BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.5 Analisis program/ Kegiatan yang menunjang
Sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020 Sekretariat Daerah telah menetapkan 5 (lima) sasraan strategis. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis tersebut didapatkan bahwa 3 (tiga) sasaran tercapai 100%, 1 (satu) sasaran melebihi target dan 1 (satu) sasaran tidak mencapai target. Dari 13 Program dan 103 Kegiatan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020, 22 Kegiatan diantaranya mengalami Cut Off ( dihapuskan) dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis Pertama : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan
Sasaran ini didukung oleh 2 program dengan total 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. a. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja;
Dari kegiatan ini telah tersusun 2 (dua) dokumen laporan keuangan semesteran, 1 (satu) dokumen LKIP sebagai bagian dari laporan SAKIP dan 4 (empat) dokumen laporan triwulan Sekretariat Daerah. Pencapaian kinerja 100%.
b. Penyusunan LAKIP Kota;
Target fisik kegiatan berupa Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Depok tahun 2020 sebanyak 1 (satu) dokumen adapun poin penilaian SAKIP 2020 atas penilaian tahun 2019 diperoleh nilai sebesar 67.02 dengan predikat B, yang merupakan hasil kerja keras seluruh Perangkat Daerah dengan pendampingan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Capaian Kinerja 100%.
c. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Depok;
Kegiatan ini menghasilkan dokumen evaluasi pelaksanaan APBD sebanyak 12 (dua belas) dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota sesuai targetnya. Capaian Kinerja 100%.
2. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur;
a. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Personil UKPBJ
Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan peserta Tim Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Sekretrariat daerah sebanyak 31 orang. Capaian Kinerja 100%.
Sasaran Strategis Kedua : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Sasaran ini didukung oleh 6 Program dengan total 49 kegiatan:
1. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan LPPD dan Publikasi LPPD Kota Depok
Sampai laporan LKIP ini disusun, hasil LPPD Tahun 2020 blm diumumkan sehingga kami menggunakan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Tahun 2019 kota depok mendapatkan predikat sangat tinggi dengan skor 3,4149. Mendapatkan peringkat 8 tingkat Provinsi dan peringkat 4 tingkat Kab/Kota Evaluasi LPPD dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi terhadap Pemerintah Daerah Kota, hasil evaluasi disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bahan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja daerah. Evaluasi LPPD dilakukan melalui 2 penilaian variabel yaitu indeks capaian kinerja (95%) dan indeks kesesuaian materi (5%).
b. Pelaksanaan APEKSI
Tahun 2020 Pelaksanaan APEKSI bertempat di Tanggerang Selatan dan Cimahi. Kegiatan ini terdiri dari Launching, dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) c. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah
Realisasi Kerjasama yang dilaksanakan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :
1. Nota Kesepakatan Antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Kementerian Keuangan Dengan Pemerintah Daerah Kota Depok;
2. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Depok dengan Universitas Indonesia;
3. Nota Kesepakatan antara Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah Se-Jawa Barat;
4. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kota Depok Dengan Universitas Nasional;
5. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kota Depok Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Bisnis Indonesia;
6. Kesepakatan Bersama Antara Universitas Veteran Jakarta Dengan Pemerintah Daerah Kota;
7. Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kota Depok. d. Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kota,
Kegiatan rutin pertemuan bulanan muskopimda serta instansi vertikal (forum pimpinan) dengan output 12 kali. Capaian Kinerja 100%
e. Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah
Pemantauan Pelaksanaan Pilkada dilaksanakan pada 63 Kelurahan. Capaian Kinerja 100%.
f. Penyelenggaraan Tugas staf Ahli Staf Ahli ,
Fasilitasi kegiatan staf ahli selama 12 bulan. Capaian Kinerja 100%. g. Sinergitas Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Koordinasi Tim TAPD dilaksanakan dengan Rapat Koordinasi dan pelaksanaan Bintek. Pelaksanaan Bintek dilaksanakan Bulan Pada bulan Januari 2020 di Hotel Alana Sentul, sedangkan Rakor TAPD dilaksankan sebanyak 32 kali Capaian Kinerja 100%
Bintek RB dilaksanakan dengan metode Zoom meeting menghadirkan peserta sebanyak 49 orang dari 38 unit Kerja. Capaian Kinerja 100%.
i. Sinergitas Kinerja Pokja Sanitasi Kota Depok
Dilaksanakan dalam bentuk Rakor, Bintek dan CSS (AKKOPSI). Capaian Kinerja 100%
j. Penyusunan Arah Kebijakan Bidang BUMD
k. Penyusunan Arah Kebijakan Bidang Pangan dan Koperasi l. Sinergitas Tim Ketahanan Pangan
m. Sinergitas Forum Ekonomi
n. Sinergitas Pengendalian Inflasi Daerah 2. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100%) b. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor (100%) c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dari 69 jenis ATK, terealisasi 65 Jenis ATK. 4 (empat) diantaranya tidak adapat terealisasi karena tidak sesuai dengann SSH
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (100%)
e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100%) f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (95%)
g. Penyediaan Makanan dan Minuman (100%)
h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah (100%) 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (100%) b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor (100%)
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (92%)
d. Penyediaan Gedung Kantor. Dari 3 Gedung terealisasi 2 Gedung dikarenakan penyerapan sesuai kebutuhan (67%)
e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Capaian 75% dikarenakan gagal lelang belanja hibah BPN, Pengadilan dan Kejaksaan.
f. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (91%) g. Pengadaan Sarana Mobilitas . Pembelian 15 unit motor (100%)
a. Penyusunan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik
Tersusunnya 1 (satu) dokumen Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik. Capaian Kinerja 100%.
b. Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Wilayah
Pembinaan dilakukan kepada 11 Kecamatan se- Kota Depok. Capaian Kinerja 100%
c. Penyusunan Laporan Evaluasi SPM Output 1 dok Evaluasi SPM (100%)
d. Evaluasi Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat Output 1 dok (100%)
5. Program Peningkatan Layanan KDH/WKDH
a. Penyelenggaraan Keprotokolan Pemerintah Kota Depok
Pendampingan KDH/ WKDH dari target sebanyak 720 kali terealisasi 350 kali dikarenakan Pandemi Covid 19 sehingga mampengaruhi jadwal KDH/ WKDH. Capaian kinerja 49%
b. Pendokumentasian dan informasi KDH/WKDH
Output 6 Buku Dok Foto; 6 Buku Dok Release (100%)
c. Penyebarluasan Informasi KDH/WKDH
2 Adv Media Massa dan 2 Adv Media Nasional (100%)
d. Sosialisasi Kebijakan KDH/WKDH
Dilaksanakan satu kali sebanyak 500 orang peserta (100%)
e. Kunjungan Kerja dan Konsultansi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
(KDH/WKDH). Output 360 OH Dalam Daerah, 210 OH Luar Daerah (100%)
f. Pelayanan Medical Check Up KDH/WKDH. Sebanyak 4 orang peserta (100%)
g. Penyelenggaraan Layanan Kedinasan KDH/WKDH selama 12 bulan (100%)
h. Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH
5 Jenis Pakaian Dinas dan 2 jenis pakaian dinas hari hari tertentu (100%)
i. Pengadaan Makan Minum KDH/WKDH sebanyak 264 kali jamuan (100%)
j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas
(KDH/WKDH) sebanyak 2 paket (100%)
l. Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (KDH/WKDH) (100%)
m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (KDH/WKDH) (100%)
n. Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH/WKDH (100%)
o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas (KDH/ WKDH) capaian 20% (sesuai kebutuhan)
Sasaran Strategis Ketiga : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pembangunan
Sasaran ini di dukung oleh dua program dengan total 12 kegiatan antara lain :
1. Peningkatan Kualitas Perencanaan
a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Terselenggaranya Forum Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 dan 8 dokumen dengan capaian kinerja 100%
b. Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) , 2 dok (100%) c. Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB), 1 dok (100%) d. Penegasan Batas Wilayah Kota Depok (1 dok,100%)
2. Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa.
a. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Tersusun 4 dok evaluasi dan 203 dokumen laporan pengadaan barjas (100%) b. Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa (100%)
c. Penilaian Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (14 orang, 100%)
d. Penyelenggaraan Layanan E- Procurement (SPSE) terealisasi 203 paket dari target 550 paket (37%)
e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan LPSE (4 jenis, 100%) f. Peningkatan Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, 203 paket dari
jumlah 550 paket pelaksanaan lelang atau dengan capaian kinerja 37%
g. Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ. Mencapai tingkat kematangan pada level 3 (proaktif) dengan capaian kinerja 100%.
h. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD, tersusun 4 dokumen dengan 4 kali pelaksanaan evaluasi APBD (100%)
Sasaran Strategis Keempat : Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Sasaran ini didukung oleh satu program dengan 9 (sembilan) kegiatan :
1. Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM
a. Penyelenggaraan Harmonisasi Produk Hukum Daerah
Output sebanyak 593 Produk hukum dari target 450 produk hukum, Capaian kinerja melebihi terget yaitu sebesar 132%
b. Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah, 550 salinan perda ; 250 salinan perwa (55%)
c. Pembinaan Legal Drafting (50%)
d. Penyelenggaraan Penanganan Perkara Litigasi di Pengadilan (14 perkara, 280%) e. Penyelenggaraan Penanganan Perkara Non Litigasi (11 perkara, 220%)
f. Penanganan Perkara Bantuan Hukum Masyarakat Miskin (12 perkara, 100%) g. Penyusunan Perda ttg Perubahan Perda Kota Depok No. 10 Thn. 2016 ttg
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (100%)
Sasaran Strategis Kelima : Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan
Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program dengan total 7 kegiatan 1. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
a. Pembinaan Keagamaan Masyarakat oleh Pembimbing Rohani.
Pembimbing Rohani yang di fasilitasi pada tahun 2020 sebanyak 210 pembimbing (100%)
b. Bimbingan Rohani Pemda Kota Depok, dari target 30 kali bimbingan rohani terealisasi sebanyak 10 kali dengan output lainnya berupa 1 naskah akademik (33%)
c. Pengiriman Kontingen Kota Depok pada MTQ Tingkat Propinsi Jawa Barat, sebanyak 48 orang diberangkatkan untuk mengikuti MTQ tingkat provinsi jawa Barat (100%)
d. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok (462 peserta, 100%) e. Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota.
Hari besar yang dilaksanakan antara lain idul Adha, Pemotongan Hewan Qurban dan Santunan Anak Yatim.
2. Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan a. Sinergitas Penanggulangan HIV-AIDS (100%)
b. Sinergitas Pembina Usaha Kesehatan Sekolah. Tidak dilaksanakanya kegiatan
sekolah sehat tk Provinsi sehingga tidak diselenggarakannya rakor tk kota (Capaian Kinerja 25%)