BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Rp 6.947.577,- Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos 578,670,00 Lainnya
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan 4,450,00 Pembersih
Belanja Peralatan Rumah Tangga 79,700,00
Belanja Telepon 1,972,033,00
Belanja Air 396,000,00
Belanja Listrik 2,750,297,00
Belanja Surat Kabar / Majalah 50,000,00
Belanja Kawat / Faksimili / Internet / Intranet / TV 726,578,00 Kabel / TV Satelit
Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 117,000,00
Belanja Cetak 1,000,00
Belanja Penggandaan 6,150,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 104,000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 15,050,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23,450,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 74,699,00 Pembangunan Gedung Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 960,000,00
Kantor Rp. 960.000,- Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
Pengadaan Tanah untuk Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk 84,622,300 Bangunan Gedung BP3K Bangunan Tempat Kerja/Jasa (Pengurusan
Nglegok dan Garum sertifikat masih dalam proses pendaftaran Rp. 84.622.300,- pengukuran)
Peningkatan Sarana dan Belanja Jasa Service 1,713,000 Prasarana Aparatur Belanja Penggantian Suku Cadang 1,038,000
65
Rp. 3.591.000,- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 513,000 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 327,000 Penilaian Angka Kredit Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK 200,000 dan Supervisi Kinerja bagi telah mendapat honor dari 3 kegiatan yang lain)
Penyuluh Pertanian Lapangan Rp 200.000,-
Penyuluhan dan Belanja Cetak 1,250,000
Pendampingan Petani dan Belanja Sewa Meja Kursi 618,000
Pelaku Agribisnis Belanja Sewa Tenda 1,190,000
Rp. 16.388.000,- Belanja Sewa Sound System 2,500,000
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 5,950,000 Kantor
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,880,000 Peningkatan Kemampuan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK 900,000 Lembaga Petani telah mendapat honor dari 3 kegiatan yang lain)
Rp. 1.380.000,- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 480,000
Rembug Paripurna dan Belanja Sewa Tenda 145,350
Ekspo KTNA Rp.195.350,- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50,000 Pelatihan Budidaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK 350,000 Tanaman Padi, Jagung telah mendapat honor dari 3 kegiatan yang lain)
dan Kedelai menuju Swasembada Pangan Rp. 350.000,-
Pelatihan Penanganan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK 350,000 Pasca Panen Tanaman telah mendapat honor dari 3 kegiatan yang lain)
Padi, Jagung dan Kedelai Rp. 350.000,-
Pelatihan Budidaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK 350,000 Tanaman Bawang Merah telah mendapat honor dari 3 kegiatan yang lain)
di Lahan Kering Rp. 350.000,-
Pelatihan Manajemen Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK 350,000 Administrasi Kelompok telah mendapat honor dari 3 kegiatan yang lain)
Rp. 350.000,-
Pelatihan Pengolahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK 195,000 Hasil Produk Pertanian telah mendapat honor dari 3 kegiatan yang lain)
Rp. 195.000,-
Pelatihan Budidaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK 350,000 Tanaman Melon telah mendapat honor dari 3 kegiatan yang lain)
Rp. 350.000,-
Penyuluhan Kualitas dan Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3,200,000 Teknis Kemasan Hasil (disesuaikan dengan kapasitas masing-masing
Produksi Pertanian / narasumber) Perkebunan yang akan
Dipasarkan Rp.3.200.000,-
SLPTT Menuju Organik Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 390,000,00 Rp. 390.000,- (Pelaksanaan kegiatan selesai dalam waktu 4
bulan, sehingga yang 2 bulan tidak direalisasi)
Penyusunan Program dan Belanja Transport Lokal Non PNS (Jumlah 100,000,00 Programa Penyuluhan peserta
Rp. 100.000,- THL berkurang 1 orang x 2 hari)
Pemanfaatan Lahan BP3K Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 60,000,00 sebagai BP3K Model Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100,000,00 Rp. 160.000,-
66
Pelatihan Pembuatan Jumlah peserta THL berkurang 1 orang x 3 hari Media Penyuluhan sehingga mengurangi :
Pertanian Rp. 512.275,- Belanja Alat Tulis Kantor 257,125,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan 94,500,00
Belanja Penggandaan 10,650,00
Belanja Transport Lokal Non PNS 150,000,00
Pelatihan Manajemen Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK 195,000,00 BP3K Menuju BP3K Model telah mendapat honor dari 3 kegiatan yang lain) Rp. 716.125,- Jumlah peserta THL berkurang 1 orang x 3 hari 257,125,00
sehingga mengurangi :
Belanja makanan dan minuman pelatihan 94,500,00
Belanja Penggandaan 19,500,00
Belanja Transport Lokal Non PNS 150,000,00
Pelatihan Metode Jumlah peserta PNS dan THL masing-masing
Identifikasi Potensi berkurang 1 orang x 2 hari sehingga mengurangi:
Wilayah Rp. 858.250,- Belanja Alat Tulis Kantor 514,250,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan 124,000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 120,000,00
Belanja Transport Lokal Non PNS 100,000,00
Pelatihan Teknik Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK 350,000,00 Komunikasi Penyuluhan telah mendapat honor dari 3 kegiatan yang lain)
Rp. 1.223.750,- Jumlah peserta PNS dan THL masing-masing berkurang 1 orang x 2 hari sehingga mengurangi:
Belanja Alat Tulis Kantor 514,250,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan 126,000,00
Belanja Penggandaan 13,500,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 120,000,00
Belanja Transport Lokal Non PNS 100,000,00
Penguatan Kelembagaan Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 250,000,00 Kelompok Petani (pengurangan jumlah tenaga kebersihan untuk
Tembakau melalui FFD)
Pelatihan-Pelatihan untuk Belanja Penggandaan 100,00
Petani Tembakau Belanja Sewa Meja Kursi (pengurangan jumlah 440,000,00 (DBHCHT) Rp. 5.605.100,- kursi untuk FFD)
Belanja makanan dan minuman pelatihan 4,640,000,00 (pelaksanaan 3 pelatihan pada waktu dan lokal
yang sama sehingga mengurangi jumlah mamin panitia)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 275,000,00
(disesuaikan dengan tarif pejabat yang
menghadiri undangan studi lapang)
2. Efisiensi dari hasil negosiasi / penawaran belanja dari pihak ketiga, seperti pada kegiatan sebagai berikut :
Nama Kegiatan Uraian Belanja Anggaran Sisa
Peningkatan Sarana dan Belanja Pemeliharan Gedung Kantor 792,700,00 Prasarana Aparatur Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 12,600,00 Rp. 15.009.225,- Kendaraan Bermotor Beroda Dua
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 600,000,00 Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 308,000,00 Alat Kantor Lainnya
67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 200,000,00 Meubelair
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 31,525,00 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 180,000,00 Peralatan Personal Komputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 50,000,00 Kursi Kerja Pejabat
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 675,000,00 Kursi Rapat Pejabat
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 15,000,00 Lemari dan Arsip Pejabat
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 7,797,200,00 Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 3,362,300,00 Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
Lainnya
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 984,900,00 Pengadaan Air Tanah Dangkal
Pembangunan Gedung Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 223,020,000,00 Kantor Rp. 233.020.000,- Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
Pengadaan Tanah untuk Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk 148,918,000,00 Bangunan Gedung BP3K Bangunan Tempat Kerja/Jasa
Nglegok dan Garum Rp. 148.918.000,-
Pelatihan Teknologi Belanja Alat Tulis Kantor 506,000,00
Budidaya Padi Singgang Belanja makanan dan minuman pelatihan 704,000,00 Rp. 1.210.000,-
Pelatihan Pengolahan Belanja Alat Tulis Kantor 506,000,00
Pasca Panen bagi Belanja makanan dan minuman pelatihan 704,000,00 Keluarga Tani
Rp. 1.210.000,-
Pelatihan Teknologi Belanja Alat Tulis Kantor 575,000,00
Budidaya Cabai di Luar Musim Tanam
Rp. 575.000,-
Rembug Paripurna dan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10,000,00 Ekspo KTNA Rp. 10.000,-
Pelatihan Budidaya Belanja Alat Tulis Kantor 632,500,00
Tanaman Padi, Jagung Belanja makanan dan minuman pelatihan 220,000,00 dan Kedelai menuju
Swasembada Pangan Rp. 852.500.-
Pelatihan Penanganan Belanja Alat Tulis Kantor 632,500,00
Pasca Panen Tanaman Belanja makanan dan minuman pelatihan 220,000,00 Padi, Jagung dan Kedelai
Rp. 852.500,-
Pelatihan Budidaya Belanja Alat Tulis Kantor 632,500,00
Tanaman Bawang Merah Belanja makanan dan minuman pelatihan 236,000,00 di Lahan Kering
Rp. 868.500,-
Pelatihan Manajemen Belanja Alat Tulis Kantor 569,250,00
Administrasi Kelompok Belanja makanan dan minuman pelatihan 214,000,00 Rp. 783.250,-
68
Pelatihan Pengolahan Belanja Alat Tulis Kantor 112,500,00
Hasil Produk Pertanian Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 320,000,00
Rp. 732.500,- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 300,000,00
Pelatihan Budidaya Belanja Alat Tulis Kantor 569,250,00
Tanaman Melon Belanja makanan dan minuman pelatihan 206,000,00 Rp. 775.250,-
Penyuluhan Kualitas dan Belanja Alat Tulis Kantor 506,000,00
Teknis Kemasan Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan yang akan Dipasarkan Rp. 506.000,-
Penyebarluasan Informasi Belanja Publikasi Media Cetak/Elektronik 3,722,000,00
Teknologi melalui Media Belanja Cetak 145,000,00
Cetak dan Elektronik Rp. 3.867.000,-
SLPTT Menuju Organik Belanja Bahan Obat-Obatan 55,350,00
Rp. 410.550,- Belanja Bahan Peralatan 145,000,00
Belanja Bahan Pupuk Tanaman 210,200,00,00
SLPHT Tanaman Padi Belanja Bibit Ternak 200,000,00
dengan Predator Burung Belanja Bahan Peralatan 200,000,00
Hantu Rp. 1.344.000,- Belanja makanan dan minuman pelatihan 944,000,00
Pemanfaatan Lahan BP3K Belanja Bahan Obat-Obatan 33,000,00
sebagai BP3K Model Belanja Bahan Peralatan 205,000,00
Rp. 1.508.500,- Belanja Bahan Pupuk Tanaman 28,000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 10,000,00 Unit Pemeliharaan Lapangan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 900,000,00 Alat Pembersih
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 332,500,00 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
Belanja Alat Tulis Kantor 316,250,00
Pelatihan Pembuatan Belanja makanan dan minuman pelatihan 560,850,00 Media Penyuluhan
Pertanian Rp. 877.100,-
Pelatihan Manajemen Belanja Alat Tulis Kantor 316,250,00
BP3K Menuju BP3K Model Belanja makanan dan minuman pelatihan 561,000,00 Rp. 877.250,-
Pelatihan Peningkatan Belanja Alat Tulis Kantor 327,600,00
Kompetensi Kinerja Belanja makanan dan minuman pelatihan 393,240,00 Penyuluh Rp. 720.840,-
Pelatihan Metode Belanja Alat Tulis Kantor 488,750,00
Identifikasi Potensi Belanja makanan dan minuman pelatihan 884,000,00 Wilayah Rp. 1.372.750,-
Pelatihan Teknik Belanja Alat Tulis Kantor 488,750,00
Komunikasi Penyuluhan Belanja makanan dan minuman pelatihan 698,000,00
Rp. 1.186.750,- Belanja Alat Tulis Kantor 1,078,500,00
Penguatan Kelembagaan Belanja Bahan Obat-Obatan 2,301,400,00
Kelompok Petani Belanja Bahan Peralatan 365,400,00
Tembakau melalui Belanja Bahan Pupuk Tanaman 4,623,000,00
Pelatihan - Pelatihan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2,500,000,00 Petani Tembakau Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 9,866,500,00
(DBHCHT) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6,000,000,00
69
3. Kesalahan penganggaran sehingga tidak bisa direalisasi, seperti pada kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (honor ULP Rp. 3.750.000,00) sudah dianggarkan di Bagian Pembangunan juga kegiatan Pelatihan Budidaya Tanaman Melon (belanja spanduk) seharusnya harga satuan Rp. 150.000,00 tetapi dianggarkan Rp. 15.000,00 4. Tidak direalisasi karena alasan tertentu seperti pada kegiatan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur (jasa konsultasi pengawasan Rehab Gedung BP3K Kademangan, Tambah Ruang Kamar Mandi BP4K, dan Pemasangan Paving Halaman BP3K Srengat) disebabkan tidak ada permohonan pembayaran dari pihak ketiga. Pada kegiatan Monitoring Evaluasi Penyusunan RDKK dan kegiatan Pemanfaatan Lahan BP3K sebagai BP3K Model (belanja cetak foto) masing-masing Rp. 200.000,00 dan Rp. 150.000,00 tidak direalisasi karena hasil foto dari kamera digital disimpan dalam file memori komputer/tidak dicetak.
70 BAB IV