Lampiran I : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian / Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : / OT.160 / I.12.6 / 01 / 16 Tanggal : Januari 2016
Adapun wewenang dan tugas pokok dari masing-masing personalia pengelolaanggaran adalah sebagai berikut:
No Jabatan Wewenang & Uraian Tugas
1. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
Prof. Dr. Ir. Masganti, MS
1. Menetapkan PPK dan PP-SPM dengan keputusan
2. Mengesahkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan merencanakan penarikan dana disatuan kerja masing-masing
3. Merumuskan Standar Operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan
4. Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agare proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai denga perturan perundangundangan 5. Melakukan pengawasan agar pelaksanaan
kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai denga keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA
6. Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/ kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA
7. Merumuskan kebijakan atas pembayaran sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA
8. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan 9. Menyampaikan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) dan rencana bulanan, semesteran dan tahunan kepada
Sekretariat Jenderal cq Biro Keuangan dan Perelngkapan
10. Menyampaiakan laporan Barang Milik Negara (barang dan persediaan) semesteran dan tahunan kepada
Sekretariat Jenderal cq Biro Keuangan dan Perlengkapan
11. Menyampaikan laporan rekening bendahara setiap semester kepada Sekretariat
Jenderal cq Biro Keuangan dan Perlengkapan
12. Mengangkat panitia pengadaan
barang/jasa, tim pemeriksa barang/hasil pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
a. Taufik Hidayat, SP, MP
Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN di Unit Kerja, sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas yang diberikan oleh KPA berupa:
1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Satker.
2. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam ROK.
3. Menguji dan memeriksa kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
4. Mengusulkan Tim pengadaan Barang dan Jasa Lingkungan BPTP Riau TA 2016 kepada Kepala BPTP Riau.
5. Meneliti dan memeriksa kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa.
6. Meneliti tersedianya dana dan membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
7. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
8. Mengangkat Staf Pembantu sesuai dengan kebutuhan.
9. Mengajukan permintaan uang muka kerja untuk kegiatan operasional kantor sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Mengajukan permintaan tagihan bayaran atas pelaksanaan kegiatan di Satker (SPJ Rampung) dengan Surat Pengantar yang ditujukan ke KPA melalui Bendahara Pengeluaran.
11. Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional kegiatan yang dilaksanakan.
12. Melakukan pemeriksaan keadaan kas Bendahara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
13. Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA.
14. Menandatangani setuju bayar pada kuitansi. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran / SPM Agussalim Simanjuntak, S.Pt, M.Si
a. Memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan peraturan perundangundangan b. Memeriksa ketrsediaan pagu anggaran
dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran
c. Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain :
1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, no rekening, dan nama bank) 2. Nilai tagihan yang harus dibayar
(kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak)
3. Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana dan atau ketepatan waktu pertanggungjawaban) d. Melakukan pembebanan tagihan kepada
negara ;
e. Menolak surat permintaan pembayaran (SPP) dari PPK apabila :
1. pengeluaran dimaksud tidak tersedia dananya dan atau melebihi pagu dalam DIPA
2. bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan kelengkapan data yang sah
f. menerbitkan dan menandatangani surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja bagi Satker BLU (SP3B-BLU); g. menerbitkan dan menandatangani surat
perintah membayar (SPM) serta menyampaikan ke KPPN setempat untuk dapat diterbitkan SP2D;
h. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih
i. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA serta melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pengujian dan perintah pembayaran.
4. Bendahara Pengeluaran
Mipalinda
a. menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja
b. menguji ketersediaan dana, menyediakan uang persediaan dan menyampaikan usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanja operasional kantor
c. meneliti kelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPK
d. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
e. menolak perintah bayar dari PPK apabila: 1. Tagihan pembayaran dimaksud tidak
tersedia atau tidak cukup tersedia; 2. Tagihan pembayaran tidak memenuhi
persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti yang sah. f. melakuan pembukuan yang dimulai dari
buku kas umum dan buku-buku pemantu lainnya serta buku pengawasan lainnya. Bendahara yang membukukan lebih dari satu DIPA pembukuannya dilaksanakan secara terpisah untuk masing-masing DIPA g. menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapan kepada PP-SPM
h. melakukan pemungutan dan penyetoran pajak sesuai dengan perundang-undangan i. melakukan dan menandatanganin lunas
bayar di kwitansi UP setelah mendapat persetujuan dari KPA/PPK
j. menyampaikan laporan
pertanggungjawaban (LPJ) kepada kepala KPPN selaku kuasa BUN
k. bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya
5. Bendahara Penerima
Dwi Suprihatin
a. menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara (PNBP) pada kantor/instansinya;
b. melakukan penagihan atas PNBP baik yang bersifat umum maupun fungsional
c. menolak permintaan penggunaan dana dan penerimaan negara sebelum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan d. membukukan seluruh PNBP baik yang
diperoleh melalui potonmgan pembayaran atau yang disetor langsung oleh wajib setor kekas negara;
e. Buku pembantu bendahara penerima terdiri dari buku pembantu kas dan buku pembantu lainnya sesuai dengan kebutuhan; dan
f. Melakukan monitoring seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik yang bersifat umum maupun fungsional yang diterima/disetor oleh petugas lain (Pembuat daftar gaji/Bendahara Pengeluaran/Petugas Penyetor) yang ada pada Satuan Kerja/unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan. 6. Ass. Bidang Anggaran
Reni Astarina, S.ST
a. Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Satker.
b. Membuat SPP-LS berdasarkan Rencana Jalan yang diajukan Penanggung jawab dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
c. Membuat SPP-LS Gaji Upah berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran yang diajukan oleh penanggung jawab.
d. Mengarsipkan Rencana Jalan, Usulan Gaji Upah, Laporan Perjalanan, dan Rencana Kebutuhan Bulanan dari masing-masing penanggungjawab.
e. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
7. Ass. Bidang Pelaporan
Sri Swastika, SP
a. Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Satker.
b. Membuat laporan bulanan, triwulan, dan tahunan bekerjasama dengan pemegang kartu MAK serta berkonsultasi kepada Bendahara selanjutnya diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk dikirim kepada yang berwenang.
c. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
8. Petugas SAIBA
Taufik Hidayat, SP, MP
a. Membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca setiap bulannya.
b. Melaksanakan Rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulannya.
c. Melaksanakan pengiriman ADK ke tingkat yang lebih tinggi / ke wilayah.
9. Petugas SIMAK-BMN
Eva Desmalia Yogo Sumitro, SP
a. Melaksanakan perekaman data SIMAK - BMN barang hasil pengadaan barang. b. Melaksanakan pengiriman data ke SAK
sesuai dengan hasil perekaman dan melaksanakan Rekonsiliasi dengan SAK. c. Melaksanakan pembukuan dalam SIMAK -
BMN atas barang seperti tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan / jaringan / irigasi serta buku induk inventarisasi.
10. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai.
Ade Yulfida, SP / Indrayati
a. Mempersiapkan proses pengalihan administrasi belanja pegawai.
b. Melakukan pencatatan manual / elektronik data belanja pegawai.
c. Melakukan penatausahaan dokumen pendukung pegawai.
d. Memproses pembuatan SKPP.
e. Memproses pembuatan daftar gaji, uang makan, lembur, honorarium, vakasi, uang duka/sosial, uang muka gaji, uang tunggu, beasiswa dan tunjangan ikatan dinas, tunjangan tugas belajar, dll.
f. Memproses pembuatan SKPP.
g. Melaksanakan pembayaran sesuai dengan yang dianggarkan dan membuat pertanggungjawaban penggunaan dana kepada bendahara pengeluaran.
h. Melaksanakan Pembukuan (BKU dan Buku Pembantu).
i. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
11. Petugas Persediaan
Joko Suranto
a. Melaksanakan inventarisasi barang. b. Melaksanakan opname barang
c. Melaksanakan pengadaan kebutuhan kantor dan pengkajian/kegiatan
d. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ka. Sub.Bag. Tata Usaha.
12. Petugas Rumah Tangga dan Perlengkapan
Eva Desmalia
a. Membukukan harian transaksi barang bergerak
b. Inventarisasi barang
c. Membantu opname barang
d. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Petugas Pengadaan dan Perlengkapan.
13. Petugas Pembukuan
Yuni Puspita Sari, A.Md
a. Mencatat bukti pengeluaran dan penerimaan dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Buku-buku pembantu
b. Menutup Buku Kas Umum pada setiap akhir bulan atau sewaktu-waktu ada pemeriksaan interen dan eksteren.
c. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar keuangan dan keuangan lainnya.
d. Mengarsipkan SPP, SPJ dan bukti - bukti pendukung lainnya.
e. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran.
14. Petugas Verifikasi SPP / SPJ
Rini Gemala, SE
a. Meneliti dan menguji setiap tagihan yang membebani anggaran.
b. Meneliti dan menguji setiap usulan permintaan yang akan diajukan kepada Pejabat Penerbit SPM.
c. Memaraf setiap tagihan yang telah sesuai aturan.
d. Memaraf setiap usulan yang akan diajukan.
e. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran.
15. Petugas Arsip Keuangan
Dwi Supriatin
a. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar keuangan lainnya.
b. Mengarsipkan SPP, SPJ dan bukti-bukti pendukung keuangan lainnya.
c. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran.
16. Petugas I-monev
A. Saiful Alim,S.TP, M.Sc
Viona Zulfia, S.TP
a. Mengisi laporan I-monev tiap minggu.
b. Mengupdate Peraturan Menteri Keuangan tiap bulan.
c. Membuat laporan I-Monev.
d. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran
17. Petugas SIMPEG
Moch. Fadillah
a. Menyusun Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
b. Mengurus Masalah Kepegawaian, dalam Hal Kenaikan Pangkat, Berkala dan hal lain yang berurusan dengan masalah Kepegawaian
c. Melaksanakan Administrasi Umum
d. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran
18. Petugas Arsip SPJ
Ahmad Ali A.S.M
a. Mengetik surat pertanggung jawaban pengeluaran.
b. Membantu menyusun arsip SPP, SPJ dan bukti – bukti pengeluaran.
c. Menyiapkan pembuatan SPP–GU berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) atau Kartu MAK.
d. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran.
19. Kartu MAK a. Mencatat setiap pengeluaran ke dalam kartu Mata Anggaran masing-masing kegiatan.
b. Membuat Rekap Realisasi Anggaran Pengeluaran setiap akhir bulan.
c. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran.
Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : Januari 2016
Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau/
Kuasa Pengguna Anggaran
Prof. Dr. Ir. Masganti, MS NIP : 19590506 198803 1 001
PEMBAYARAN HONORARIUM TIDAK TETAP KEPADA PETUGAS