BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.2. Analisis Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Guna mengukur pencapaian sasaran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, maka ditetapkanlah penetapan kinerja Tahun 2013 untuk urusan perdagangan dan industri dengan sasaran terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh. Untuk itu diperlukan peran serta masyarakat (stakeholders) dan pemerintah daerah yang baik guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang tahun 2013, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
Adapun tabel capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2009- 2013 adalah sebagai berikut :
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Peningkatan volume perdagangan
8.628.587.000
8.459.197.390 60.084.825,00 62.456.327,00 86.537.433,00 8.459.197.390,00 9.305.117.129,00 63.247.185,00 82.416.603,00 95.818.375,76 98,04 110,00 105,26 131,96 110,72
2 Jumlah pedagang yang ada dipasar (pedagang)
8.940
9.047 9.114 9.136 9.261 9.047 9.067 9.114 9.516 9.447 101,20 100,22 100,00 104,16 102,01
3 Volume usaha industri kecil dan menengah (Rp)
274.320.415.000
271.714.351.000 301.885.786.000 347.327.288.000 403.928.497.665 271.714.351.000 298.885.786.100 315.752.080.000 384.693.807.300 415.436.911.000 99,05 110,00 104,59 110,76 102,85
KET NO
INDIKATOR KINERJA SESUAI
TUPOKSI SKPD
TARGET RENSTRA TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
KE-Tabel 6
REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2009-2013
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang
Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar selama tahun 2013 adalah dalam upaya mencapai misi ke 3 RPJMD 2009-2013 yaitu “Membangun Struktur Perekonomian yang Kokoh dengan Berbasis Keunggulan Kompetitif di Bidang Agribisnis” dengan tujuan :
1. Meningkatkan perekonomian yang berbasis agribisnis guna mencapai sasaran terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh dengan indikator tumbuh kembangnya industri olahan di sentra-sentra produksi pertanian;
2. Mewujudkan kawasan strategis dan cepat tumbuh berbasis agribisnis guna mencapai sasaran terwujudnya klaster-klaster agribisnis di Kabupaten Jombang dengan indikator terwujudnya kawasan strategis dan cepat tumbuh pada setiap SSWP pada 2013.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1. Masih rendahnya kualitas, desain dan diversifikasi produk, proses produksi IKM bordir/konveksi, IKM batik tulis, IKM manik-manik dari kaca, IKM aneka kerajinan kayu (kaligrafi);
2. Terbatasnya informasi tentang proses produksi dan kemasan IKM mamin olahan dan pemasarannya;
3. Masih banyaknya IKM yang belum mendaftarkan produk mereka sehingga belum mempunyai hak merk;
4. Masih belum terjalinnya hubungan dengan lembaga perlindungan konsumen dan masih banyak ditemukan mamin olahan yang beredar di masyarakat dalam kondisi yang tidak layak konsumsi, baik komposisinya maupun masa berlakunya;
5. Terbatasnya fasilitasi pasar lelang sebagai fasilitasi pasar produk pertanian peningkatan penguatan pasar komoditi yang diikutkan dipasar lelang bagi petani dan UMKM/IKM;
6. Terbatasnya informasi tentang peluang dan pasar ekspor bagi IKM dan UKM dan belum tersedianya data tentang pelaksanaan ekspor di Kabupaten Jombang;
7. Kurangnya fasilitas untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan produk-produk IKM dan UKM serta hasil-hasil pertanian dan perkebunan;
8. Masih banyak bangunan/ fasum yang belum terjangkau kegiatan revitalisasi karena rata-rata bangunan pasar sudah tua/ lama dan masih kurangnya kepedulian pedagang pasar daerah terhadap :
- Perawatan tempat berusaha yang ditempati dan kebersihan lingkungan sekitar tempat berjualan;
- Pengembangan listrik/ tidak sesuai standart SLO (Sertifikat Laik Operasi) listrik sehingga rawan terjadi bahaya kebakaran;
- Fungsi kios sebagai tempat berjualan dan bukan sebagai gudang penyimpanan barang dagangan;
- Memasang dagangan sepanjang lorong sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dalam pasar, kecenderungan sulit diarahkan untuk menata barang dagangannya ke tempat yang telah ditetapkan (pedagang lesehan);
9. Sebagian besar pedagang pasar Mojoagung, pasar Citra Niaga dan pasar Ploso tidak mau membayar retribusi sesuai tarif di Perda No.25 tahun 2010;
Dari permasalahan di atas, langkah-langkah yang telah dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar antara lain:
1. Dilaksanakannya pelatihan proses produksi, diversifikasi produk dan desain IKM mamin dan non mamin;
2. Dilaksanakan fasilitasi studi informasi dan pengembangan pasar, IKM mamin dan non mamin;
3. Dilaksanakannya fasilitasi sertifikasi hak merk bagi produk IKM dan fasilitasi uji nikotin dan tar untuk produk IHT;
4. Dilaksanakannya pengawasan peredaran barang kebutuhan masyarakat dan pendampingan tera ulang oleh propinsi;
5. Dilaksanakan fasilitasi pasar lelang yang dilaksanakan didalam Kabupaten Jombang dan luar Kabupaten Jombang (Surabaya dan Bojonegoro) dalam rangka peningkatan penguatan pasar produk-produk
6. Dilaksanakannya pembinaan kebersihan, ketertiban dan keamanan bagi pedagang, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan di pasar daerah;
7. Dilaksanakannya pembuatan dan pemasangan spanduk dan himbauan kepada masyarakat pengguna pasar tentang ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar, dilaksanakan rehabilitasi fisik bangunan pasar daerah secara bertahab;
8. Dilaksanakannya sosialisasi Perda No.25 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar kepada pedagang pasar daerah sehingga pedagang paham tentang hak dan kewajiban masing-masing;
Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar tahun 2013 merupakan upaya – upaya untuk mengatasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi selama tahun 2013, sehingga diharapkan dapat mewujudkan Masyarakat Jombang Yang Sejahtera, Agamis dan berdaya Saing Berbasis Agribisnis, sesuai dengan visi dan misi yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013. Hal ini selaras dengan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKP) tahun 2013 yaitu “percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat” yang difokuskan dalam 11 prioritas pembangunan nasional serta 3 (tiga) tambahan prioritas pembangunan nasional, yaitu: Reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, dan pasca konflik, serta kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, bidang politik, hukum, dan keamanan, bidang perekonomian dan bidang kesejahteraan.
Tantangan dan peluang serta isu – isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jombang, yaitu:
1. Meningkatkan hubungan dengan lembaga Perlindungan Konsumen.
2. Menunggu terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten Jombang serta peraturan perundangan yang melandasi.
3. Memfasilitasi pengajua kredit modal kerja IKM dengan memberikan rekomendasi kepada IKM yang akan mengajukan kredit modal kerja ke bank.
4. Memfasilitasi pelatihan peningkatan teknologi proses produksi dan desain produk IKM.
5. Memfasilitasi sosialisasi industri kreatif
6. Memfasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia IKM dengan memberikan pelatihan baik proses teknologi maupun pelatihan desain kepada IKM.
7. Diadakan pendekatan kepada pedagang dengan sosialisasi lewat media cetak berupa (baliho, spanduk, himbauan) dan tatap muka/ pembinaan/
penyuluhan;
8. Ditingkatkan koordinasi antara pengelola pasar baik yang ada di Dinas dan pasar dengan pedagang dan pengguna pasar;
Secara berkelanjutan diadakan perbaikan-perbaikan bangunan, fasum di pasar daerah;
9. Diadakan pendekatan dengan paguyuban pasar Mojoagung (karena yang menyelenggarakan adalah diwakili paguyuban);
10. Khusus pedagang ikan daging diadakan pendekatan lagi agar mau naik ke atas (tempat telah disediakan);
11. Penataan ulang dilakukan lagi (jalan masuk menuju kantor pasar Ploso dipenuhi pedagang mamin);
12. Secara umum kami adakan sosialisasi kembali;
13. Pemanfaatan bedak yang kosong dimanfaatkan secara maksimal untuk menampung pedagang lesehan (pasar Tunggorono) dan untuk alih profesi bagi penghuni pasar (pasar Mojotrisno);
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.
Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2014, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan - peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan pasar Kabupaten Jombang tahun 2015 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :
Tabel 7
REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015
Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
KET PROGRAM KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
program sistem resi gudang
3 kali 50.000.000 I Sistem Resi Gudang
- Berfungsinya
program sistem resi gudang
Kec. Perak Terlaksananya sosialisasi SRG bagi penge-lolaan resi gudang
Kec. Perak Terlaksananya sosialisasi SRG bagi
sarana dan prasarana resi gudang
Kec. Perak Terlaksananya pemeliharaan
Kec. Perak Terlaksananya pemeliharaan SRG
-
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR diaan Pasar Pengumpul Distribusi di Kawasan Agropolitan
Meningkatnya
rasio produk agropolitan yang
didistribusikan
26% 209.000.000 II Penataan dan Penyediaan Pasar Pengumpul Distribusi di Kawasan Agropolitan
Meningkatnya
rasio produk agropolitan yang
didistribusikan
26% 179.000.000
1 Pembinaan
dan Pem-berdayaan Pemasaran di Kawasan Agroploitan agropolitan di kawasan agropolitan
2 kali 209.000.000 1 Pembinaan
dan Pem-berdayaan Pemasaran di Kawasan Agroploita agropolitan di kawasan Sarana dan Prasarana Pemasaran di Kawasan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan pemasaran hasil produk Sarana dan Prasarana Pemasaran di Kawasan Agropolitan SKPP 1
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan pemasaran hasil produk agropolitan
- -
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN
(Rp) PROGRAM KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp)
III Perlindu ngan Konsumen dan Pengaman an Perdaga ngan
1 Meningkat nya persentase kualitas barang yang beredar di masyarakat sesuai standart yang berlaku (50 produk yang diawasi + 20 produk SNI = 70 sampel)
75% 67.199.000 III Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1 Meningkat nya persentase kualitas barang yang beredar di masyarakat sesuai standart yang berlaku (50 produk yang diawasi + 20 produk SNI = 70 sampel)
75% 249.599.000
2 Meningkat nya prosentase akurasi alat ukur / timbangan melalui tera ulang UTTP
70% - 2 Meningkat
nya prosentase akurasi alat ukur / timbangan melalui tera ulang UTTP
70% -
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR kerja dengn lembaga sasi hubungan kerjasama kerja dengan lembaga perlindung an konsumen
Kabupaten a Terlaksana nya koordi-nasi/sosiali sasi hubungan kerjasama
nya fasili tasi pem-bentukan BPSK
12 bulan b Terlaksana
nya fasilitasi pembentuk barang dan jasa
Terlaksananya : 18.900.000 2
Peningkat an penga-wasan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR
b Terlaksana nya
b Terlaksanany a
peningkatan pengawsan barang beredar dan jasa
c Tersediany a dokumen
c Tersedianya dokumen hasil monitoring BDKT
20 buku
d Terlaksanany a sosialisasi barang berbahaya
400 orang
3 Fasilitasi
tera ulang UTTP
Terlaksananya : 12.600.000 3 Fasilitasi
tera ulang UTTP
a Pendamping an tera ulang UTTP
3 kali
b Pendamping an tera ulang SPBU
21 kec Seluruh
IV Peningkat an dan
58.196.250 IV Peningkatan dan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR ekspor dan impor ekspor dan impor ekspor dan impor
1 kali Kabupaten a Sosialisasi
penyederhan aan prosedur dokumen ekspor dan impor luar negeri
1 kali
a Terlaksana nya pemantauan barang dan jasa yang barang dan jasa yang
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR
393.066.600 V Peningkatan Efisiensi bahan pokok dan no.16 tahun 2012 pemasaran
150 orang
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR
Jombang f Terlaksananya rekomendasi IUTM, IUPP, IUPT
100%
Jombang g Terlaksananya informasi dan volume di Jombang, Surabaya
Jombang Penghitungan volume perdagangn di Kab. Jombang
1 paket 30.000.000 3 Peningkatan
sistem jaringan informasi perdagangan
Jombang Penghitungan volume perdagangan di Kab. Jombang
- -
jumlah PKL dan asongan yang terbina
876 PKL 47.176.500 VI Pembinaan pedagang kakilima dan asongan
Peningkatan
jumlah PKL dan asongan yang terbina
876 PKL 47.176.500
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR usaha bagi pedagang modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan
a Pendamping an modal usaha PK5 dan
kapasitas iptek sistem produksi
154 sentra IKM
293.055.000 VII Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
Meningkatnya
kapasitas iptek sistem produksi
154 nya pendam pingan nya pendam pingan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR design dan diversifikasi mutu, proses produksi, design dan diversifikasi produk IKM
30 IKM Kec. produk IKM (IKM Batik, Cor Kuningan dan Mamin
ANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR
VIII Pengemba ngan industri kecil dan menengah
Tercapainya
volume usaha industri kecil dan
menengah
432.054.
387.000
481.486.950 VIII Pengembang an industri kecil dan menengah
Tercapainya
volume usaha industri kecil dan menengah
432.054.
a. Pelatihan/
bimbingan
a. Pelatihan/
bimbingan teknis proses produksi IKM mamin
40 IKM
Kec.
Mojowarno
b. Pelatihan/
bimbingan
b. Pelatihan/
bimbingan teknis proses produksi IKM kerajinan (IKM kerajinan kayu, batik, border dan konveksi)
60 IKM
Kec.Bareng c. Terlaksana nya ujicoba proses produksi IKM aneka kripik dari
buah-30 IKM Kec.
Bareng
c. Terlaksana nya ujicoba proses produksi IKM aneka kripik dari buah-buahan
20 IKM
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
Terlaksananya : 91.560.000 2 Penyusunan
kebijakan industri terkait dan industri
Terlaksananya : 91.560.000
Seluruh
kecamatan (21 kec)
a Pendataan dan validasi data IKM dan sinkro nisasi dan sinkro nisasi mikro, kecil dan menengah dengan mikro, kecil dan kecil dengan industri
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR Batam, Bali, Yogyakarta Batam, Bali, Yogyakarta industri yang baik industri yang baik di kawasan industri ploso
1 kali (20 orang)
78.225.000
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR
X Pengemba ngan gan sentra IKM produksi IKM manik-manik, IKM cor kuningan, IKM anyaman pandan dan IKM alas kaki
100 IKM Kec. Gudo,
Mojoagung, Kabuh, Mojowarno
a. Pelatihan proses pandan dan IKM alas kaki
80 IKM
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR
b. Terlaksana nya bantuan sarana dan prasarana sentra IKM
2 sentra IKM
Kec. Perak, Mojowarno
b. Terlaksana nya bantuan sarana dan prasarana sentra IKM
1 sentra produksi rokok dan industri hasil tembakau yang industri hasil tembakau
Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Besar dalam Pengadaan Bahan Baku
Terlaksananya : 444.761.625 1 Kemitraan
Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Besar dalam Pengadaan Bahan Baku
Terlaksananya : -
Luar Kab.
Jombang
a. Pendamping an ujicoba pasar IHT
1 kali Luar Kab.
Jombang
a. Pendamping an ujicoba pasar IHT
1 kali
Kabupaten b. Workshop kemitraan IHT pedagang/
petani tembakau dengan industri rokok besar dan dng industri rokok besar dan pedagang tembakau
1 kali
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR nya promosi dan informasi produk IKM di lingkungan IHT/bahan baku IHT
2 kali Luar Kab.
Jombang
c Terlaksana nya promosi dan informasi produk IKM di lingkungan IHT/bahan baku IHT
2 kali
2 Pengembang an Industri Kecil Tembakau dengan Kadar Tar dan Nikotin Rendah
Terlaksananya : 150.832.500 2 Pengembangan
Industri Kecil Tembakau dengan Kadar Tar dan Nikotin Rendah Melalui Penerapan nya fasilitasi uji kadar tar dan nikotin rendah
Jombang b Terlaksana nya
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN
(Rp) PROGRAM KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp)
Jombang c Terlaksana nya workshop blending IHT
20 IHT Jombang c Terlaksana
nya workshop blending IHT
20 IHT
XII Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Perindustri an dan Perdagang an
Tercapainya jumlah IKM yang mendapat kan
pembinaan/ban tuan
dilingkungan IHT/daerah penghasil bahan baku IHT
140 IKM IHT
1.193.983.500 XII Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Perindustri an dan Perdagangan
Tercapainya jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan/
bantuan dilingkungan IHT/daerah penghasil bahan baku IHT
140 IKM IHT
-
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR bagi Industri Kecil Menengah di Lingkungan Bahan Baku Industri
bimtek dan pengembang bagi Industri Kecil Menengah di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau
bimtek dan pengemban di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka Pengentasan sarana dan prasarana kelembagaan IHT/
asosiasi IHT
20 IKM IHT
978.681.000 2 Penguatan
Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka Pengentasan sarana dan prasarana
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR
XIII Pengelola an Pasar
3.941.146.682 XIII Pengelolaan Pasar
Terlaksananya : 48.792.000 1
Terlaksananya : 51.662.000 Kec.
b Pengelolaan PAD ke luar daerah
Luar Kab.
Jombang
b Pengelolaan PAD ke luar daerah
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR
2 Revitalisasi pasar daerah
1.788.521.932 2 Revitalisasi
pasar daerah
2.042.050.000 pemeli-haraan dan rehabilitasi pemeli-haraan dan rehabilitasi pasar daerah
1 pasar kantor pasar daerah
Terlaksananya : 457.553.000 3 Intensifikasi
pendapatan pasar
Terlaksananya : 514.559.400 Kec.
Jombang, Perak, Gudo, Diwek,
a Operasional pemungutan
a Operasional pemungutan pasar daerah
18 pasar
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR ketertiban dan keamanan dan keamanan pasar an saluran dan selasar didalam saluran dan selasar didalam pasar daerah
Kec. an selasar dan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR sarana dan prasarana pasar daerah
Tersedianya : 1.595.045.000 5 Penyediaan
sarana dan prasarana pasar daerah daerah yang memadai
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN
(Rp) PROGRAM KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp)
6 Pembinaan kebersihan ketertiban dan keamanan pasar daerah
Terlaksananya : 39.154.500 6 Pembinaan
kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar daerah
Terlaksananya : 99.960.000
Kab.
Jombang
a Pembinaan tenaga kebersihan dan keamanan pasar daerah
200 orang Kab.
Jombang
a Pembinaan tenaga kebersihan ,
ketertiban dan keamanan pasar daerah
800 orang
b Pengelolaan ketertiban dan keamanan pedagang pasar
69 orang b Pengelolaan
ketertiban dan keamanan pedagang pasar
-
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR
XIV Program Pelayanan pelayanan jasa tenaga administrasi teknis/ tenaga honorer
12 bulan 59.400.000 1 Penyediaan
Jasa Adminis-trasi Teknis Perkantoran
Kantor Dinas perindag pasar
Tersedia nya pelayanan jasa tenaga administrasi teknis/ tenaga honorer perkantoran
12 bulan 898.557.000 2 Penyediaan
Pelayanan Administrasi Perkantor an
Kantor
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR kinerja sarana dan prasarana SKPD
306.988.500 XV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana SKPD
139.290.000
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana printer, mesin penghancur kertas, meja dan kursi staf, lemari arsip
8 unit 62.000.000 1 Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Tersedianya 2 unit laptop, 2 unit printer, dan 1 paket
2 Pemeliharaan Rutin/
Berkala/
Sedang/
Berat Gedung Kantor/
Terlaksananya pengecatan dinding kantor dinas
1 paket 119.000.000 2 Pemeliharaan
Rutin/
Berkala/
Sedang/
Berat Gedung Kantor/ dinding kantor dinas
1 paket -
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR
3 Pemeliharaan Rutin/
Berkala/
Sedang/
Berat Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
Terlaksananya : 51.600.000 3 Pemeliharaan
Rutin/
Berkala/
Sedang/
Berat Sarana dan Prasarana Gedung
a Pemeliharaan rutin dan penggantian suku cadang AC
16 unit Kantor
Dinas perindag pasar
a Pemeliharaan rutin dan penggantian suku cadang AC
16 unit
b Pemeliharaan rutin dan penggantian suku cadang komputer
15 unit b Pemeliharaan
rutin dan penggantian suku cadang komputer
15 unit
4 Pemeliharaan Rutin/ Opera sional
Kantor
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
PROGRAM KEGIATAN LOKASI KET
INDIKATOR
XVI Program Peningkatan pakaian olahraga karyawan karyawati kantor Dinas Perindag Pasar pakaian olahraga karyawan karyawati kantor Dinas Perindag Pasar
110 stel 27.500.000 program SKPD
39.999.600 XVII Program program SKPD
30.674.600 renstra SKPD
- - 1 Penyusunan renstra SKPD
- -
2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Kantor rencana kerja SKPD
10 buku 14.999.800 2 Penyusunan
Rencana Kerja SKPD
Kantor rencana kerja SKPD
5 buku 10.105.000
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN KET
PROGRAM KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja (Lakip) SKPD kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja (Lakip) SKPD
15 buku 10.330.000 semester dan prognosis semester dan prognosis laporan realisasi anggaran
5 buku 10.239.600
TOTAL RANCANGAN 8.872.739.207 TOTAL ANALISA KEBUTUHAN 8.160.362.482
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 disusun dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan, baik yang berasal dari kelompok masyarakat, LSM, maupun asosiasi yang merupakan hasil musrenbang di kecamatan.
Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda guna penyelarasan program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tupoksi Dinas serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif. Dari hasil Forum SKPD tersebut disusunlah Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2015 sebagai berikut :
Tabel 8
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015