Pontianak, tanggal 03 Januari 2022
[-] LHKPN/LHKASN
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp29.500.000
[-]
Berbagai Kertas
Spesifikasi : Kertas Kertas Multi Fungsi 80 gr A4
2 Rim Rim 52.300 0 Rp104.600
Berbagai Kertas
Spesifikasi : Kertas Kertas Multi Fungsi 80 gr F4
2 Rim Rim 60.200 0 Rp120.400
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp85.000.000
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp85.000.000
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp85.000.000
[#]
[-]
Belanja Iuran Kursus/Diklat
Spesifikasi : Iuran khusus/diklat (Koefisien = Pagu/Harga Satuan)
17 Ls x 1 Tahun
Orang / Kegiatan
5.000.000 0 Rp85.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp85.225.000
Sub Kegiatan : 5.05.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Pontianak
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis 1 Kegiatan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Juni sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp29.500.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp29.500.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp29.500.000
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp29.500.000
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp29.500.000
[#]
[-]
Belanja bimbingan teknis penugasan
Spesifikasi : Belanja bimbingan teknis penugasan
29.5 Ls x 1 Tahun Ls 1.000.000 0 Rp29.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp29.500.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp369.947.535
R encan a P e n a rik a n D a n a p e r B ulan
Januari R p l2 .9 0 5 .7 8 0
Februari R p97.313.575
M aret R p l6 .750.000
April Rp68.678.180
Mei R p33.150.000
Juni Rp33.150.000
Juli Rp33.150.000
Agustus R p24.950.000
Septem ber Rp24.950.000
O ktober R p l6 .7 5 0 .0 0 0
Novem ber Rp4.100.000
Desem ber Rp4.100.000
Jumlah Rp369.947.535
Pontianak, tanggal 03 Januari 2022
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Dr. HERKULANA MEKARRYANI SOERYAMASOEKA. M.Si NIP: 196603091986032012
V
M engesahkan,• PPKD
rl
T tJra. Mltfim u d a h . MM NIP: 196608211986032007
T im A n g g a r a n P e m e r in t a h D a e r a h
No.
1.
2.
3.
N am a N IP Jaba ta n T a n d a T a n g a n
DPA-RINCIAN BELANJA - 5,05.01.1.05 - 5.05.0.00.0.00.01.0000 - Penata. Provinsi Kalimantan Barat Halaman dari 8
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-RINCIAN BELANJA Provinsi Kalimantan Barat SKPD
Tahun Anggaran 2022
Nomor DPA : DPA/A.1/5.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program : 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Kegiatan : 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Unit : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.048.359.690 (satu miliar empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1.048.359.690
Keluaran Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sub Kegiatan : 5.05.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Pontianak
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 100 %
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp6.608.700
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp6.608.700
5.1.02.01 Belanja Barang Rp6.608.700
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp6.608.700
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp6.608.700 [#]
[-]
Kabel Listrik
Spesifikasi : 35 mm2
10 Meter Meter 11.400 0 Rp114.000
Kabel Listrik
Spesifikasi : Kabel listrik NYM 3 x 2.3 mm
12 Meter Meter 39.800 0 Rp477.600
Lampu Listrik
Spesifikasi : 20 W LED
47 Buah Buah 102.200 0 Rp4.803.400
Lampu Listrik
Spesifikasi : Lampu Emergency
1 Unit Unit 68.100 0 Rp68.100
Saklar
Spesifikasi : Saklar Seri (Double)
8 Buah Buah 30.700 0 Rp245.600
Saklar
Spesifikasi : Saklar Tunggal (Engkel)
10 Buah Buah 28.400 0 Rp284.000
Steker T
Spesifikasi : Steker T
6 Buah Buah 38.600 0 Rp231.600
Stop Kontak Spesifikasi :
8 Buah Buah 31.000 0 Rp248.000
Vitting
Spesifikasi : Fitting Plafon Segi
4 Buah Buah 34.100 0 Rp136.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp6.608.700
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Sub Kegiatan : 5.05.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Pontianak
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42 Jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp71.702.600
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp71.702.600
5.1.02.01 Belanja Barang Rp71.702.600
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp71.702.600
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp19.999.600 [#]
[-]
Alat Perekat
Spesifikasi : Double Tape 1 inci
10 Lusin Lusin 69.300 0 Rp693.000
Alat Perekat
Spesifikasi : Lakban 1.5 inci
10 Pcs Pcs 13.100 0 Rp131.000
Alat Perekat
Spesifikasi : Lakban Hitam
10 Roll Roll 18.200 0 Rp182.000
Alat Perekat
Spesifikasi : Lem Stick 15 gr
10 Buah Buah 10.300 0 Rp103.000
Alat Perekat
Spesifikasi : Sticky Note
40 Pcs Pcs 17.600 0 Rp704.000
Alat Tulis
Spesifikasi : Ballpoint
12 Lusin Lusin 22.700 0 Rp272.400
Alat Tulis
Spesifikasi : Ballpoint
12 Kotak Kotak 64.700 0 Rp776.400
Alat Tulis
Spesifikasi : Pensil 2B
6 Lusin Lusin 47.700 0 Rp286.200
Alat Tulis
Spesifikasi : Spidol Whiteboard
5 Lusin Lusin 111.300 0 Rp556.500
Amplop
Spesifikasi : Classic Series Besar
5 Pak Pak 68.100 0 Rp340.500
Amplop
Spesifikasi : Coklat map
5 Pak Pak 71.600 0 Rp358.000
Buku Tulis
Spesifikasi : Buku Double Folio 100 Lembar
50 Buku Buku 22.700 0 Rp1.135.000
Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi :
12 Pcs Pcs 18.200 0 Rp218.400
Gunting Spesifikasi :
20 Buah Buah 25.900 0 Rp518.000
DPA-RINCIAN BELANJA - 5.05.01.1.06 - 5.05.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Provinsi Kalimantan Barat Halaman 2 dari 11
Isi Cutter Spesifikasi :
2 Lusin Lusin 74.400 0 Rp148.800
Isi Staples
Spesifikasi : No.10, A 28
30 Kotak Kotak 29.100 0 Rp873.000
Isolasi
Spesifikasi : Isolasi Kertas 1" inci
24 Roll Roll 10.300 0 Rp247.200
Ordner Dan Map Spesifikasi : Map 5001
30 Box Box 102.200 0 Rp3.066.000
Ordner Dan Map
Spesifikasi : Map 5001 (1x50)
48 Pak Pak 85.200 0 Rp4.089.600
Ordner Dan Map
Spesifikasi : Map plastik jepit f.one
24 Lusin Lusin 68.100 0 Rp1.634.400
Penggaris
Spesifikasi : L 17 Besi 60 cm
12 Buah Buah 31.100 0 Rp373.200
Penghapus/Korektor
Spesifikasi : Correction Pen
30 Buah Buah 11.200 0 Rp336.000
Penghapus/Korektor Spesifikasi : ori (40)
4 Kotak Kotak 79.500 0 Rp318.000
Penjepit Kertas
Spesifikasi : clip no.107
12 Lusin Lusin 37.500 0 Rp450.000
Penjepit Kertas
Spesifikasi : clip no.155
10 Lusin Lusin 87.400 0 Rp874.000
Penjepit Kertas
Spesifikasi : clip no.200
12 Lusin Lusin 15.900 0 Rp190.800
Penjepit Kertas
Spesifikasi : clip no.260
24 Lusin Lusin 18.800 0 Rp451.200
Stabilo
Spesifikasi : HL 1-5 (1x10)
6 Kotak Kotak 37.500 0 Rp225.000
Staples
Spesifikasi : HD-10m
4 Lusin Lusin 75.000 0 Rp300.000
Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Cap
10 Botol Botol 14.800 0 Rp148.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp31.815.600 [#]
[-]
Berbagai Kertas
Spesifikasi : Karbon Double Folio
4 Pak Pak 56.800 0 Rp227.200
Berbagai Kertas
Spesifikasi : Kertas Buffalo
6 Pak Pak 36.400 0 Rp218.400
Berbagai Kertas
Spesifikasi : Kertas Kertas Multi Fungsi 80 gr A4
240 Rim Rim 52.300 0 Rp12.552.000
Berbagai Kertas
Spesifikasi : Kertas Kertas Multi Fungsi 80 gr F4
240 Rim Rim 60.200 0 Rp14.448.000
Berbagai Kertas
Spesifikasi : NCR Ukuran 3 ply
10 Box Box 437.000 0 Rp4.370.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp19.887.400 [#]
[-]
Cartridge
Spesifikasi : Black
10 Unit Unit 397.300 0 Rp3.973.000
Cartridge
Spesifikasi : Colour
6 Unit Unit 312.200 0 Rp1.873.200
CD/DVD
Spesifikasi : DVD-RW isi 50 buah
1 Pak Pak 570.000 0 Rp570.000
Mouse Spesifikasi :
20 Unit Unit 334.900 0 Rp6.698.000
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : 790 (Black)
6 Botol Botol 161.200 0 Rp967.200
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Refill Kit Canon Warna
12 Botol Botol 37.500 0 Rp450.000
Tinta/Toner Printer
Spesifikasi : Tinta printer toner HP laserjet 85A
2 Buah Buah 975.000 0 Rp1.950.000
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
USB/Flash Disk
Spesifikasi : Kapasitas 64 GB
20 Unit Unit 170.300 0 Rp3.406.000
5.2 BELANJA MODAL Rp341.051.250
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp341.051.250
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp64.911.200
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Rp40.293.100
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp40.293.100
[#]
[-]
Alat Penghancur Kertas Spesifikasi :
1 Unit Unit 1.475.500 0 Rp1.475.500
CCTV - Camera Control Television System Spesifikasi : Outdoor Camera 1080P
11 Set x 1 Paket
Unit 1.872.800 0 Rp20.600.800
Lcd Projector/Infocus Spesifikasi :
1 Unit Unit 11.406.800 0 Rp11.406.800
White Board
Spesifikasi : Single Face (Stand) 90 x 180 cm
4 Unit Buah 1.702.500 0 Rp6.810.000
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp24.618.100
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin Rp17.774.100
[#]
[-]
A.C. Split
Spesifikasi : AC Split (1 PK)
3 Unit Unit 5.107.500 0 Rp15.322.500
Kipas Angin
Spesifikasi : Stand Fan 16"
3 Unit Unit 817.200 0 Rp2.451.600
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp6.844.000
[#]
[-]
Loudspeaker Spesifikasi :
2 Unit Unit 3.422.000 0 Rp6.844.000
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp28.593.200
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Rp28.593.200
5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rp28.593.200
[#]
[-]
Camera Video
Spesifikasi : Kamera Video Conference + Tripod
1 Unit Set 28.593.200 0 Rp28.593.200
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp247.546.850
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp184.248.650
5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan Rp7.830.400
[#]
[-]
Mini Komputer
Spesifikasi : Intel Coreâ„¢ i5
1 Unit Unit 7.830.400 0 Rp7.830.400
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Rp176.418.250
[#]
[-]
Laptop
Spesifikasi : Intel Core i5
1 Unit Unit 15.890.000 0 Rp15.890.000
Laptop
Spesifikasi : Intel Core i7
3 Unit Unit 24.402.500 7.320.750 Rp80.528.250
P.C Unit
Spesifikasi : PC All in One Intel Core i3/i5/i7/i9, Spesifikasi Menyesuaikan
8 Unit Unit 10.000.000 0 Rp80.000.000
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp63.298.200
5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer Rp3.973.000
[#]
[-]
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
DPA-RINCIAN BELANJA - 5.05.01.1.06 - 5.05.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Provinsi Kalimantan Barat Halaman 4 dari 11
Keyboard (Peralatan Mini Komputer) Spesifikasi :
10 Unit Unit 397.300 0 Rp3.973.000
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp59.325.200
[#]
[-]
External/Portable Hardisk
Spesifikasi : HDD-External Kapasitas 2 TB
2 Unit Unit 1.532.300 0 Rp3.064.600
Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Print, Scan, Copy, Wifi & Fax
6 Unit Unit 7.976.600 0 Rp47.859.600
Scanner Spesifikasi :
1 Unit Unit 8.401.000 0 Rp8.401.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp412.753.850 Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Sub Kegiatan : 5.05.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Pontianak
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan rumah Tangga 30 Jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai September
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp22.700.200
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp22.700.200
5.1.02.01 Belanja Barang Rp22.700.200
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp22.700.200
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp5.000.000
[#]
[-]
Bahan Kimia Cair
Spesifikasi : Hand Sanitizer uk. 5 Liter
10 Liter Liter 500.000 0 Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp8.750.000
[#]
[-]
Masker
Spesifikasi : 3 Ply with Earloop/Headloop
50 Boks Boks 100.000 0 Rp5.000.000
Sarung Tangan
Spesifikasi : Sarung Tangan
150 Buah Buah 25.000 0 Rp3.750.000
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp8.210.200 [#]
[-]
Alat-Alat Pel Dan Lap
Spesifikasi : Pel Lantai Best Quality 1,5 meter
6 Buah Buah 57.400 0 Rp344.400
Bahan Kimia Untuk Pembersih
Spesifikasi : Cairan Pembersih Lantai
8 Buah ken 100.000 0 Rp800.000
Bahan Kimia Untuk Pembersih
Spesifikasi : Pembersih Kaca Biru 440 ml
24 Botol Botol 11.400 0 Rp273.600
Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : sabun cuci piring cair
24 Pcs Pcs 18.000 0 Rp432.000
Bahan Kimia Untuk Pembersih
Spesifikasi : Sabun Mandi Cair Mild Protect 450 ml
24 Pcs Sachet 26.200 0 Rp628.800
Baskom Besar Spesifikasi :
4 Buah Buah 150.000 0 Rp600.000
Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya Spesifikasi : Gayung
6 Buah Buah 10.300 0 Rp61.800
Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Keset kaki
20 Buah Buah 25.000 0 Rp500.000
Kunci, Kran Dan Semprotan
Spesifikasi : Obat Nyamuk Eu Flower Garden 225ml
24 Pcs Pcs 20.500 0 Rp492.000
Pengharum Ruangan
Spesifikasi : Kapur Barus Serapair 260gr
50 Pcs Pcs 35.200 0 Rp1.760.000
Pengharum Ruangan
Spesifikasi : Pengharum Spray Rose l 250 ml
60 Pcs Kaleng 28.400 0 Rp1.704.000
Sapu Dan Sikat
Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik Hitam
7 Buah Buah 31.800 0 Rp222.600
Sapu Dan Sikat
Spesifikasi : Serbet Tangan Serbet Gunting
50 Pcs Pcs 6.900 0 Rp345.000
Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sikat
10 Buah Buah 4.600 0 Rp46.000
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp740.000 [#]
[-]
Batu Baterai Spesifikasi :
50 Pcs Pcs 14.800 0 Rp740.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp22.700.200
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Sub Kegiatan : 5.05.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Pontianak
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah tersedianya Bahan Logistik 1040 Porsi
Waktu Pelaksanaan : Mulai Juni sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp56.480.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp56.480.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp56.480.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp56.480.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp45.352.000
[#]
[-]
Beban Makanan dan Minuman lainnya
Spesifikasi : Biaya Makan/Minum Kegiatan Kantor
758 Porsi Porsi 44.000 0 Rp33.352.000
Beban Makanan dan Minuman lainnya
Spesifikasi : Biaya Snack/Minum Kegiatan Kantor
750 Porsi Porsi 16.000 0 Rp12.000.000
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp11.128.000
[#]
[-]
Beban makanan dan minuman tamu
Spesifikasi : Biaya konsumsi makan/minum tamu
180 Porsi Porsi 44.000 0 Rp7.920.000
Beban makanan dan minuman tamu
Spesifikasi : Biaya konsumsi snack/minum tamu
200.5 Porsi Porsi 16.000 0 Rp3.208.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp56.480.000
Sub Kegiatan : 5.05.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Pontianak
Keluaran Sub Kegiatan :
DPA-RINCIAN BELANJA - 5.05.01.1.06 - 5.05.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Provinsi Kalimantan Barat Halaman 6 dari 11
Jumlah Penyediaan Barang dan Jumlah Penyediaan Bahan Penggandaan 13 Jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai September
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp43.681.100
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp43.681.100
5.1.02.01 Belanja Barang Rp43.681.100
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp43.681.100
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp13.628.200 Amplop
Spesifikasi : Coklat A4
800 Lembar
Lembar 4.800 0 Rp3.840.000
[#]
[-]
Amplop
Spesifikasi : Coklat A4
10 Pak Pak 46.000 0 Rp460.000
Kartu Kendali Surat Keluar
Spesifikasi : Kertas Dorslag, 1 buku = 100 set x 3 lembar 19.5 x 16 cm
14 Buku Buku 39.800 0 Rp557.200
Stopmap Berkop
Spesifikasi : Kertas BC Leces Berwarna
220 Buah Buah 7.500 0 Rp1.650.000
[-] Ukuran besar Amplop
Spesifikasi : Amplop Tali
30 Pak Box 141.900 0 Rp4.257.000
[-] ukuran sedang Amplop
Spesifikasi : Coklat map
40 Pak Pak 71.600 0 Rp2.864.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp3.139.000 [#]
[-]
Berbagai Kertas
Spesifikasi : Kertas Concorde isi 100 lembar F4 90 gr
5 Pack Pak 90.800 0 Rp454.000
Berbagai Kertas
Spesifikasi : Kertas Pidato Kertas Pidato Gubernur Lambang Garuda Emas ukuran 1/2 Folio Bahan Concorde Tebal
200 Lembar
Lembar 2.500 0 Rp500.000
[-] kertas disposisi Berbagai Kertas
Spesifikasi : NCR Ukuran 3 ply
5 Box Box 437.000 0 Rp2.185.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp26.913.900 [#]
[-]
Barang Cetakan Spesifikasi : Spanduk
30 Buah Buah 300.000 0 Rp9.000.000
Beban Cetak
Spesifikasi : Jilid Spiral Besi
100 Buku Buku 33.000 0 Rp3.300.000
Beban Cetak dan Penggandaan Lainnya Spesifikasi : Cetak Leaflet/flyer/brosur
800 Lembar
Lembar 15.000 0 Rp12.000.000
Beban Penggandaan
Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih F4/A4
8713 Lembar
Lembar 300 0 Rp2.613.900
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp43.681.100
Sub Kegiatan : 5.05.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Pontianak
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3 Jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai September
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp20.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp20.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp20.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp20.000.000
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp20.000.000
[#]
[-]
Belanja Surat Kabar / Majalah / Bahan Bacaan Lainnya Spesifikasi : Belanja Surat Kabar / Majalah / Bahan Bacaan Lainnya
20 Ls x 1 Tahun
Bulan 1.000.000 0 Rp20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp20.000.000
Sub Kegiatan : 5.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Laporan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 25 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp318.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp318.000.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp318.000.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp318.000.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp318.000.000
[#]
[-]
Beban Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah
Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas (Koefisien = Pagu / Harga Satuan Khusus Sekretariat)
3.18 Ls x 1 Tahun
Ls 100.000.000 0 Rp318.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp318.000.000
Sub Kegiatan : 5.05.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Pontianak
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai September
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp65.577.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp65.577.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp15.177.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp15.177.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp7.302.000 [#]
[-]
Ordner Dan Map
Spesifikasi : Ordner per 6 pcs
40 Set Set 126.000 0 Rp5.040.000
DPA-RINCIAN BELANJA - 5.05.01.1.06 - 5.05.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Provinsi Kalimantan Barat Halaman 8 dari 11
Sarana Kearsipan Standing File System Spesifikasi : Ref 24
30 Lembar Lembar 75.400 0 Rp2.262.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp675.000 [#]
[-]
Berbagai Kertas
Spesifikasi : Kertas Kertas Multi Fungsi 80 gr A4
6 Rim Rim 52.300 0 Rp313.800
Berbagai Kertas
Spesifikasi : Kertas Kertas Multi Fungsi 80 gr F4
6 Rim Rim 60.200 0 Rp361.200
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp7.200.000
[#]
[-]
Beban Makanan dan Minuman lainnya
Spesifikasi : Biaya Makan/Minum Kegiatan Kantor
120 Kotak Porsi 44.000 0 Rp5.280.000
Beban makanan dan minuman rapat
Spesifikasi : Biaya Snack/Minum Rapat Kantor
120 Kotak Porsi 16.000 0 Rp1.920.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp50.400.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp50.400.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp50.400.000 [#]
[-]
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah
Spesifikasi : Anggota
36 Orang / Bulan
Orang / Bulan
500.000 0 Rp18.000.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah
Spesifikasi : Ketua
12 Orang / Bulan
Orang / Bulan
650.000 0 Rp7.800.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah
Spesifikasi : Penanggungjawab
12 Orang / Bulan
Orang / Bulan
700.000 0 Rp8.400.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah
Spesifikasi : Pengarah
12 Orang / Bulan
Orang / Bulan
750.000 0 Rp9.000.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah
Spesifikasi : Wakil Ketua
12 Orang / Bulan
Orang / Bulan
600.000 0 Rp7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp65.577.000 Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Sub Kegiatan : 5.05.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Pontianak
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp102.558.840
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp102.558.840
5.1.02.01 Belanja Barang Rp7.159.400
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp7.159.400
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp1.159.400 [#]
[-]
Berbagai Kertas
Spesifikasi : Kertas Concorde Isi 20 lembar F4 90 gr
2 Pak Pak 22.700 0 Rp45.400
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Berbagai Kertas
Spesifikasi : Kertas Kertas Multi Fungsi 80 gr A4
10 Rim Rim 52.300 0 Rp523.000
Kertas HVS
Spesifikasi : Kertas HVS 80 gr SD Folio
10 Per Rim Rim 59.100 0 Rp591.000
5 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .0 0 5 2 Belanja Makanan dan M inum an Rapat R p 6.000.000
[ # ] [-1
Beban Makanan dan Minuman lainnya
Spesifikasi : Biaya Makan/Minum Kegiatan Kantor
100 Kotak Porsi 44.000 0 Rp4.400.000
Beban makanan dan minuman rapat
Spesifikasi : Biaya Snack/Minum Rapat Kantor
100 Kotak Porsi 16.000 0 R p l.600.000
5 .1 .0 2 .0 2 Belanja Jasa R p 95.399.440
5 .1 .0 2 .0 2 .0 1 Belanja Jasa Kantor R p 95.399.440
5 .1 .0 2 .0 2 .0 1 .0 0 0 4 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan S e k retariat Tim Pelaksana Kegiatan R p 50 .4 0 0 .0 00 t # l
l - l P P ID P e m b a n tu
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah
Spesifikasi : Anggota
36 Orang /