyawan sebagai aset Perusahaan maupun dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penanganan risiko dari para pemangku kepentingan agar aktivitas pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan aman. Untuk risiko-risiko terkait K3 akan dilaporkan secara tersendiri kepada Dept. K3 untuk dibahas dalam Rapat P2K3.