PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
V.1. b.1)b) Belanja Barang dan Jasa (BBJ)
Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2018 sebesar Rp766.451.579.063,00 atau 92,96% dari anggarannya sebesar Rp824.495.334.028,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp689.560.081.188,01, dengan rincian sebagai berikut:
95 12 Belanja pakaian dinas dan
atributnya 14 Belanja pakaian khusus dan
hari-hari tertentu 18 Belanja Barang yang akan
diserahkan Kepada 24 Uang untuk diberikan kepada
pihak ketiga/ masyarakat 27 Belanja yang bersumber dari
Dana Kapitasi Jaminan 29 Belanja Barang dan Jasa
BLUD rumah sakit
96 Jumlah 824.495.334.028,00 766.451.579.063,00 92,96 689.560.081.188,01 76.891.497.874,99
(1) Belanja Bahan Pakai Habis
Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2018 sebesar Rp22.223.735.328,00 atau 81,45% dari anggarannya sebesar Rp27.286.546.664,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp17.476.011.859,00 dengan rincian sebagai berikut: 3 Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering) 4 Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
Realisasi Belanja Bahan Material TA 2018 sebesar Rp15.254.138.241,00 atau 88,68% dari anggarannya sebesar Rp17.201.351.953,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp13.623.278.534,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
Belanja Bahan/Material -LRA Tahun 2018 Tahun 2017 Naik (Turun)
97 (3) Belanja Jasa Kantor
Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2018 sebesar Rp114.023.407.459,00 atau 88,53% dari anggarannya sebesar Rp128.793.889.435,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp73.564.810.607,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
Belanja Jasa Kantor-LRA Tahun 2018 Tahun 2017 Naik (Turun) Jumlah 128.793.889.435,00 114.023.407.459,00 88,53 73.564.810.607,00 40.458.596.852,00
(4) Belanja Premi Asuransi
Realisasi Belanja Premi Asuransi TA 2018 sebesar Rp3.795.257.590,00 atau 99,37% dari anggarannya sebesar Rp3.819.212.000,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp3.850.527.870,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
Belanja Premi Asuransi -LRA Tahun 2018 Tahun 2017 Naik (Turun)
98 (5) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor TA 2018 sebesar Rp12.547.750.285,00 atau 89,07% dari anggarannya sebesar Rp14.088.205.020,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp9.837.961.072,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
Belanja Perawatan Kendaraan
(6) Belanja Cetak dan Penggandaan
Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan TA 2018 sebesar Rp14.323.494.881,00 atau 86,39% dari anggarannya sebesar Rp16.580.074.026,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp10.367.582.220,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
Belanja Cetak dan
(7) Belanja sewa rumah /gedung/gudang/parkir
Realisasi Belanja sewa rumah /gedung/gudang/parkir TA 2018 sebesar Rp2.359.020.848,00 atau 81,31% dari anggarannya sebesar Rp2.901.134.400,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.790.232.792,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
99
(8) Belanja sewa sarana mobilitas
Realisasi Belanja sewa sarana mobilitas TA 2018 sebesar Rp1.004.920.000,00 atau 85,86% dari anggarannya sebesar Rp1.170.475.000,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp811.905.000,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
Belanja Sewa Sarana
(9) Belanja Sewa Alat Berat
Realisasi Belanja Sewa Alat Berat TA 2018 sebesar Rp0,00 atau 11,64% dari anggarannya sebesar Rp209.700.000,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp250.000,00.
(10) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
Realisasi Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor TA 2018 sebesar Rp3.291.521.066,00 atau 88,33% dari anggarannya sebesar Rp3.726.522.500,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp2.141.256.995,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
100 (11) Belanja makan dan minuman
Realisasi Belanja makan dan minuman TA 2018 sebesar Rp37.527.736.037,00 atau 90,77% dari anggarannya sebesar Rp41.345.939.670,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp31.769.071.135,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
Belanja Makanan dan
(12) Belanja pakaian dinas dan atributnya
Realisasi Belanja pakaian dinas dan atributnya TA 2018 sebesar Rp979.850.350,00 atau 98,40% dari anggarannya sebesar Rp995.800.000,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp405.900.000,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
Belanja Pakaian Dinas dan Rp341.006.500,00 atau 97,77% dari anggarannya sebesar Rp348.771.300,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp261.119.250,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
Belanja Pakaian Kerja-LRA Tahun 2018 Tahun 2017
101 (14) Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu
Realisasi Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu TA 2018 sebesar Rp2.580.442.952,00 atau 92,42% dari anggarannya sebesar Rp2.792.061.700,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp849.332.800,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
Realisasi Belanja perjalanan dinas TA 2018 sebesar Rp45.714.326.579,00 atau 86,61% dari anggarannya sebesar Rp52.780.468.150,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp41.049.040.739,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
Belanja Perjalanan
Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2018 sebesar Rp32.942.678.501,00 atau 92,99% dari anggarannya sebesar Rp35.427.267.901,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp13.903.902.946,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
Belanja Pemeliharaan-LRA Tahun 2018 Tahun 2017 Naik (Turun)
102 (17) Belanja Jasa Konsultasi
Realisasi Belanja Jasa Konsultasi TA 2018 sebesar Rp5.670.537.235,00 atau 82,67% dari anggarannya sebesar Rp6.859.064.980,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp6.729.598.785,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
Belanja Jasa
(18) Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Realisasi Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga TA 2018 sebesar Rp2.939.462.620,00 atau 90,43% dari anggarannya sebesar Rp3.250.557.500,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp0,00.
(19) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2018 sebesar Rp30.500.000,00 atau 24,40% dari anggarannya sebesar Rp125.000.000,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp144.000.000,00.
(20) Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan Teknis PNS
Realisasi Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan Teknis PNS TA 2018 sebesar Rp17.874.910.773,00 atau 87,57% dari anggarannya sebesar Rp20.413.206.000,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp13.692.195.116,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
103 Jumlah 20.413.206.000,00 17.874.910.773,00 87,57 13.692.195.116,00 4.182.715.657,00
(21) Belanja Honorarium PNS
Realisasi Belanja Honorarium PNS TA 2018 sebesar Rp38.257.141.484,00 atau 87,08% dari anggarannya sebesar Rp43.933.613.100,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp39.563.701.892,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
Belanja Honorarium PNS-LRA Tahun 2018 Tahun 2017 Naik (Turun) Jumlah 43.933.613.100,00 38.257.141.484,00 87,08 39.563.701.892,00 (1.306.560.408,00)
(22) Belanja Honorarium Non PNS
Realisasi Belanja Honorarium Non PNS TA 2018 sebesar Rp77.605.185.970,00 atau 96,53% dari anggarannya sebesar Rp80.393.267.600,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp35.463.561.226,00.
(23) Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Realisasi Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat TA 2018 sebesar Rp2.229.050.000,00 atau 98,11% dari anggarannya sebesar Rp2.272.050.000,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp4.531.930.368,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
104 (a) Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga
Realisasi Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga TA 2018 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
No Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.320.000.000,00
1.335.000.000,00 2 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak -
3.000.000,00 3 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata -
1.500.000,00
4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
57.000.000,00 -
5 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
29.050.000,00
32.500.000,00
6 Kecamatan Cilacap Selatan -
3.750.000,00
7 Kecamatan Cilacap Tengah -
1.500.000,00
8 Kecamatan Kesugihan
4.500.000,00 4.500.000,00
9 Kecamatan Karangpucung -
6.000.000,00
Total 1.410.550.000,00 1.387.750.000,00
(b) Belanja Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat
Realisasi Belanja Uang untuk diberikan kepada masyarakat TA 2018 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
No Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 164.800.000,00 120.600.000,00
2 Dinas Kesehatan 30.500.000,00 14.250.000,00
3 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 12.000.000,00 -
4 Dinas Pangan Dan Perkebunan 26.000.000,00 13.900.000,00
5 Dinas Lingkungan Hidup 25.500.000,00 21.200.000,00
6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 51.500.000,00 149.750.000,00
7 Dinas Perhubungan 3.750.000,00 -
8 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak - 2.650.000,00 9 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata 240.800.000,00 138.850.000,00
10 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 16.500.000,00 -
11 Dinas Perikanan 16.350.000,00 11.400.000,00
12 Sekretariat Daerah 194.800.000,00 478.258.700,00
13 Kecamatan Cilacap Selatan - 950.000,00
14 Kecamatan Cilacap Tengah - 2.525.000,00
15 Kecamatan Cilacap Utara - 3.150.000,00
16 Kecamatan Jeruklegi - 4.500.000,00
17 Kecamatan Binangun - 6.000.000,00
18 Kecamatan Sidareja - 11.750.000,00
19 Kecamatan Wanareja - 4.500.000,00
105
No Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
20 Kecamatan Kampung Laut - 5.000.000,00
21 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah 36.000.000,00 36.000.000,00 22 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD) - 2.118.946.668,00
Total 818.500.000,00 3.144.180.368,00
(24) Belanja Pegawai Dana BOS
Realisasi Belanja Pegawai Dana BOS TA 2018 sebesar Rp26.392.896.620,00 atau 98,40% dari anggarannya sebesar Rp26.820.972.868,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp21.504.061.818,00 dapat dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran 1 .
(25) Belanja Barang dan Jasa Dana BOS
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS TA 2018 sebesar Rp 107.647.317.666,00 atau 98,75% dari anggarannya sebesar Rp109.005.558.336,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp111.013.421.814,01 dapat dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran 1.
(26) Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Realisasi Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional TA 2018 sebesar Rp13.054.001.110,00 atau 76,79% dari anggarannya sebesar Rp17.000.000.000,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp79.938.826.195,00.
(27) Belanja Pegawai BLUD RSUD
Realisasi Belanja Pegawai BLUD RSUD TA 2018 sebesar Rp54.200.971.858,00 atau 96,24% dari anggarannya sebesar Rp56.319.500.000,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp49.560.052.158,00.
(28) Belanja Barang dan Jasa BLUD rumah sakit
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD rumah sakit TA 2018 sebesar Rp96.713.752.059,00 atau 105,03% dari anggarannya sebesar Rp92.082.233.500,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp90.316.566.848,00.
(29) Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Realisasi Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2018 sebesar Rp14.031.829.716,00 atau 89,70% dari anggarannya sebesar Rp15.643.472.625,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp14.321.890.949,00.
106 (30) Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2018 sebesar Rp 642.076.600,00 atau 99,35% dari anggarannya sebesar Rp646.296.200,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp272.143.200,00.
(31) Belanja Hadiah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Realisasi Belanja Hadiah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga TA 2018 sebesar Rp 255.757.600,00 atau 97,20% dari anggarannya sebesar Rp 263.121.600,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp803.947.000,00 .